记录表格(全部)

1、质量记录目录序号名 称编 号保存 期限序号名 称编 号保存 期限1文件清单(jl bg01)3年27合格供方名录(jl xs27)3年2文件发放/回收登记表(jl bg023年28供方业绩评定表(jl xs28)3年3文件更改通知单(jl bg033年29计划采购申请单(jl xs29)3年4文件借阅登记表(jl bg043年30采购合同(jl xs30)3年5记录清单(jl bg053年31外购件检验记录(jl sc31)3年6文件/记录归档登记表(jl bg093年32不合格品报告(jl sc32)3年7记录借阅登记表(jl bg07)3年33仓库台帐(jl xs33)3年8文件/记录销毁

2、登记表(jl bg033年34生产安排单(jl sc34)3年9管理评审计划(jl bg093年35（）月库存清单(jl xs35)3年10管理评审会议记录(jl bg1q3年36产品检验记录(jl sc36)3年11管理评审报告(jl bg11)3年37监视和测量设备一览表(jl sc37)3年12员工培训记录(jl bg123年38内部审核实施计划(jl bg333年13培训计划表(jl bg133年39内部审核检查表(jl bg393年14设备购置申请表(jl xs14)3年40首/末次会议签到表(jl bg4q3年15设备履历表(jl sc15)3年41年度内部审核计划(jl bg41

3、)3年16设备设施一览表(jl sc16)3年42内部审核不符合报告(jl bg423年17销售业务信息卡(jl xs17)3年43内部审核不合格项分布(jl bg433年18合同评审表(jl xs18)3年44内部审核报告(jl bg443年19销售合同(jl xs19)3年45纠正措施实施表(jl bg453年20顾客投诉处理报告(jl xs20)3年46预防措施实施表(jl bg493年21顾客满意程度调查表(jl xs21)3年4722设计开发立项书(jl zj22)3年4823设计开发任务书(jl zj23)3年4924设计开发验证报告(jl zj24)3年5025设计开发更改单(j

4、l zj25)3年5126供方评定记录表(jl xs26)3年52文件清单编号:(jlbg01)序号文件名称文件编号发布时间实施时期备注文件发放/回收登记表(jlbg02)受控号文件名称文件编号份 数收文 部门收文人签名发放日期回收日期备注文件更改通知单文件名称更改处（虫他、条号）生效日期更 改 理 由更 改 内 容分发范围编 写审核批 准日 期日期日 期编号:(jl-bg03)文件名称借阅人借阅时间归还时间备注文件借阅登记表(jl bg04)(jlbg5记录清单序号记录名称编号保存期（年）备注(jl bg06文件/记录归档登记表序号文件/记录名称编号存档日期归档人资料员存档位置备注记录借阅登

5、记表编号:(jl bg07)序号记录名称编号借阅人借阅日期归还日期资料管理员备 注(jlbg9文件/记录销毁登记表序号文彳/记录名称销毁时间销毁人批准人管理评审计划编号：jl bg09评审目的：评审参加部门、人员评审内容:各部门评审准备工作要求计划的评审时间编制:审核:批准:日期：一bg11评审会议时间、地点评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审名论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门管理评审报告jl编制:审核:批准:日期:培训记录表编号：jlbg12时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：编号:jl bg13培训

6、计划表日期受培训部门受训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：设备购置申请表设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：编号:jl一xs14用途说明预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）:制#人：审核：批准：日期：日期：日期:设备设施一览表日期：jl sc16序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制:销售业务信息卡编号：jlxs17顾客名称：定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）:承办人签名： 日期：顾客确认：联系人：

7、地址：电话：传真：邮编：日期：备注：1 .本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；2 . 对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表 并正式签定合同；3 .顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其 定货人姓名等方式。合同评审表jlxs18初次评审修订（原评审表号：）编号：合同/信息卡编号提出人/日期信息来源电诂记录口附招标书或合同草案等共贞顾客对产品明示与潜在 的要求（技术要求、质 量要求、支持服务、价 格等）填写人：日期：本公司为满足顾客要求 做出的承诺填写人：日期：销售部（评审标书或合同的合

8、法、 完整性、明确性）填写人：日期：质检部（评审设计技术能力；评审 检测能力）填写人：日期：生产部（评审库存情况及运输要 求；评审物料供应能力；评 审生产能力及交货期；）填写人：日期：评审结论填写人：日期：备注：1.本表用于产品需求信息以及合同的评审；2. 常规产品合同的评审部门：生产部、销售部；3. 特殊合同产品要求评审部门：全体部门；4. 特殊合同评审结论应由总经理签名批准，其他由销售部经理批准。编号：销 售 合 同（公司正式合同文本）jl xs19顾客投诉处理报告编号：jlxs20顾客名称联系地址电话产品名称/型号/规格数量负责部门顾客意见记录：签名：日期：处理记录：签名：日期：公司对责

9、任部门处理意见：签名：日期：顾客满意程度调查表编号：jlxs21顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数1旦寺：对本公司产品的满意程度：质量：口很满意口一口不满意价格：口很满意口一口不满意交货期：口很满意一般口不满意请分别说明原因（可另附纸）：对本公司服务的满意程度：售后维修、保养服务：口很满意一般口不满意咨询及对顾客使用、维护培训：口很满意一般口不满意备品、备件供应：口很满意一般口不满意请分别说明原因（可另附纸）：产品使用意见或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：请贵单位填好此调查表并于 2周内传回我公司销售部，电传：编制:时间

10、:审核:时间:设计开发立项书编号：jlzj22开发项目名称型号规格提出部门建议人建议日期编写人项目功能 技木参数立项说明 内容：1 .项目具有开发的价值2 .可行性分析，可引用现有技术（包括技术、人员、采购、工艺、成本等）3 .市场预测（包括产品质量现状、处在市场的档次等）总经理批示：签字：日期：备注（所列各项，可加另页叙述）设计开发任务书开发项目名称型号规格设计开发立项书编号项目功能及技术参数依据的标准、法律法 规及技术协议可引用现有技术部分项目 进度 计划设计阶段主要设计内容设计人设计人职责完成期限设计评审阶段设计验证阶段设计确认阶段资源 资金备注编号：jl zj23（所列各项，可加另页叙

11、述）编制人:编制日期:设计开发输入清单序号编号:项目名称型号规格设计开发车入清单（附相关资料w编制：日期：审核：日期：批准：日期:设计开发评审报告项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“口”内打表评审通过，丁 表示后建议或疑问，“x”表不同意1合同、标准符合性口2米购可行性口3 加工可行性口4 结构合理性口5可维修性口6可检验性口7美观性口8环境影响口9 安全性口10口 11口12口存在问题及改进建议：评审名论：对纠正、改进措施白艮踪验证结果：验证人：日期：备注：1.评审会议记录应予以保留。2.可另加页叙述。编制：日期：审核：日期：批准：日期：

12、编号：jl zj23-1序号设计开发验证报告编号： jl zj24序号:项目名称型号规格验证单位及参 加验证人员设计开发验证述方案（.位址的坝目、验证头她的贝贵人或鄢门、验证万法以及验证的技木规矩等）：序号设计开发验证内容验证结果1设计输出是否满足设计输入的要求。2设计是否符合设计开发任务书提出的各项技 术要求。3现场安装可行性、可维修性、可检验性4设计文件资料的完整性。5设计的合理性、安全性、美观性。6采购可行性7存在的问题及改进建议设计开发验证结论：签字：日期备注：可另附页叙述。编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发输出清单编号:序号:项目名称设计开发率出清单（附相关资料份）:型号规

13、格编制：日期：审核：日期:批准：日期:设计开发更改单编号：jl zj25产品名称规格、型号申请单位申请人更改图号或 工2编号制#日期更改内容及理由更改建议评审意见：签名年 月 日审批：签名年 月 日供方评定记录表编号：jlxs26供方名称联系人地址电话传真本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证 明资料共页）：销售部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：质检部签名：日期：小批量试用结果：生产部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）总经理审批：日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度

14、是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名录编号：jl xs27编制:批准:日期:序 号供方名称供应的产品名称首次列入日 期评定表 序号年度复评结果供方业绩评定表编号：jl xs28供方名称电话、传真地 址联系人供应产品：进货物资质量控制方式（在（）内标注v）:进货中验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。质量得分（占60% :（合格批次/到货总批次）x 60质量评分：按期交货得分（占20%）:（按时到货批次/到货总批次）x 20交期评分：其他情况（占20%,如包装质量、售后服务、配合度等。其他评

15、分：总评分及处理建议：销售部经理签名：日期：管理者代表意见（总分 100,低于60分或质量得分低于 48分时填此栏）：签名：日期：采购单编号：jl-xs29序号:序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注其他事项:日期:供应商确认（请贵公司日内确认，将此单传回）总经理:日期:签名（盖章）外购件检验记录编号：jl sc31序号:产品名称型号规格供应单位进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证名加仑：合格（）不合格（）检验员：日期：不合格品处置：退货（）换货（）经理批准：日期：不合格品报告不合格品名称型号/规格生产单位不合格数量不合格项目：质检员签字：日期：处理

16、意见：口返工口退换口退货责任部门经理签字 ：日期：不合格品检验单编号:(jl sc32)不合格品报告不合格品检验单编号：(jl sc32)不合格品名称型号/规格生产单位不合格数量不合格项目：质检员签字：日期：处理意见：口返工口退换口退货责任部门经理签字 ：日期：生产安排单编号：jlsc34生 产安 排名称（型号/规格）销售订单号计划完成数量计划完成 日期生产人员技术要求安排人：实际完成数量实际完成日期备注缺料说明：领料人：年 月日库管员：年 月日生产安排单编号：jl-sc34生 产安 排名称（型号/规格）销售订单号计划完成数量计划完成 日期生产人员技术要求安排人：实际完成数量实际完成日期备注缺

17、料说明：领料人：年 月日库管员：年 月日库存清单编号： cy35jl产品检验记录编号：（jlsc36序号:产品名称型号规格检验项目标准要求检验结果合格否检验2酊仑：合格（）不合格（）不合格品处置：返工（）报废（）质检员:日期:监视和测量设备一览表编号:jl一sc37日期：本厂编号名称/型号测量范围精度首校日期校准周期启用日期使用部门检定记录编制:测量设备履历表设备名称型号、规格精度生产 厂家出厂本厂编编购置日期验收日期首校日期校准机构校准周期主要技术参数：随机附件及资料：历次校准记录效准日期校准机构效准结果说明历次维修记录维修日期维修原因结果维修人使用地点（包括迁移记录）：备注：编号:(jl

18、sc37-1)填表人:内部审核实施计划审核组组长：组员：年 月 日第 页共 页1 .审核目的：评价质量体系符合审核准则的程度及有效性，迎接第二方审查。2 .审核依据：口 iso 9001 : 2000; 工厂质量管理体系文件；口适用的法律法规；顾客投诉3 .审核覆盍产品：4 .审核时间：年 月 日至 年 月 日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5 .现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有美的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6 .审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求审核员首次会议管理层办公室销售部生产部质检部末次会议编号:(jl bg38)审批:时间:内部核审检查表编号：(jl bg39审核员：共 页第 页受审部门时间年 月 日 时 时质里标准检查内容、方法记录评价(jlbg40首/末次会议签到表受审单位审核时间地点会议签到情况到会人部门到会人部门编号:审核目的：被审核部门审核依据：审核方法：审核时间、持续时间:编制:时间:年度内部审核计划(jlbg41)审核:时间:批准：时间:内部审核不符合报告编号：（jlbg42受审核部门审核日期审核员审核依据 gb/t19001 idt i