PD103-01持续改进控制程序

1、持续改进控制程序编 制:审 核:批 准: 分发号:1. 目的在适当的时候，采取有效的纠正和预防措施，实现质量管理体系、产品质量及服务质量的持续改进，特 制订此程序。2. 范围：适用于产品质量、服务质量及管理质量等出现事实不合格或潜在不合格项时的改进管理和控制。3. 术语和定义无4. 职责4. 1品质部负责统筹对管理和服务类的重大不合格项的持续改进控制。4.2品质部负责统筹对产品质量重大不合格项的持续改进控制。4.3各部门负责本部门工作范围内的产品、服务、管理不合格项的管理和控制，并负责工作范围内原因分析, 制订纠正预防措施和改进计划，负责组织具体的改进工作5. 作业程序及规范5. 1提出持续改

2、进识别和时机5.1.1通过数据分析、顾客满意度评价、内外部质量管理体系审核、管理评审等识别改进机会。5.1.2持续改进活动，必须优先考虑产品先期策划的特殊特性上，并考虑成本和价格因素。5.1.3持续改进的对象，包括但不限于以下项目：连续3个月绩效超过目标值强制性要求降低成本产品质量、报废率、质量成本等指标改进上级主管明确要求时5.2持续改进申请5.2. 1每年12月份，各部门提报本部门“项目建议书”，内容包括项目内容、改进目标及改进预算等；5.2.2对于临时提出的改进项目（如连续3个月超目标值），则由各部门提出；5. 2.3涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：改进项

3、目的目标和总体要求；分析现有过程的状况确定改进方案；实施改进并评价改进的结果。5.3组织评审5. 3.1各部门领导审核本部门持续改进项目，报公司总经理批准；涉及跨部门改进项目，则组织相关部门评审。5.3.2公司级持续改进项目，由总经办负责组织相关部门进行评审。5.3.3持续改进项目的评审，必须优先考虑产品改善项目的成本和客户需求因素。5.4制定持续改进项目计划5.4.1总经办汇总下年度各部门和公司级所有的持续改进项目清单（年持续改进计划），形成并明确 每个项目的具体负责人，其分工原则：管理体系（含质量目标及方针）的持续改进由管理者代表负责总体策划，确定改进方案并负责组织 各部门实施。产品质量的

4、持续改进由品质部负责总体策划，确定改进方案并负责组织各部门实施。具体的管理工作、产品质量及服务属管理体系实现过程中的持续改进，由各职能部门负责策划并确 定改进方案并组织实施。5.4.2各项目负责人，根据各自项目成立项目组，并制定“项目总体行动计划书”。5.5持续改进项目的实施5. 5.1各项目负责人严格按照计划组织实施并加以评审，确保项目有效实施。5.5.2管理体系实现过程中的持续改进在管理体系实现过程中，会出现各种各样的不合格（不符合）项，公司应及时对其采取纠正预防措 施，以消除不合格原因，防止不合格的再发生。纠正预防措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。5.5.3产品质量的不符合，按照不合格品控制程序和纠正预防措施控制程序实施持续改进。5.6跟进结果验证：每个项目完成后，项目组负责进行跟踪验证和效果评价，并完成持续改进项目报告或过程和结果的评价结论。5.7标准化：项目完成后，相关部门视需要实施标准化6. 相关/支持文件序号文件编号文件名称归属部门1cm/pd87-01不合格品管理控制程序行政部2cm/pd102-01纠正和预防措滋控制程序品质部7. 质量记录序号表单名称编号保存部门