餐饮业务招待费管理规定制度_第1页
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文档简介

1、餐饮业务招待费管理规定制度 为切实加强业务款待费管理,进一步掌握费用支出,做到既有利于开展业务活动,又有利于提倡勤俭节省、提高效益,经研究打算对业务款待费管理规定如下: 一、定义本方法所称款待费,是指因公务活动或业务需要而合理开支的款待费用。交际费用包括餐费、礼品费用等。二、管理原则严格掌握、限额支出、强化考核、责任到人。三、详细规定1、经营业务中必需的款待费支出实行“预算掌握、逐笔报批”的管理方式。即:(1)先由各部门经理拟定年度业务款待费预算方案,经总经理审核后,拟定出各部门的年度业务款待费支出计划及分解计划,依据审批权限经财务部复审后报送总经理审批。(2)对业务款待费用开支实行月度掌握、

2、季度平衡、年终考核。若遇特别业务活动确需增加额度的,经各部门提出书面意见,报总经理审核同意后打算。对超额完成销售收入的部分,可按5追加限额。(3)各部门经办人员实际每笔支出业务款待费之前必需事先填写业务款待申请审批单,先经部门经理审批,最终由总经理或其授权人批准后方可列支,未经事先批准者一律不得报销。高于原授权金额需要重新申请,取得授权人同意方可报销。报销时需注明款待对象,就餐饭店,金额,伴随人员等2、业务款待费列支标准如下:在外面出差一般状况不允许款待费开支;客户来酒店款待:经理级款待100元/位;酒店级分管领导款待标准本着节省的原则实报实销,业务款待就餐无特别状况一律在本酒店进行。3、报销

3、审批手续经办人员必需在每笔款待支动身生后的二天内填写费用报销单,同时附合法票据及业务款待申请审批单办理审批手续。四、列支考核经年终考核超过规定额度,按所超部分的50%扣减部门主要负责人年终奖金。凡不按规定或超标准开支的款待费,一律不予报销,由有关责任人自负。 五、附则本规定适用于索易东总部及全部子酒店。本规定自xx年1月1日起实施。本规定由总部财务部负责解释。附:业务款待申请审批单日期:年月日经办部门:_经办人:_来客单位 来客姓名及职位 款待理由: 申请支出金额(大写):$:_元 年度支出计划 累计支出 可用数额 总经理审批意见: 部门经理审核意见: 实际支出金额(大写):$:_元 单据张数 总经理审批意见: 副总经理复审意见: 财务经

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