兴安盟民族歌舞团

1、兴安盟民族歌舞团2018 年部门预算公开报告二一八年五月二日目录第一部分部门概况一、 主要职能、职责二、 机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、 部门预算收支总体情况说明二、 一般公共预算财政拨款收支情况说明三、 政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、 财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、 机关运行经费安排情况说明二、 政府采购预算情况说明三、 国有资产占有使用情况说明四、 绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分2018年部门预算公开表一、 财政拨款收支预算总表二、 一般公共预算财政拨款支出预算表三、 一般公共预算财政拨款基本支出

2、预算表四、 部门收支预算总表五、 部门收入预算总表六、 部门支出预算总表七、 政府性基金预算财政拨款支出预算表八、 财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分部门概况一、 主要职能（一）部门职能兴安乌兰牧骑 （兴安盟民族歌舞团） 是兴安盟行政公署主管，是隶属于兴安盟文化体育出版新闻广电局所属副处级财政全额拨款的事业单位，成立于1981 年，也是兴安盟唯一的盟级专业文艺团体。（二）部门主要职责兴安盟民族歌舞团面向对全盟各旗县市及苏木乡镇，以专业文艺形式宣传党的路线、方针、政策；开展丰富多彩的文化娱乐活动，陶冶人们的情操；承担培养专业艺术人才、组建文艺宣传队，以及对各旗县市专业艺术表演团体指导、对各大

3、企事业、学校、军营进行文艺辅导任务，参与全区及国家级的文艺调演、汇演，各类专业项目的比赛，参加各类专业艺术的学术讨论与研究等。二、 部门预算单位构成从预算单位构成看，兴安盟 民族歌舞团部门预算包括：兴安盟民族歌舞团事业单位本级预算。（一）兴安盟民族歌舞团部门机构及人员基本情况本部门设独立预算公益一类事业单位。2018年末兴安盟民族歌舞团现有编制75 个，在职人员59 人，离岗退养24 人，退休 21 人，调走 1 人，遗属 1 人。聘用人员21 人。兴安盟民族歌舞团，内设11 个科级机构。创编室声乐队器乐队舞蹈队舞美组档案室人事办公室、兴安乐团、党办、财务、艺术办等11 个办公机构。（二）兴安

4、盟民族歌舞团单位设置纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质兴安盟民族歌舞团本级财政拨款的事业单位第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算1219.64万元，比2017 年预算减少27.45 万元，下降 2%，减少主要是由于内蒙古自治区成立 70 年大庆已过， 演出任务减少，压缩各项经费，节省开支。支出预算 1219.64万元，比 2017 年预算减少 27.45 万元，下降 2%，减少主要是由于内蒙古自治区成立 70 年大庆已过， 演出任务减少，压缩各项经费，节省开支。（一） 部门预算收入情况说明部门预算收入1

5、219.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入1219.64万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0 万元。部门预算支出情况说明部门预算支出1219.64万元，其中：基本支出947.14 万元，占比 77.66%；项目支出272.5 万元，占比22.34%。主要用于机构运转，专业活动以及盟歌舞团创作排练、大型演出与下乡演出及相关经费运转所发生的基本支出和项目支出等方面。三、一般公共预算财政拨款收支情况说明(一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算1219.64 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1219.64 万元，政府性基金预算财政拨款0 万元。一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1、文化体

6、育与传媒支出类1012.12 万元，比上年预算数减少 45.41 万元，主要用于全体演职人员工资、日常公用费用，演员下乡惠民演出 ，参加各类大中小型演出比赛，专用乐器及一部分办公设备的更新等。2、社会保障和就业类135.37 万元，比上年增加23.01 万元，主要用于退休人员工资和遗属人员生活补助。3、住房公积金类为72.15 万元，比上年减少5.04 万元， 2017年有 3 人退休，调出1 人，使得住房公积金减少。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明2018 年无政府性基金预算财政拨款。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款： 三公“经费支出预算18.7 万元，比上年减少1.5 万

7、元，下降 8%。其中：1、因公出国（境）费用0 万元，比上年预算数增加0 万元。2、公务接待费1.4 万元，比上年预算数减少0 万元。3、公务用车购置及运行维护费17 万元，比上年预算数减少1.8 万元，下降10%。其中：公务用车购置费0 万元，比上年预算数增加0 万元，公务用车运行维护费17 万元，比上年预算数减少 1.8 万元，下降10%。主要用于演出车辆费用。注明：公务用车运行维护费预算数减少，主要情况是演员在当地进社区演出，交通费部分自理， 其余为下乡演出加油费、过桥费、 维修费、保险费等。第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费， 是指各部门的公用经费， 包括

8、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，兴安盟民族歌舞团运行经费财政拨款预算（公用经费） 51.03 万元，比上年减少了3.78 万元，下降7%，主要原因是有在职人员退休、调离、辞退等情况，实际拨付经费用于歌舞团保障正常运行、开展日常工作及演出等。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额 73.5 万元，其中：政府采购货物预算 73.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。三、国有资产占有使用情况说明截至 2017 年末 ,

9、共有车辆 7 辆， 其中：机要应急车辆0 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备0 台（套）等。四、绩效目标设置情况说明根据 2018 年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2018 年兴安盟民族歌舞团绩效目标设置情况：1、大型演出补助经费20 万元绩效目标： 是通过演出对宣传我盟的地域文化、 国家的大政方针起着重要作用，极大的丰富了百姓的业余文化生活。培养了艺术人才，提高了专业技术水平，同时，对于社会的稳定， 人民群众的文化娱乐和可持续发展起着重要的推动作用，可使社会长期保持和谐的氛围。2、 2、签约演员工资及五险 118 万元 绩效目标： 是兴安盟民族歌舞团是盟里唯一一支

10、艺术表演团体， 参加过国内外大中小型演出、比赛，并获得好评与奖项， 有些歌舞类等部分节目需要大量演员参与，所以为了节约资金， 需要随时签约演员， 给节目创作演出增添效果。根据兴机编发（ 1994）94 号文件，除正常工资外，给签约演员上缴五险。3、下乡演出 100 场经费 10 万元绩效目标： 是兴安盟民族歌舞团是盟里唯一一支艺术表演团体， 在本部门的职能下， 根据自治区文化厅下达的年下乡惠民演出不少于100 场任务的情况下，通过下乡演出， 能使广大的父老乡亲了解国家的发展趋势，方针政策，旅游胜地等，提高他们的精神文化娱乐生活。4、乌兰牧骑宫办公设备及乐器采购经费72 万元 绩效目标：是兴安盟

11、民族歌舞团于2017年7 月正式搬迁到乌兰牧骑宫，11月末，盟委书记张恩惠前来调研，要求我们抓紧时间搞好内部建设，需更新购置一些办公设备和乐器，我团为了节约资金，先购置部分办公设备和乐器。5、音乐剧草原上升起不落的太阳编剧经费 52.5 万元绩效目标：是兴安盟民族歌舞团， 根据盟委、 行署下达的演出任务，需排练演出一部弘扬内蒙古自治区成立之初的一台音乐剧 草原上升起不落的太阳 。其剧本为宣传、打造内蒙古红色革命历史文化，让全中国人民了解内蒙古、 知道内蒙古，同时也为内蒙古发展旅游事业起着推动作用。第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款收入 ：是指盟财政当年拨付兴安盟民族歌舞团 的资金。二、事

12、业收入 ：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。盟民族歌舞团无三、事业单位经营收入 ：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。盟民族歌舞团无四、其他收入 ：是指除上述 “一般公共预算财政拨款收入” 、“事业收入” 、“事业单位经营收入” 等以外的收入。 主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。盟民族歌舞团无五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。盟民族歌舞团无六、上年结转 ：是指兴安盟民族歌舞团以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出 ：是指为保障机构正常运转， 完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出 ：是指基本支出之外， 为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。