关于使用部分超募资金增资珠海固得焊接自动化设备有限公司的可行性研究报告

1、关于使用部分超募资金增资珠海固得焊接自动化设备有限公司的可行性研究报告精品推荐】可行性研究报告深圳市瑞凌实业股份有限公司shenzhen riland industry co ltd关于使用部分超募资金增资珠海固得焊接自动化设备有限公司的可行性研究报告二o年三月可行性研究报告目录第一节项目概况1第二节投资方案4第三节项目实施的必要性和可行性5第四节项目效益分析13第五节项目风险分析14第六节报告结论15可行性研究报告第一节项目概况一项目背景深圳市瑞凌实业股份有限公司以下简称瑞凌股份或公司是一家专业从事逆变焊割设备研发生产和销售的国家高新技术企业珠海固得焊接自动化设备有限公司以下简称珠海固得由唐

2、 君才曹向成共同成立目前其主要从事焊接机器人工作站系统和焊接专 机等焊接自动化系统的研发生产销售在焊接自动化领域有着丰富的经验并积累 了一定的核心技术知识产权和相关科研成果2010年12月29日经深圳证券交易所同意瑞凌股份首次公 开发行的人民币普通股股票2800万股在深圳证券交易所创业板上市股票简称瑞 凌股份股票代码300154本次公开发行募集资金总额为107800000000元瑞凌股份的成功上市使得公司的综合实力品牌知名度和行 业影响力得到了明显提高根据公司发展战略规划及市场发展的需要为实现公司 业务快速扩张提升公司整体竞争力同时进一步提高募集资金使用效率经公司董事会谨慎研究决定计划使用部分

3、超募资金以现金方式对珠海固得进行增资 扩股与珠海固得的合作可充分利用公司在市场中已经形成的竞 争优势和资金实力以及珠海固得在焊接自动化设备方面的研发经验和成熟技术 实现优势互补缩短焊接机器人工作站系统专用焊接成套设备等高端产品的研 发周期降低开发风险和成本互用销售网络和目标客户群加快珠海固得的发展 强化其在焊接自动化领域的优势地位同时延伸瑞凌股份的产品线为公司加 快焊接产业布局构建国际焊接巨头奠定基础公司作为新股东对珠海固得进行投资符合公司的未来发 展战略可进一步提高公司行业竞争力和可持续发展能力促进募集资金尽快产生 效益提高公司的资产回报率使股东价值最大化同时也将促进珠海固得自身的 加快发展

4、实现优势互补可行性研究报告二项目简介瑞凌股份拟投资2500万元人民币对唐君才曹向成共同设 立的珠海固得进行增资扩股本次增资扩股完成后瑞凌股份持有珠海固得5146 的股权以实现优势互补提升公司整体竞争力三项目主体一投资方基本情况中文名称深圳市瑞凌实业股份有限公司公司住所深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区4号厂 房法定代表人邱光注册资本人民币11175万元经营范围焊割设备电源设备自动化控制系统配件及辅助 设备的技术咨询技术开发技术转让生产加工及销售经营进出口业务按深贸 管登字第2003-1000号经营成立日期2003年6月25日公司自成立以来始终专注于逆变焊割设备的研发生产销售公司主导产品为逆变直

5、流手工弧焊机逆变氮弧焊机逆变 半自动气体保护焊机逆变空气等离子切割机焊接小车等公司产品可广泛用于建 筑机械制造造船钢结构车辆制造电建管道化建锅炉桥梁民用装修装饰 等行业的金属焊接与切割公司所处行业为焊割设备制造业中的逆变焊割设备制造业公司在国内逆变焊割设备细分行业市场处于领先地位公 司在逆变焊割设备的生产过程中掌握了关键设计技术及产品检测调试技术多项技 术中请了国家2可行性研究报告专利公司优良的制造技术确保逆变焊割设备的关键指标可靠性 领先于同行业企业并实现大规模&产公司在逆变焊割设备领域首创功率器 件并联技术应用分立器件模块化技术使用分立器件替代模块器件大幅降低产品单位生产成本从而形

6、成公司产品的高性价比优势使得逆变焊割设备广泛 应用成为可能公司是国家高新技术企业已通过is090012008质量管理 体系认证旗下的瑞凌品牌荣获广东省著名商标公司自主研发的逆变式电焊机 产品曾荣获广东省自主创新产品广东省节能减排实用技术及产品深圳市自 主创新产品深圳市重点自主创新产品等荣誉并获得了中国的3c欧盟的ce 及北美的csa安规认证公司曾荣获消费者满意单位aaa级质量诚信会员深圳 市数字化焊接电源研究开发中心深圳海关a类企业广东省中小企业创新产 业化示范基地等荣誉2009年10月与国内焊接领域唯一的国家重点实验室现 代焊接生产技术国家重点实验室签署合作协议双方联合共建数字化焊接实 验家

7、二合作方基本情况唐君才中国公民持有珠海固得75的股权曹向成中国公民 持有珠海固得25的股权唐君才曹向成均为自然人股东与公司不存在关联关系三珠海固得基本情况中文名称珠海固得焊接自动化设备有限公司住所珠海市前山工业区华威路611号第一栋第一层法定代表人唐君才注册资本人民币500万元经营范围焊接设备及配件材料的生产销售电器机械及器材 化工产品不含化学危险品及易制毒化学品金属材料不含金五金交电电 子元器件的批发成立日期2003年7月21日3可行性研究报告珠海固得主要从事焊接机器人工作站系统和焊接专机等 焊接自动化系统的研发生产销售立信会计师事务所有限公司出具了的信会师报字2011第11243号审计报告

8、截至2010年12月31日珠海i古i得资产总额为2826万元人民币负债总额为2057万元人民币净资产为769万元人民币2010年度营业 收入为3754万元人民币净利润为327万元人民币上海银信汇业资产评估有限公司出具了的沪银信汇业资 评报字2011第112号 评估报告截至2010年12刀31日珠海固得焊接自动化 设备有限公司所拥有的股东全部权益价值2425万元第二节投资方案一投资总额及资金来源本次拟投资金额为人民币2500万元资金来源为瑞凌股份 首次公开发行人民币普通股a股所得的超募资金二投资方式现金注资三增资价格及增资扩股的股本结构本次增资瑞凌股份拟认购珠海固得新增加的人民币530万 元注册

9、资木的价格为每1元注册资本人民币47170元本次增资完成后珠海固得的注册资本由现有的人民币 500万元增加至1030万元股东及股权结构如下持股比例深圳市瑞凌实业股份有限公司514563唐君才364078曹向成121359合计1004可行性研究报告第二节一项目实施的必要性项目实施的必要性和可行性1逆变焊割设备和焊接自动化设备替代传统焊割设备是必然趋 势逆变焊割设备和焊接自动化设备具有传统焊割设备无法比 拟的优点国外有关技术发展相对于国内来说已经相当成熟逆变焊割设备和焊接自动化设备由于工作频率高响应速度快焊接性能好节能环保有利于实现焊接自动化等优点已被国内用户接受具有 广阔的市场前景应用量不断扩大随着国家节能减排政策的强化逆变焊割设 备和焊接自动化设备性价比优势凸显并结合焊割设备国际发展历程来看我 国逆变焊割设备将继续保持快速发展趋势进而逐步取代传统焊割设备2逆变焊割和焊接自动化已经成为我国工业现代化发展的必然 要求目前逆变焊割设备焊接机器人以及焊接自动化装备已经 成为世界各国重点发展的重要装备随着我国装备制造业技术水平的提升焊接设备 领域向规模化大型化高参数化和精密化方向发展传统手工焊接已不可能满足 现代装备制造技术要求逆变焊割和焊接自动化已经成为我国工业现代化发展 的必然要求3公司要保持不断的利润增长必须进行焊