ICTI最新清单-完整

1、第 I 条 ICTI资料-人事1. 营业执照、公司介绍、公司组织架构图（1a）（1b）2. 工序流程图（1c）3. 平面布置图、车间平面图（1f）4. 12月的打卡记录、请假单（请假统计表）（2.3）5. 12月的工资单（3.3）（3.9）6. 劳动合同（3.5）7. 社保收据和证明、年休假、奖金等发放记录（3.8）8. 员工档案、花名册（自用）： 4.2 4.6 4.79. 保安人员上岗证6.510. 纪律性罚款的记录（如有的话）6.611. 关于投诉的渠道和记录（如有）解约记录7.212. 用工记录如警告书，辞退单，罚款单、分配工作单（员工代表）8.713. 所有建筑物的形体完整性与结构完

2、整性的专业评估记录9.1114. 压力容器每年专业认证记录9.1215. 楼面承载力专业评估9.1316. 饮用水检验结果的记录9.1517. 避雷系统定期检测报告10.2318. 工伤、事故或事故现象调查记录11.1619. 有害废弃物出厂单据（六联单）11.5020. 化学气体排放年度检测报告（车间有害气体、厨房、发电机房废气测试报告）11.5221. 建筑物评估报告/消防验收报告12.722. 食堂执照/卫生许可证12.1423. 饮食服务人员饮食安全培训12.1624. 饮食人员的健康记录/健康证12.1725. 其他证书26. 特殊工种：电工证、电梯工证27. 排污许可证/豁免证明2

3、8. 建设项目环境保护申请表29. 六联单/工业废弃物回收协议/危险废弃物经营许可证30. 普通垃圾/医疗垃圾回收收据/记录序号条款ICTI培训内容参与人员负责人备注1.9.18保安人员接受职责和责任的培训全体保安 半年一次2.10.2营救程序培训1.参与搜寻及营救的人员2.EHS委员会全体成员 半年一次3.10.26热工作操作指引/动火培训10.26动火操作人员，保留证件如有4.10.31可燃/易燃液体转移和抽取工作的培训： (化学品安全,电气接驳,电气接地,防火培训)10.31管理和使用可燃,易燃材料的员工，从事可燃/易燃液体转移和抽取工作的全体人员.例印刷/危险等区域

4、 半年一次5.10.35使用消防器材的培训灭火器、消防演习全体人员 半年一次6.11.3EHS统筹协调员的法定培训EHS统筹协调员 半年一次7.11.511.6所有员工岗前培训安全操作/EHS/PPE的培训记录11.31所有员工接受机器安全防护方面的培训记录11.19全体员工 半年一次8.11.10向承包商讲解作业场地健康卫生安全（EHS）规则11.10外来施工人员不定期9.11.11全体员工的化学品安全培训所有在使用或储存化学品的区域内工作的人员 半年一次10.11.19机器安全防护（劳动保护）培训全体员工11.11.26有害能源控制的培训1

5、. 维修/保養工作的员工2.机器设备操作工3.可能在机器旁出现的员工 半年一次12.11.27电源锁断程序操作机修人员13.11.31个人防护用品使用培训14.11.33吊车/吊机操作工的专业培训11.33注塑部天车操作工(每班至少一人) 如适用15.11.43密闭空间专业培训11.43有可能进入密闭空间的人员 半年一次16.12.23紧急救助和心肺复苏法(CPR)的培训急救员/员工：基本急救知识 半年一次17.12.24清洁工预防体液交叉感染知识培训急救员/清洁工半年一次18.三b供应商社会责任评审记录主要的供货商 半年一次序号条款

6、ICTI要求的检查记录记录要求内容条款相关部门保留记录最低周期要求备注1.1e设备清单（最新）工务新进设备及时编入，;如果有报废设备需要填写报废申请单，及时清理。2.6.6奖罚记录6.6全厂12个月的记录每月统计3.8.1管理代表与员工代表会议记录员工代表和管理代表6个月的记录每季一次员工代表就员工提出的相关福利等要求与管理者代表进行商讨。4.8.2员工代表选举记录一线员工12个月的记录每年一次需要公示、代表签名确认;需要有23员工投票,最好有照片。5.8.2员工代表会议记录员工代表与一线员工6个月的记录每两月一次员工代表与一线员工讲解员工权利、福利并收集员工所反映的问题等。6.8.4管理层对

7、员工申诉或员工建议作适当的处理员工/员工代表意见处理记录管理代表6个月的记录每季一次管理代表对员工意见的处理结果7.9.3车间卫生检查记录（参照5S检查记录）9.3各车间、仓库6个月的记录每月一次8.9.4厂房所有区域定期维护保养和检查的记录9.4各车间、仓库6个月的记录每月一次9.9.5机械设备的安全检查记录9.5日保养每日一次，上班前保养10.9.7温度、湿度记录（含控制措施）9.7各车间、仓库每日两次11.9.810.30风速测试（保证通风）9.8 10.30 11.23工务每月一次12.9.9照明测试（保证照明充足）工务每月一次13.9.10定期收集废弃物的记录9.10工业废弃物六联单

8、、可回收废料收据总务半年一次14.9.14违规纠错通知/改善报告（如有）总务如有15.9.15饮水箱定期检查记录工务一周一次16.9.169.17卫生间定期清洁记录清洁工每天一次由清洁人员清理，需要做好预防体液交叉感染培训17.10.5应急照明灯定期保养与检查记录10.5一周一次18.10.11紧急疏散演习的记录/消防演习记录10.11；工厂、宿舍12个月的记录半年一次ICTI规定每年6-9月必须有一次消防演习，包括工厂、宿舍（如有）的消防演习和晚上的逃生演习，要保留相片和记录，同时要计算到达安全地点的时间。19.10.12垃圾废料储存区定期检查、清理记录工务一周一次20.10.13易燃品：废

9、屑、碎料、废弃物料，油抹布清理记录印刷、工务一周一次21.10.2010.21电器安全检查记录/电力设备及其保护装置定期维护与保养的记录（包括避雷系统）工务6个月的记录每两周一次专人（如电工）负责检查，发现问题要及时处理。22.10.32警报系统保养和测试的记录10.32每周一次专人检查，如有问题需要及时处理。23.10.34灭火器/消防栓定期检查每年由合格技术人员全面检查和维护的记录10.34一月一二次一年一次24.10.37消防水池、消防增压泵、消防水管全厂6个月的记录每月一次25.11.411.7EHS委员会例会的记录11.4员工参与EHS委员会例会的记录和建议11.7每二个月召开一次2

10、6.11.8新材料,新工艺潜在危险评估记录11.827.11.13危险化学品清单及MSDS11.13化学品库存清单28.11.14洗眼器定期检查记录/紧急洗眼设备功能检查记录11.1429.11.16工伤/事故或事故现象调查记录11.1630.11.24噪音检测记录11.2431.11.24健康安全检查记录仓库、化学品仓、特殊车间（丝印、喷油）、电工、司机、急救员、特种岗位、有毒有害的作业）6个月的记录每两周一次专人负责检查，发现问题要及时处理。32.11.29有害因素评估记录/危险源评估分析识别 (各项操作)每个车间12个月的记录一年一次33.11.33手动/电动葫芦日常保养与维修记录11.

11、33定期/每天34.11.44密闭空间（消防水池）定期清理记录/收据11.4335.12.22药品使用记录/用药分析/工人伤病记录及定期评估记录36.12.25化粪池/消防水池定期清理记录全厂6个月的记录3个月一次37.12.25灭虫灭鼠记录/收据全厂6个月的记录每季一次可以请相关专业公司来处理38.12.26医疗废弃物定期处理记录39.车间生产日报表40.品质进料检验、品检日报表、成品检验41.仓库原材料（主、辅料）入库单、领料单、出库（货）单：不允许有外加工、转厂42.利器分发回收记录相关车间6个月的记录每天/每周一次43.劳保用品的发放记录各车间、仓库6个月的记录每天登记44.其他序号条

12、款ICTI要求张贴的内容和标签相关部门备注1.0.0ICTI守则2.2.2法定工作时间工厂规定的工作时间3.3.2工资与补贴的工厂政策或程序4.9.6紧急联络电话（对内对外）通报方式5.9.1910.17禁止吸烟标志6.10.6走道和安全出口标示7.10.7紧急疏散图8.10.9非出口标志9.10.12垃圾箱/垃圾存放点标识10.10.16化学品容器张贴标识，放于二次容器内11.10.2410.25可燃物料、气体的存放注意事项，警告标示/图文12.10.32消防警报系统标示13.10.26热工作业的危险场所应张贴适宜的警示，如“未经许可不准在此进行热工作业”等14.10.27应在危险化学品容器

13、（包括压缩气瓶）上的明显位置用中文清晰标明内容物质，所有储存气瓶的地方应经过正确的选择和构建，可适当的识别，设置适当的警告标示，有保安措施。15.10.33灭火器/消防竖管和消防软管标示/操作说明16.11.2EHS程序应当用本国语言书写并张贴公布或供全体员工查阅 17.11.5EHS规章，安全操作程序，EHS活动以及与其工作有关的其它EHS知识可采用出版简报，发布张贴公告等信息沟通在工作场所普及18.11.9外来容器图文标示19.11.12最新的MSDS：一式三份（现场、车间、办公室）20.11.13化学品库存清单21.11.14紧急洗眼设备和淋浴设备标志并在远处标明应在明显位置标明所在地点

14、22.11.15盛载危险化学品的储存箱/加工箱/吼管/阀门等加标签/色标23.11.18车间长发/松散衣物禁止接近开动机器24.11.20机器安全防护装置/标示操作点/电力传输器件/危险动件/滑轮/传送带/风扇网罩25.11.21开机/停机控制器标示26.11.25设备保养时应挂上停机警示牌：“暂停使用”、“”正在维修；说明切断能源的原因：“维修中，关闭电源”“正在维修，请勿开启电源”27.11.27电源锁断/停机挂牌28.11.32PPE个人防护用品张贴29.11.33起重机/吊机/吊索/横梁标示载重容限30.11.34起重机/吊机/吊索/横梁有损坏或缺陷应停止使用，标示：“暂停使用”31.11.40损坏的梯子若要修复后再使用，应当在上面标注或标签，示明“有待维修/更换消防水池，非工作人员禁止攀爬32.11.41地面/屋顶开口：加防护，标示：“当心坠落”序号条款ICTI要求张贴的内容和标签相关部门备注33.11.44密闭空间进入标示：“密闭空间，禁止进入”/ 警告声明“密闭空间，遵守进入程序”34.11.47停车标志/限速标志35.11.48货柜装卸点固定防滑垫36.11.49所有的废弃物储存桶上 贴上 “有害废弃物”、警示标志。废弃物储存的地方应当有适当的清洁设备及灭火器并张贴有相关的标识