零部件生产线试装管理办法

1、xxx汽车有限公司第三层次文件文件名称零部件生产线试装管理办法版本a/0 页码1 of 9 文件编号ht/w0707 生效日期2015年 7 月 30日发文范围：各部门受控印章分发编号更改历史版本号更改单号更改日期更改人批准人会签单位会签人/日期会签单位会签人/日期工艺技术部生管物流部供应商品质部过程质量管理部采购部冲压焊接涂装总装编制/ 日期文控审核/ 日期部门审核/ 日期批准/ 日期xxx汽车有限公司第三层次文件文件名称零部件生产线试装管理办法版本a/0 页码2 of 9 文件编号ht/w0707 生效日期2015年 7 月 30日1 目的为确保 xxx 汽车有限公司 （以下简称公司） 新

2、供方外协配套零部件和原供应商提供的设变改进零部件符合规定要求， 以确保外协配套零部件质量稳定， 以及保证公司量产零部件在生产过程中使用的零部件质量处于受控状态，特制定本办法。2 适用范围本标准规定了公司汽车零部件生产线试装管理流程。本标准适用于公司对新引进供应商、 合格供应商设计变更、 自制零部件设计变更和过程变更后的零部件管控及试装的全过程。3 术语及定义3.1 设计变更对已发布的体现零部件或零部件规格的图纸、 数模、bom 及相关的技术文件所记载的信息进行更改。在本规定中成为“设计变更” ，简称“设变” ，包括正式设变及临时设变。3.2 ots认可指工程样品得到认可， 主要包括设计资料，图

3、纸等设计资料，产品保证书、实验合格报告（尺寸、性能、外观合格报告） 、控制计划等都得到认可。4 职责4.1 产品技术部4.1.1 负责接收研究院下发的新供方零部件和设计变更零部件的ots 认可资料， 并转发相关部门。4.1.2 负责对研究院下发的新供方和设变后零部件进行判定， 是否需要进入试装流程， 进行生产试装验证。4.1.3 负责对研究院下发的新供方零部件进行评定， 若是关重件， 需进行关重件备案后方可进行试装流程。4.1.4 负责零部件试装过程的技术支持。4.1.5 负责零部件试装结论的综合评定。4.2 工艺技术部4.2.1 负责试装流程中的工艺支持。4.2.2 负责试装验证的工艺验证，

4、并填写试装结论报告。4.2.3 负责设变零部件的工艺文件、工装设备的改进。4.3 生管物流部4.3.1 负责接收产品技术部发出的试装通知，并发出试装计划，组织试装与推进。xxx汽车有限公司第三层次文件文件名称零部件生产线试装管理办法版本a/0 页码3 of 9 文件编号ht/w0707 生效日期2015年 7 月 30日4.3.2 负责对设变零部件试装合格后，新旧零部件的切换管理工作。4.3.3 负责划出试装件零部件库，与其他零部件分开，对试装零部件进行管理、发放。4.4 供应商品质部4.4.1 负责接收研究院下发的新供方和设变零部件ots 认可资料。4.4.2 负责新供方零部件和设变零部件供

5、应商到货检验， 要求供应商就设变新件贴粘 （新）标识。4.4.3 负责统计新供方零部件永久性标识，一致性备案情况审核。4.4.4 负责设变后零部件检验文件的修改和发布。4.5 过程质量管理部4.5.1 负责设变后试装车身/ 整车的质量检查，设变项目纳入特别检查项。4.5.2 负责设变零部件试装合格后，过程质量相关文件的修改和更新。4.5.3 负责填写试装结论报告。4.6 采购部4.6.1 负责联络供应商进行设变零部件和新供方零部件的进度跟踪。4.6.2 负责试装零部件的采购工作（商务、订单、到货） ，不合格品退货及旧件处置工作。4.6.3 负责试装过程跟踪。4.7 各生产厂4.7.1 负责接收

6、试装计划，进行上线试装作业。4.7.2 负责记录试装件、试装过程中的问题，填写试装结论报告。5 工作内容5.1 设变件厂家进行设变零部件更改、或新零件开发。5.2 采购部对供应商零部件开发进度进行跟踪。5.3 研究院对新供方提供的零部件和设变后的零部件进行ots 认可， 并将认可资料下发到产品技术部和供应商品质部。5.4 产品技术部对研究院提供的新供方零部件或设变零部件进行判定，是否需要进入试装流程，进行生产试装验证。5.4.1 判定零部件不需要进入试装流程，则零部件可直接转入批量装车。5.4.2 判定零部件需要进入试装流程：a） 新供方零部件进入试装流程，产品技术部填写试装通知明细单 ；b）

7、 设变零部件进入试装流程，只需要在设变通知明细单中注明。xxx汽车有限公司第三层次文件文件名称零部件生产线试装管理办法版本a/0 页码4 of 9 文件编号ht/w0707 生效日期2015年 7 月 30日5.5 产品技术部将试装通知明细单或设变通知明细单发给采购部、生管物流部、供应商品质部。5.6 产品技术部对研究院提供的新供方零部件和设变零部件进行判定， 是否为关重件。 若为关重件，需要进行关重件备案。5.7 供应商品质部接收研究院零部件ots 认可资料， 统计零部件永久性标识， 进行一致性备案情况审查。5.8 采购部按试装通知明细单或设变通知明细单内容采购5 台套零部件，并送供应商品质

8、部进行检验。5.9 供应商品质部对新零部件进行零部件确认， 零部件检验合格后，入试装零部件库。 并开始5 台套试装流程，填写整车配套零部件（ 5套）试装评审表后转给生管物流部。5.10 生管物流部接到试装通知明细单或设变通知明细单 、 整车配套零部件（5 套）试装评审表和新件完成入库后，安排试装计划，通知各生产厂、产品技术部、过程质量管理部、工艺技术部、采购部。按生产计划将试装零部件发到生产线。5.11 生产车间人员进行零部件试装，并记录试装信息。班组长填写整车配套零部件（ 5 套）试装评审表和供应商零部件试装跟踪验证单 。5.12 产品技术部、工艺技术部、过程质量管理部进行试装跟踪。填写整车

9、配套零部件（ 5套）试装评审表 。5.13 供应商品质部对整车配套零部件（50/100套）试装评审表综合结论。a) 不合格：采购部通知供方进行整改，重走5台套试装流程；b) 合格：采购部采购 50或 100台套零部件，并送供应商品质部进行检验。5.14 开始50/100台套试装流程，与5 台套试装流程相同。5.15 完成试装流程或整车配套零部件（_套）试装评审表中结论为进入批量装车，结束试装流程进入正常供货。试装流程详见附图零部件生产线试装管理流程图。5.16 要求5.16.1 采购部向供应商采购的试装零部件必须是ots 认可后零部件。5.16.2 在填写整车配套零部件（_套）试装评审表后，各

10、部门应及时将评审表传递给下个签字部门。5.16.3 供应商零部件 5台套试装达到 3次不合格后，应停止试装，将供应商列为不合格供应商。5.16.4 在试装过程中发现影响整车质量的问题，立即停止新件装车，由过程质量管理部最终xxx汽车有限公司第三层次文件文件名称零部件生产线试装管理办法版本a/0 页码5 of 9 文件编号ht/w0707 生效日期2015年 7 月 30日判定是否继续和已装车部分是否全部更换回旧件。6 相关文件6.1 零部件设计变更实施管理办法7 相关记录表 7.1 相关记录编号名称介质保存期限保存部门纸质电子纸质记录ht/rw070301 设变通知明细单2年产品技术部ht/r

11、w070701 整车配套零部件（ _ ）试装评审表3年供应商品质部ht/rw070702 零部件试装跟踪验证单3年供应商品质部ht/rw070703 试装通知明细单2年产品技术部xxx汽车有限公司第三层次文件文件名称零部件生产线试装管理办法版本a/0 页码6 of 9 文件编号ht/w0707 生效日期2015年 7 月 30日零部件试装跟踪验证单ht/rw070702 供应商名称供应商地址试装零件件号试装零件名称试装数量试装要求制造部安排试装意见预计上线时间：序号车型试装车辆 vin号问题记录人备注注：此跟踪单一式四份，制造部、采购部、产品技术部各一份，供应商品质部存档。xxx汽车有限公司第

12、三层次文件文件名称零部件生产线试装管理办法版本a/0 页码7 of 9 文件编号ht/w0707 生效日期2015年 7 月 30日试装通知明细单ht/rw070703 以下零部件需要进行装车验证：序号件号名称单台用量单位供应商试装要求备注xxx汽车有限公司第三层次文件文件名称零部件生产线试装管理办法版本a/0 页码8 of 9 文件编号ht/w0707 生效日期2015年 7 月 30日整车配套件( )试装评审表ht/rw070701 供应商名称试装零件名称试装零件件号开始试装日期试装数量适用车型采购联系人/电话厂家联系人/ 电话产品入库检验结论：检验员：日期：零部件可装配性结论试装车间意见：记录人员（签字/ 日期）：科长（签字/ 日期）：工艺技术部意见：记录人员（签字/ 日期）：科长（签字/ 日期）：过程质