01.19质量管理自查与评价制度

1、质量管理自査与评价制度1. 目的为确保本公司所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效 性，建立自我监视和自我完善机制，以便能够及时获得有关体系和过程运作的信息， 通过分析、评价，识别和确认所存在的问题，组织力量及时加以解决，确保质量管理 体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发包方和相关方满意度。2. 适用范围适用于公司所建立的质量管理体系全过程的管理。3. 职责3. 1管理者代表领导组织相关人员策划并实施本公司质量管理体系所需的监视、测量、 分析和改进过程。3. 2办公室3. 2.1为本程序的主控部门，负责监视、测量本程序的实施。3. 2. 2对本部门主控的过程进行监视和

2、测量。3.3办公室实施对本公司的过程进行监视和测量。3. 4其他部门、职能部门等负责本部门主控过程进行监视和测量。4. 工作程序4. 1过程的监视和测量4. 1.1公司每年进行不少于四次质量大检查。由办公室组织质量检查小组，由分管领 导带队，对单位工程质量进行普查；检查前下发检查通知，检查过程中认真做好记录, 针对发现的质量问题下达不合格品整改通知单，提出纠正意见和建议，检查结束 应进行总结，编发质量检查简报予以公布。4. 1. 2公司每年进行不少于四次安全工作大检查。由办公室组织安全管理检查小组， 山分管领导带队，对项Ll部安全工作进行检查。对检查过程中发现的安全隐患，下达 安全隐患整改通知

3、单，责令项U部进行整改；整改落实后山办公室进行验证，检 查结束后进行总结，并将检查结果编发安全检查简报予以公布。4.1.3质量IJ标实施悄况检查办公室组织办公室、工程部、工程部、财务科、项Ll部等相关职能部门参加，每 年进行一次质量Ll标实施情况检查，并作好记录。质量LI标测量考核方法见质量Ll 标管理制度。4. 1.4职能部门、项忖部对本部门主控过程的实施悄况进行监视和测量a. 办公室对文件控制、内部沟通过程、质量记录、管理评审、内部审核控制过 程，每半年进行一次监视和测量；b. 工程部对文件控制、质量记录、检测设备控制、工作环境过程控制、工程/劳 务分包、生产和服务提供、过程/产品监视和测

4、量、不合格品控制、纠正/预防措施等 控制的过程，每半年进行一次监视和测量；c. 工程部对与顾客有关的过程每半年进行一次监视和测量；d. 人力资源部对人力资源的管理过程每半年进行一次监视和测量；e. 工程部对物资采购、施工机具管理过程每半年进行一次监视和测量；f. 项目部对文件控制、质量记录、安全管理、资源管理、采购、生产和服务提 供、特殊过程、关键过程、检测设备、过程/产品监视和测量、不合格品的控制、纠 正/预防措施等过程进行控制，每月进行一次监视和测量。4. 1. 5过程监视和测量记录公司各职能部门、及项Ll部对其主控过程的监视和测量均应作好工作检查记 录，对发现的问题及时采取措施进行纠正，

5、需要制定纠正/预防措施的具体见质量 信息管理和质量管理改进制度。4. 2本公司办公室每半年结合绩效考核对各职能部门和的质量管理活动实施监督检 查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。4. 3每季度结合绩效考核对各职能部门的质量管理活动实施监督检查。对检查中发现 的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。4.4监督检查的内容包括：a. 法律、法规和标准规范的执行；b. 质量管理制度及其支持性文件的实施；c. 岗位职责的落实和Sj标的实现；d. 对整改要求的落实。4.5工程部对项Ll经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括：&项LI质量管理策划结果的

6、实施；b. 对本公司、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；c. 合同的履行情况；d. 质量LI标完成情况。4. 6为确保本公司所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效 性，制定并实施内部审核控制程序。规定：&、管理者代表、办公室、审核组的职责和权限；b、办公室编制内审方案和计划，根据策划的时间每年不间隔12个月至少安排1次 内审。审核范围包括与质量管理体系有关的部门和质量管理体系的所有过程和场所；C、审核组编制审核方案应规定审核Ll的、审核范围、审核依据、审核方法、人 员安排并考虑以往的审核结果；d、组织审核组，选择经过培训的审核员，审核员不得审核自己的工作；e、

7、审核组编制审核检查表，依据标准、质量管理体系文件要求和公司实际情况 列出审核要点；f、审核组实施现场审核，查证有关事实、资料和询问并进行记录，保持审核的 客观性和公证性；发现不合格，开据不合格报告，由责任部门确认并对不合格事实进行原因分 析，有针对性地制定纠正措施，并确保实施；h、山管理者代表授权人员对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证；i、提交内部审核报告和现场审核记录并予以保持。4.7让发包方满意是本公司永恒的LJ标，为评价这一目标实现的绩效和进展，工程部 负责监控是否满足其要求的感受的相关信息。4. 7.1作为衡量质量管理体系运行有效性的一种度量和持续改进的手段，工程部、项 U部负责收集最

8、终产品或中间产品实施过程中的发包方满意度信息，工程部负责全公 司发包方满意信息的统计分析。获取发包方满意度的方法有：&、发包方、监理的合格性签单；b、阶段性对发包方满意度调查的反馈意见；c、对最终产品的满意度调查；d、流失业务分析、索赔分析；e、发包方赞扬。4. 7.2公司职能部门或项Ll部接到顾客投诉后，应及时传递给工程部，山工程部请示 副经理后，及时处理。顾客投诉内容若属施工质量问题应及时进行保修；若不属于施 工质量问题，在给顾客解释清楚后进行维修。4. 7.3工程交付后，由工程部组织，依据下达的年度回访计划（补充计划）在进 行丄程回访时同时进行顾客满意度调查。填写单位工程顾客满意度调查表和工 程回访记录。4. 7.4工程部、工程部在进行顾客满意度调查、工程回访时，应曲顾客确认并在调查 表、回访记录上签字盖章。调查表、回访记录一式两份，调查单位留一份，报工程部 一份，为公司进行总体工程顾客满意度测量提供依据。4. 7. 5工程部每年底根据各单位呈报的顾客满意度调查表进行公司施丄过程顾客满意 度测