COP-21_环境因素识别及评价控制程序

1、佛山市南海tcl家用电器有限公司环境因素识别及评价控制程序编制部门：质量管理部编制：陈胜审核:王华会签部门：中国业务、海外业务、制造部、供应链、研发中心、行政与人力资源会签：陈国藩、栗相军、梅啟荣、梅啟荣、朱飞、李小艳批准：是唯一修订记录:no章节号修订摘要修订人修订日期备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。1目的对环境因素进行识别与评价，并确定重大环境因素。2适用范围适用于对公司所有活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素的识别和评 价。3权责3.1各部门相关人员依据评价方法，登记环境因素并进行评价。3.2质量管理部汇总重大环境因素一览表并报批。3.3管理者代表对重大环

2、境因素进行审核。3.4总经理或授权代表对重大环境因素进行批准。4定义4.1环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发牛相互作用的要素。5程序5. 1环境因素识别5.1.1环境因素识别及评价吋机a）环境管理体系建立之初；b）工厂扩建及新设备增添或旧设备改造；0）法律法规变更或追加，相关方要求变化；d）新的活动、产品和服务出现或活动、产品和服务变化产生新环境因素时。5.1.2环境因素识别方法a）现场观察法；b）工艺流程法；c）头脑风暴法；d）环境因素识别应注意的特别要求e）三种时态：过去、现在、将来；f）三种状态：正常、异常、紧急；g）八个方面：大气污染：各类个别排放和无组织向大气排放之污染

3、源造成的污染，无论其量多 少；水体污染：向水体屮排放有害或可能有害的液体（包括工业污水、生活污水）或半 固态物质造成污染，无论其量多少；噪音污染：影响正常工作、休息、学习的声音，无论其声强大小；固废污染：生产建设、口常生活和其他活动屮产生的固态或半固态物质造成的污 染，无论其质量如何；消防安全：关系到公司的消防安全的因素； 化学品：公司在生产过程中使用的危险化学品，会造成环境破坏及人员伤害的化学 品；资源消耗:能源、原材料、其他自然资源的使用、消耗和浪费； 其他:安全卫生、绿化环保、水土流失。5.1.3环境因素识别：管理者代表根据4.1.1的具体情况组织各部门进行全公司范围内的 环境因素识别，

4、各部门将环境因素的识别情况登记于环境因素识别/评价表，经部门负 责人审核后，报管理者代表批准。5. 2重大环境因素识别5. 2. 1评价时机a）体系新建立时进行全面的评价。b）当发生以下情况吋，要对重大环境因素重新评价：c）环境方针发生改变；d）有关法律法规要求发生变化；e）环境管理体系发生变化；f）发生重大紧急环境安全事故；g）有相关方严重投诉；h）管理评审对有关要求提出持续改进要求；i）其它导致环境因素发生变化的情况，例如工艺改变、新建/扩建项目等。5. 2. 2评价依据a）国家和地方的法律法规要求；b）同行状况或惯例；c）相关方意见；d）环境影响的规模、严重程度、持续时间；e）控制措施的

5、难易和控制的效果。5. 2. 3评价准则5. 2. 3. 1为了直观和较合理的评价，本公司采用定性和评分相结合的方法，对环境影响进行 分级。以下环境因素直接识别为重大环境因素： 违反法律法规要求的环境因素；有相关方严重投诉的环境因素；造成重大人员伤亡、重大环境危害或重大财产损失的环境因素。5. 2. 3. 2其它的按以下评分准则进行评价:a环境影响发生的频率n每年一次：1分n每季一次：2分n每月一次：3分n每周一次：5分n每日一次：8分b环境影响产生的后果很少环境影响：1分造成轻微环境影响、导致身体不适：23分造成一般环境问题、导致影响身体健康：56分造成环境危害、人员伤害或直接财产损失：8-10分计算方法：c=a x b；当016分者为重大环境因素5.2.4各部门将环境因素的评价情况登记于环境因素识别/评价表，并交各部门主管审核及管理者代表批准。对于识