来料检验作业流程稽核控制卡_第1页
来料检验作业流程稽核控制卡_第2页
来料检验作业流程稽核控制卡_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、来料检验作业流程稽核控制卡流程制定部门品管部流程负责人品管部经理流程稽核部门稽核中心流程稽核人稽核专员序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1来料报检单核对品管部来料品管员来料品管员是否核对实物与来料报检单上的料号、型号、规格、数量等的一 致性，并在来料报检单上签字。稽核频率： 每周一次 信息专递： 流程负责人、 流程稽人将稽 核状况记录在流程执行检 査表中，每 周六汇总后交 稽核中心总 监。2来料抽样品管部来料品管员来料品管员是否按GB门'2828.1 -2003抽样标准进行抽样。3来料检验品管部来料品管员来料品管员是否依据材料承认报告与零部件图纸、来料检验规范、样 品等资料进行

2、检验。4来料检验判定品管部部来料品管员检验不合格时.來料品管员是否及时开出來料不合格报告交品管部经理审核后交物控员 处理。5物料MRB评审PMC部物控员接到来料不合格报告后，物控员是否在1个工作日内处理：如需召开MRB 会议，物控员是否召集各部门进行W1RB评审。6MRB决议执行仓库 相关部门仓管员 相关人员相关部门是否按MRB决议执行，如MRB决议为退货时，仓管员是否有开出材 料/半成品岀库单将不合格来料作为退货处理7检验记录填写品管部来料品管员來料检验合格时.來料品管员是否开出來料检验报告：检验不合格.是否开出g來料检验 报告及來料不合格报告：每次检验后是否在來料检验讥中作记录，并将检验状况如 实记录在來料检验日报中。8物料检验标识品管部来料品管员来料检验后，来来品管员是否在实物上盖【合格】印章；检验不合格，是否依 MRB决议在实物上盖【退货】、【特采】、【挑选】等相应印章9来料不合格 改善与追踪采购部采购员品管员是否将处理好的來料不合格报告在4个工作小时内交采购部.仓管员：采购员是 否在1个工作日内交來料不合格报告传真给供应商并要求供应商回复改善措施c备注：1、流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核：2、处罚规左：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规左"进行处罚，同时处罚“流程负责人

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论