2012年01月质量成本统计分析报告

1、2012年1月质量成本统计表分类项目实际发生费用预防成本质量培训费0质量管理活动费0质量改进措施费0质量评审费0工资及福利基金47977.85鉴定成本试验检验费0质量检验部门办公费31004.51工资及福利基金150645.24检验设备维护折旧费2665.9内部损失废品损失4682返工损失0停工损失0降级费用1606内部事故处理费0外部损失顾客索赔费用0预防成本47977.85退货费用104579.21鉴定成本184315.65折价损失0内部损失6288保修费105154.94外部损失209734.15合计448315.65本月销售收入9864413.62质量成本率4.54%损失成本率2.19

2、0%预防成本率10.702%鉴定成本率41.113%内部损失率1.403%外部损失率46.783%质量成本目标5%损失成本目标1%未达目标的原因及措施:原因措施负责人完成日期审批： 复核： 制表：黄玉环4.30%4.40%4.50%4.60%4.70%4.80%4.90%5.00%5.10%质量成本率质量成本目标0.000%0.500%1.000%1.500%2.000%2.500%损失成本率损失成本目标11%41%1%47%预防成本鉴定成本内部损失外部损失质量成本综合报表2012年1月单位：元项目上月本月计划本月实际比较与上月差额与计划差额预防成本质量培训费0 00 00质量管理活动费0 5

3、000 0-500质量改进措施费0 5000 0-500质量评审费0 30000 0-3000工资及福利基金96434.65 8000047977.85 -48456.8-32022.15合 计96434.658400047977.85-48456.8-36022.15鉴定成本试验检验费0 20000 0-2000质量检验部门办公费0 50031004.51 31004.5130504.51工资及福利基金170083.00 100000150645.24 -19437.7650645.24检验设备维护折旧费0 41002665.90 2665.9-1434.1合 计17008310660018

4、4315.6514232.6577715.65内部损失成本废品损失6538.00 10004682.00 -18563682返工损失0 10000 0-1000停工损失0 00 00降级费用2624.00 58001606.00 -1018-4194内部事故处理费0 10000 0-1000合 计916288006288-2874-2512外部损失成本顾客索赔费用25770.00 15000 -25770-1500退货费用0 7666.67 104579.21 104579.2196912.54 折价损失199816.00 100000 -199816-10000保修费320313.17 26

5、1959.33 105154.94 -215158.23-156804.39 合 计545899.17281126209734.15-336165.02-71391.85总 计821578.82480526448315.65-373263.17-32210.35销售收入27402871.7733096000 9864413.62-17538458.15 -23231586.38 主营业务成本21889497.71/6135721.19-15753776.52 /净利润1031381.97/4882996.053851614.08 /利润率3.76%/49.50%45.74%/预防成本率11.7

6、4%17.48%10.70%-1.04%-6.78%鉴定成本率20.70%22.18%41.11%20.41%18.93%内部损失成本率1.12%1.83%1.40%0.29%-0.43%外部损失成本率66.45%58.50%46.78%-19.66%-11.72%故障成本率67.56%60.34%48.19%-19.38%-12.15%销售收入外部损失率1.992%0.849%2.126%0.134%1.277%质量损失成本率2.03%0.88%2.19%0.16%1.31%质量成本率2.998%1.452%4.545%1.547%3.093%趋势图：0%10%20%30%40%50%60%

7、70%80%90%100%12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月四大质量成本分布图外部损失成本内部损失成本鉴定成本预防成本0%1%2%3%4%5%6%12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月质量成本趋势图质量成本率质量成本目标质量损失成本率损失成本率目标0%10%20%30%40%50%60%12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月利润率分析结果：1. 本月质量成本率 4.54% ，达成了目标 5% ；与上月相比上升 1.574% ；2. 销售收入虽与上月有大幅下降64% ，但利润率却由上月的 3.76% 上涨到49.5% ，上涨了 45.74% ；3. 从上月及本月质量成本来看影响最大的因素是鉴定成本的增加，主要是1月份采购了一批卡键油缸检具；4. 预防成本、内部损失 &外部损失成本均有所下降。说明生产部、品质管理部对质量控制方面有所提升。 但质量损失成本率 2.19% 与目标1% 仍有一定的差距，望持续改进！改进建议：售后服务费用，售后服务人员的服务费用偏高；建议售后服务部对其进行分析改进；产品质量方面，建议技术部、品质管理部、生产部重点对系列油缸漏油问题进行探讨；服务最为突出的是油缸漏油问题，这是我们后续应特别关注、改