风险与机遇评估分析表

1、风险和机遇评估分析表风险及机遇的识别类型外部因素及相风险和机遇类别关方描述风险：公司对国家的法律法规是否充分收集法律、法规内评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求容的变化机遇：公司产品机构调整， 给公司带来潜在法规的客户要求风险：公司现有的制度， 是否符合新行业标行业标准的变准的要求外部化机遇：行业生产环境变化， 给公司带来潜在因素的客户风险：监管部门监管力度的加大，如公司执监管部门的监行不规范，可能存在被查处的风险相关管力度机遇：行业生产环境的变化， 给公司带来新方要的发展机遇求风险：原材料市场不稳定， 希望签订的年度供应商的要求合同和保底价格，带来的采购和资金风险机遇： 原材料可能会降

2、低风险：客户对产品质量标准提高，以及对供相关应周期和售后服务的期望值提升，给公司生外部客户的需求产、质量和售后管理提出新的要求方要因素机遇：市场竞争的加剧， 公司管理水平的提求升，会给公司带来潜在的发展机遇风险及机遇的评估风险等级 *执行情况等级风险及机遇应对措施风险频度执行部门时限1.主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地营业部、管理部全年2×2=4低法律法规的收集评价2.贸易部门加大市场开拓营业部全年1.主要职能部门按照要求加营业部、技术部全年1×2=2强法律法规的收集评价低2.贸易部门加大市场开拓营业部全年1.各级部门严格按照公司的全公司全年规章制度开展相关工

3、作1×2=2低2.职能部门加大公司内部制管理部全年度执行情况的检查2×2=4低对公司影响较大的大宗原材采购部、品质部全年料做好年度采购计划1.技术部加强与客户进行质技术部、生产部、营量标准制定的沟通， 统一双方全年业部3×2=6一般的标准和检测方法2.生产部门做好生产计划的生产部全年安排，保证生产计划的执行类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相风险和机遇关方描述相关方要客户的需求求风险：公司现有的工艺、 设备如果比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。新领域、新设机遇：通过引进新的设备、 工艺，提高公司备、新工艺的工艺

4、水平， 降低产品成本， 提高公司的市外部场竞争力技术因素风险：公司产品专利有效期到期， 影响产品外部的生产和销售因素专利有效期转化为机遇：市场其他公司产品专利过期，公司产品，新的发展机遇风险：目前公司其他原材料供应稳定，原料原材供应发生很大的变化， 供不应求， 给公司的料供原材料价格采购带来一定的风险。应供应渠道机遇：原料供应变动给公司带来不稳定因素较大。风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，内部公司管理流程会对公司运行带来一定的风险。因素运营机遇： 完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。风险等级 *等级风险频度3.营业部加大客户交流沟通，及时处理

5、客户的需求和意见公司根据目前的技术水平， 制1×2=2低定的技术攻关和设备改造计划，先关职能部门予以有效落实。管理部对公司的专利效期定期进行评审， 防止公司专利在1×2=2低有效期内。 同时收集市场上到期产品的专利， 及时提交公司高层进行评估。1.物资采购部要提前制定好全年采购计划， 拓展原料采购1×2=2低的渠道，保证优质原料的供应。1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作， 对出现的不2×2=4低符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；2.公司组织定期组织进行流程的评审。执行部门时限营业部、技术部全年技术部、生产部全年管理部全年采购部全年各级部门全

6、年类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况内部因素外部因素及相风险和机遇类别关方描述风险：公司受现有的场地限制， 设施、设备已经趋于饱和，简单扩大产能已经无法实现，普通提取物较难大的发展，为公司发展生产能力提供限制。机遇： 开发高价值产品，同时抓住国家出台公司新政策的良机， 积极开拓市场， 为公司发展提供新机遇。运营风险：公司产品售后服务处理不好， 顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，售后服务会给公司发展带来较大的风险；机遇：售后服务处理得当， 会给公司带来额外的发展机遇。风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，财务加上银行收紧

7、贷款的发放， 给公司带来比较费用支付状况大的财务压力。 应收款无法及时到位， 增加资金回收了坏账的出现率。机遇：财务状况处理得当， 会提高公司整体的竞争力。风险等级 *等级执行部门时限风险频度1.生产制造部加强生产安排计划的科学性， 挖掘公司生产1×2=3流水线的潜能。低生产制造部全年2.生产车间加强工艺的管理控制，提高生产一次成功率。营业部门和质量管理部要严2×3=6一般格按照售后服务管理规定，做营业部、技术部、好客户服务工作， 提高客户满全年质量管理部意度。1. 营业部门加快资金的回笼，减小公司资金压力， 降低1×2=2坏账出现的风险。低财务部、营业部全年2.

8、财务部门根据公司财务情况做好财务预算， 防止出现财务风险。类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况内部因素外部因素及相风险等级 *类别风险和机遇关方描述风险频度风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在， 对公司是比较人员的流动大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况， 加上绩效考核不能有效落人力2×2=4员工业务素质实，会对工作完成质量造成不好的影响。资源绩效考核机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展， 为公司的发展提供一个比较好的基础。风险： 如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善， 造成的生产停滞， 会给公司基础设施管理1×3=3资源造成很大的生产风险。公司运行环境机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。等级1.各部门要及时关注员工的心理变换， 注意工作方式， 创造良好的工作环境， 提高员工的归属感2.管理部做好人员的储备，防低止人员