iso9000质量管理g-8纠正和预防措施

1、1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2 适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3 职责3. 1办公室负责组织对体系持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应 的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证效果。技检科负责对产品持续改进的纠正措滋 和预防措施的控制。3.2各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。3.4供销科负责有效地处理顾客意见。4工作程序4. 1持续改进4.1.1本公司要达到持续改进的目的，就必须不断提髙质量管理体系的有效性和效率， 在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追

2、求对质量管理体系的过程的改进。4. 1.2日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。4.1.3较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的开发及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a）改进项目的目标和总体要求；b）分析现有过程的状况确定改进方案；c）实滋改进并评价改进结果。4.1.4办公室通过质量方针和目的的贯彻过程、内外审核结果、数据分析、纠正和预防 措施的实滋、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，如 技术改造、工艺优化、资源配置、环境质量的改善等，技质部组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。4.2纠正措施4

3、.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠 正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a）过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；b）管理评审发现不合格时；c）顾客对产品质量投诉时；d）内审发现不合格时；e）出现重大环境污染或环境事故；f）供方产品或服务出现严重不合格；g）其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。4.2.3原因分析，措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4. 2. 3. 1对情况a. b、g办公室填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，

4、 确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，技质部跟踪验证 实施效果。4. 2. 3. 2对情况c,由供销部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转办 公室确认并确定责任部门，由责任部门分析原因，制定纠正措施并实施，办公室跟踪验证 实施效果并将结果反馈给经营负责人，由供销部及时转告并取得顾客满意。4. 2. 3. 3对情况d,审核组发出不符合报告执行内部审核程序。4.2. 3. 4对情况e,技质部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”及“原因分 析”栏，确定责任部门由责任部门填写纠正措施并实施，技质部负责跟踪实施效果。4. 2. 3. 5当出现情况f时，质检员填写

5、纠正和预防措施处理单中“不合格事实栏”， 转供销部经理通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给供应负责人。质检 员对其下一批来料进行跟踪验证，执行对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题， 则由服务接受部门填写纠正和预防措施处理单通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其 实施效果。4.2.4每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效 性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签 字确认。4.3预防措施4.3.1技质部应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不 合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的程度相适

6、应。4.3.2识别潜在不合格。技质部要及时重点分析如下记录，以便及时了解体系运行的有 效性，过程、产品、工作环境、质量趋势及顾客的要求和期望，并在日常对体系运作的检 查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。a）供方供货质量统计，产品质量统计，如调查表、排列图等，市场分析，顾客满意程 度调查，环境质量统计等；b）以往的内审报告，管理评审报告；c）纠正、预防、改进措施执行记录等。4.3.3发现有潜在的不合格问题时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由 办公室召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；办公室填写纠正和 预防措施处理单的潜在不合格事实，经责任部门分析并制定预防措施后实施, 跟踪验证实施效果并对有效性进行评审，在“纠正和预防措施实施控制记录”栏 内签名确认。4.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录4.4.1改进、纠正和预防措施的实施过程中，总经理负责配置必要的资源，确 定责任部门分析原因，并监督措施实施的过程。4.4.2由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制 程序执行。5 相关文件qcml/cx-03qcml/cx-05qcml/cx-06qcml/cx-07qcml/cx-014.