QP-10(D1)基础设施管理NEW

1、kuni-stars company limited名称:qp-10基础设施管理版次：d1发行日期：第1页共11页1.0目的:通过对公司基础设施进行管理与控制，确保其能够满足产品生产与交付的要求。适用于公司所有基础设施的管理与控制。（不包括计测器，计测器的管理请参照计测器的管理与校正）30定义:3. 1本程序中的基础设施包括:a过程设备；b建筑物.工作场所及其它相关设施c支持性服务（如运输，通讯系统）。3.2过程设备：a:直接生产设备：指直接用于产品生产的机械装置，如輕 喷油、冲压、热压、烘干等。b:辅助生产设备：指模臭（制造用、检 查用）。3.3设施：指不直接用于产品生产，但可为生产与生活提

2、供条件及便利的装 置系统，如制冷系统，供水、电、气系统，环保治理系统等。4. 0职责:4.1设施管理系负责或协助公司直接生产设备.设施（除pim. mg、tc部的 直接生产设备和全厂的消防设施）的辔、验收.维修.定期维护保养等管理工作。4. 2 pim部门维修组负责其本部门直接生产设备之安装.验收.维修.保养等 管理工作。4.3mg部门的直接生产设备之安装.验收.维修.保养等工作由其本部门负 责。4.4 am部保安组负责全厂消防设施的配备、点检等工作。4.5im部负责公司网络通讯敝如 硬件纟鉀、软件使用方法，以及e-mail帐 户.电话系统等的管理与维护。4.6 am部负责公司运输的维护与管理

3、。4. 7直接生产设备使用部门负责直接生产设备的日常维护及点检工作。4.8辅助生产设备使用部门负责本部门辅助生产设备的日常点检，定期维护 和保养等管理工作。4.9 tc部负责本部门直接生产设备之安装.验收.维修、保养等工作，以 及负责公司树脂成型模具之制作与维修。kuni-stars company limited名称:qp-10基础设施管理版次：d1发行日期：第2页共11页5. 0程序：5.1直接生产设备管理与控制：5. 1. 1请购：设备之请购由各部门根据生产的需要或客户之要求，填写物 料请购单和（或）繚议书，具体操作按qp-05采购执行。对于 mg部门的铸造设备是由中日龙公司向京瓷公司租

4、赁的。5. 1. 2验收、安装：（1）新购的设备到达使用部门后，使用部门应填写设备验收证明书 交设施管理系验收。如果在验收前需要对设备安装，则必须在使 用部门参与下由设施管理系专职技术员安装，或由设施管理系 协助供应商安装（如合同规定由供应商安装时）。验收时需要由设 备使用部门及设施管理系分别对自己所负责的验收项目作合格确 认，如不符合规定要求，验收人员应及时通知采购人员联络供应 商办理退换或维修手续，直至验收合格为止。（2）验收合格后，由使用部门及设施管理系负责人在设备验收证明 书上签名。并由设备使用部门将验收证明书交会计课及设施管 理系各一份。（3）mg瞬赁的设备到达公司后，供应商应通知m

5、g部 由mg部与供应商 一起进行安装，直至设备可正常运行才算验收合格。安装调试结 果记录在作业确认书和工程安排表中。5. 1. 3建帐：设备使用部门须对正式验收合格后的设备进行编号（包括固定资 产编号.设备顺序号），然后设施管理系应根据上述编号按主设备 登记册的要求详细登记入账。5. 1. 4标识：对登记入帐的设备进行编号，并予以标识。5.1.5操作与保养：5. 1. 5. 1设施管理系负责为新设备制定设备操作规程和设备保 养规则并制定日常点检要求。设施管理系发放受控的设备 操作规程和设备保养规则给设备使用部门，由设备使用 部门负责于其负责管理的设备旁悬挂相应的设备操作规程、 设备保养规则以及

6、日常点检表。kuni-stars company limited名称:qp-1o基础设施管理版次：d1发行日期：第3页共11页(1) 设备的日常点检之一检由设备使用部门负责，二检由设施管理系 负责，点检结果记录于住设备日常检查保养记录表。(2) 设备的定期维护保养由设施管理系负责，并由设施管理系在每月25 日之槪出r个月的设备定期保养h划设劄蝴部门罅ij设 备就保养h划麹 后，应该在下月1日之前回复设备的具体保制间 设施齟系。然后由设施1理系根据设备使部门回复的保养时间进ft保 养，并检保养结果记录于检查保养记录表中(3) 设备的操作者必驱过培训，必要时设备的使用部门可以要求 供应商或设施管理

7、系专业技术人员予以指导，设备操作者必须 严格按设备操作规程要求进行操作。(4) 设备之使用，原则上应定人、定岗，非指定人员不得随意操作 机器。(5) 当设施管理系发现设备有异常时,(如设备使用部门没有按时点 检、没有在1日之前回复设备的保养时间、违反设备操作规程 进行操作等)，设施管理系可以开出设备、设施异常联络表 给设备使用部门，设备使用部门必须及时对策后回复给设施管 理系。5.1. 5. 2对mg部的新设备，由mg制定mg部铸造作业指导书及“点 检表”(其中包括点检内容)并悬挂在设备旁。接受过设备操作 培训的人员按mg部铸造作业指导书进行操作，并严格按“点 检表”中的点检内容对设备进行日常

8、或定期点检。5. 1. 6维修：1 ='5. 1. 6.1在生产过程以及日常点检、定期维护保养过程中，如发现设备 有故障，应立即停用，由使用部门填写修理通知书，经工场 长或副总经理核准后，送设施管理系进行维修，(pim部门的 修理通知书，经部门副经理或总括部长批准，必要时经工场 长或副总经理批准后由pim维修组负责维修。)并将维修结果记 录于故障修理记录表中。5. 1.6.2需要外协维修的设备，由设施管理系负责人填写外协修理/ 制作申请表，交工场长或副总经理批准后，安排外协公司予以维修，并将维修结果记录于故障修理记录表中。维修后由设 施管理系填写维修报告表交会计课付款。kuni-sta

9、rs company limited名称:qp-10基础设施管理版次：d1发行日期：第4页共11页5. 1. 6. 3 mg部操作者在生产过程中或点检过程中如发现设备有故障，应填写异常 报告书交mg部门负责人确认。（1）若部门负责人如确认故障可以由本部门解决，则由mg部门进行维修，并 把维修结果记录在异常报告书上。mg部门负责人应对异常报告书 以及维修后的设备是否正常运行进行确认。（2）若部门负责人确认本部门无力解决故障，则填写物料请购单和l|s|禀议书（价格超过1000元）送由公司高层批准。经公司高层批 准后,由mg部联络供应商对设备进行维修，并由供应商记录维修结果。设备维 修后，mg部应确

10、认供应商的维修效果，若设备能正常运行，则由mg部保 存维修记录并开具维修报告表交会计课付款给供应商。（3）mg部将维修日期与维修的主要内容登记在故障修理记录表上。517保管：无论各使用部门的设备在使用期间还是停用期间，均由使用部 门负责保管（而对设施，在上述期间则由设施管理系负责保管），并在 停用期间做好防尘.防潮、防撞击.防压等工作。5. 1. 8转移：a. 各设备使用部门无论因任何原因，将设备从一个部门转移到另 一个部门时，都须填写转换存放固定资产位置申报表，并由设备 接收部门将申报表交一份给会计课，同时复印一份给设施管理系重建 转移的设备档案。b对于电脑.打印机及其周边设备，从一个部门转

11、移到另一个部 门或同一部门的不同楼层、办公室之间转移,需要在notes数据库电 脑使用者位置变更申请表中进行申请，以便im部掌握最新情况。5. 1. 9报废：比对于需要报废的设备，由使用部门填写固定资产报废表，经使用 部门负责人确认后，交am部设施管理系作出处理决定，并由设施管 理系将其交工场长、管理副总经理、总经理批准后方可进行处理。b对已批准处理的设备，am部设施管理系需将固定资产报废表原 件交会计课，复印件由设施管理系、原设备使用部门保存。并由设施 管理系对该设备档案予以处理，并保存处理记录。c.对经批准处理但还未处理的设备，由am部设施管理系作好封存及处 理标识，并由原设备使用部门暂时

12、保管。kuni-stars company limited名称:qp-10基础设施管理版次：d1发行日期：第5页共11页d所有需要进行处理的设备，由am部设施管理系负责处理。e.对mg部租赁来的设备，如因故需要报废，则由mg部填写固定资产报废表向中日龙公司申请，并在中日龙公司批准后进行处理。f对于电脑、电话、打印机及其周边设备的报废，由im部视其情况，交给供应商 回收或是交到sm部报废处理。对于交给sm部报废的物品，根据情况，由使用部 门开具固定资产报废表、已报废电脑/打印机及配件处理书由相关部门批 准后，使用部门在每月最后二个工作日内交给sm部报废处理。5. 1. 10文件和记录的归档保管a

13、.所有设备的原始资料（如使用及调校说明书、设备操作规程.设备保养规则等）由设施管理系受控保管。b.所有关于设备的质量记录均由设施管理系按文件控制程序归档保管。5.1.11对于pim、mg直接生产设备的管理程序，除特别说明外，由pim维修组与mg 部按照条款5. 1. t5. 1. 9执行。5. 2辅助生产设备的管理：5. 2.1工装夹具的管理及控制：5. 2. 1. 1工装夹具申请制作包括：（1）新产品试作阶段所需之工装夹具；（2）量产阶段需要增加的工装夹具；5.2. 1.2工装夹具的申请制作：a.b.对第（1）类，由ie部填写工装夹具制作通知书，由ie部负责人及工 场长（或副总经理）签批后交

14、设施管理系安排制作，工装夹具制成后应当 由ie部负责人（或负责工程师）确认并在通知书上签名。对第（2）类，生产中要制作工装夹具时，由需求部门开出治具制作依 赖申请书给ie部，ie部负责人接到治具制作依赖申请书后对制作 的必要性进行确认，确认工装夹具必需制作时，同需求部门确认工装治具 的使用要求和制作方法。由ie部填写工装夹具制作通知书，交工场长 （或副总经理）签批后，交设施管理系安排制作，工装夹具制成后应当由 ie部负责人（或负责工程师）确认并在通知书上签名。5. 2.1.3工装夹具之编号与建帐：a.工装夹具制成并确认后，由设施管理系负责对工装夹具编号，并建立工 装夹具台帐进行管理。b.工装夹

15、具使用部门应根据设施管理系的编号建立本部门的工装夹具清单。5. 2.1.4工装夹具的验收:kuni-stars company limited名称:qp-10基础设施管理版次：d1发行日期：第6页共11页a.b<c.工装夹具制作完成并经设施管理系初步确认0k后，设施管理 系填写治具移交单，首先给ie部确认制作好的工装夹具， ie部接到治具移交单后，由ie部的担当工程师对工装夹 具进行确认，如果确认ng,通知设施管理系对工装夹具要进 行修理。ie部的担当工程师确认工装夹具0k后，工装夹具同治具移 交单移交给使用部门，使用部门通知qc部一起评价工装夹 具的使用性和品质特性（如：工程能力等）是

16、否满足客户的要 求，并由qc部发出评价报告通知相关部门，如果不能达到要 求时，判定ng,不能移交给使用部门使用，通知ie部担当工 程师安排对工装夹具进行修理。评价0k时，在治具移交单 上签上oko工装夹具移交给使用部门时，ie部、使用部门.qc部三方都 判定0k并在治具移交单上签字后才可移交给使用部门用 于正式的生产。工装夹具在部门之间流转时，原工装夹具使用部门需填写工 具（仪表）借用记录表，并将其交一份给设施管理系用来办 理工装夹具使用场所变更的手续，原使用部门也需要相应更改 部门的工装夹具清单。如在办理借用手续时即确定这些工 装夹具是一次性转移，则转出部门必须在工具（仪表）借用 记录表上注

17、明是一次性转移。5. 2. 1. 5工装夹具的保养：设施管理系应依据工装夹具对随后产品的实现之最终影响，确e.a.定其是否需要保养，并对需要保养的工装夹具，如喷涂夹具（大 件）、热熔夹具等，由设施管理系制定保养内容，确定保养频 次。b. 由使用部门负责工装夹具之保养。并根据设施管理系制定的工 装夹具保养内容及保养频次制定年度工装夹具保养计划， 由相关人员实施保养。在保养期内，保养人员应确保工装夹具： 完好无损； 符合图纸尺寸要求（如有图纸）； 表面清洁无污物；c.kuni-stars company limited名称:qp-1o基础设施管理版次：d1发行日期：第7页共11页 夹具编号与实物一

18、一对应且摆放整齐； 无松动。并将保养结果记录于工装夹具定期保养记录表或工装夹 具日常检查保养记录表中。d.对于部分日常点检有困难的工装夹具(如热熔啤机.滴胶、热 熔螺母、水口加工等)，由ie部作成工装夹具操作及日常点 检手顺书，指示使用部门怎样操作工装夹具，使用部门根据 工装夹具操作及日常点检手顺书，作成工装夹具日常检 查保养记录表，每天对工装夹具进行点检。5. 2. 1. 6工装夹具修理：工装夹具使用部门如发现工装夹具在使用或保 养期间有影响产品生产或工装夹具有损坏等现象时，经部门负责 人确认后，填写修理通知书通知设施管理系和ie部担当工程 师，ie部对工装治具的问题进行确认，设备管理系对工

19、装夹具进 行修理，修理后ie部和使用部要进行确认。设施管理系在维修后 将维修结果记录于工装夹具故障修理记录表5. 2.1. 7 a.工装夹具报废：工装夹具的报废包括：(1)(2)(3)(4)设施管理系维修后认为无法修复需要申请报废。工装夹具使用部门在使用期间遗失夹具需要申请报废。 夹具的申请制作部门须确认后认为需要更新而申请报废o 旧型号产品工装夹具的报废等4种类型。b. 工装夹具的报废必须由申请报废部门填写工装夹具报废申 请单，经申请部门pe和负责人(必要时，联络ie部门负责人 或负责工程师)确认，并有工场长或副总经理批准后方可报废。c. 申请工装夹具报废的部门将经批准的工装夹具报废申请单

20、连同申请报废的工装夹具(如有)交设施管理系，设施管理系 应及时根据经批准过的工装夹具报废申请单将报废之工装 夹具于工装夹具台帐中注销，并由am部处理报废之工装夹 具。各夹具使用部门也必须在本部门之工装夹具清单上注销此 工装夹具。5. 2. 2检查治具管理5.2. 2.1制作申请：a新产品试作阶段需要的检查治具由ie部提出申请，并填写工装夹具制作通知书连同图纸一起交设施管理系安排制kuni-stars company limited名称:qp-1o基础设施管理版次：d1发行日期：第8页共11页b.量产阶段需要增加的检查治具,生产中需要制作检查治具时,作。由需求部门开出治具申请单给ie部，ie部负

21、责人接到治具申请单同需求部门确认工装治具的使用要求和制作方法， 由ie部填写工装夹具制作通知书，交工场长（或副总经理） 签批后，交设施管理系安排制作，工装夹具制成后应当由ie部负责人（或负责工程师）确认并在通知书上签名。5. 2. 2. 2编号标识:检查治具制作好后，由设施管理系对检查治具进行编号标识并 登录。5. 2. 2. 3 验收：检查治具制作完成后，设施管理系填写治具移交单首先 给ie部确认制作好的工装夹具，初步确认0k后，再移交给qc 部对检查治具进行评价，并发出评价报告通知相关部门，评价合 格后在治具移交单签上0k,接收检查治具。评价ng时，通 知ie部安排修理。5. 2. 2.

22、4建帐管理：qc部qe担当工程师确认检查治具0k后，在检查治具上贴上 检查治具合格标签，并经qc部登录后才可发给使用部门使用。5. 2. 2. 5点检保养：检查治具由qc部作成检查手顺书和工装夹具日常 检查保养记录表，使用部门按要求进行操作、点检、保养。5. 2. 2.6 报废：%"检查治具在使用过程中如发现有磨损、碰伤、摆动等不能满 足产品检测要求或在使用过程中导致遗失时，使用部门须以工 装夹具报废申请单提出书面申请，经部门负责人批准后方可报 废，并要在qc部取清登录。5. 2. 3树脂成型模具管理：树脂成型模具管理参照树脂成型模具管理规定执行。53建筑物、工作场所及其它相关设施的

23、管理与控制:5. 3. 1公司根据业务发展需要或客户之需求，决定是否应增加新的基础 设kuni-stars company limited名称:qp-10基础设施管理版次：d1发行日期：第9页共11页施以满足其需求。对于价值高的基础设施由公司高层直接联络供应商导入，对于价值相对廉价的基础设施之请购具体按采购程序执行。5. 3.2消防及环保以外的相关设施的管理工作，如：安装与验收.建帐、标识、操作与保养、维修、保管、报废、文件和记录的归档及保 管等，由设施管理系负责或监督外协人员进行，具体参照本 程序之512519执行。但是日常保养记录登记在主设备日 常检查保养记录表（2）中。5. 3. 3对所

24、有消防设施,其嫖与验收、建帐、标识、操作与保养、维修、 保管.报废，文件与记录的归档及保管由保安系负责。如有必要, 维修时可要求设施管理系或供应商协助。5. 3.4对环保治理系统，其设置、操作与保养.维修、报废、文件和 记录的归档及保管等工作参见ep-4. 6-03环境影响设备管理程 序执行,険帐和标识由设施管理系负责，保管由使用部门负责。5.4支持性服务的管理与控制:5. 4. 1请购：具体参照5. 3.1执行。5. 4.2安装、验收：新购的支持性服务设施到达公司后，由采购人员通知im部或与之相关的部门的专业技术人员进行安装（如有需 要），并按采购的要求进行验收，具体参照本程序之5. 1.2

25、<1>执行。5.4.3建帐：经正式验收合格的支持性服务设施，需由采购人员将采购单和（或）禀议书原件交acc部门，由acc部门进行固定资 产登录。5.4.4操作与培训：当新的特殊应用软件等支持性服务导入公司时，应 由供应商指导、培训im部和相关部门操作人员进行实践操作。公 司正式运用之后的操作培训将由im部或相关部门专业人员负责 进行。5.4.5维护：各部门人员在工作过程中发现电脑故障时，一般情况下， 各部门人员需在notes数据库pc维护申请表中进行申请，如遇 紧急情况，可先联络im部对其进行维修，事后以补单的形式申请,如需联络供应商解决时，im部可直接与供应商联络或通知采购人 员与供应商联络对电脑故障予以维修。电话系统故障时，kuni-stars company limited名称:qp-1o基础设施管理版次：d1发行日期：第10页共11页由im部负责安排维修，运输系统由am部负责。im部及am部应不定期地分别对电脑网络及电话和运输系统进行日常维护。5.4.6支持性服务之保管.报废、文件和记录的归档管理等参517519