公司质量管理附件

1、1 基础设施公司管理体系文件（质量管理附件）文 件 会 签 表综合办公室党群工作办公室纪检监察办公室财务管理办公室安全环保办公室工程管理办公室技术管理办公室市场营销办公室经营管理办公室设备物资办公室主管部门：工程管理办公室2 工程质量管理条文1、公司所属项目应建立健全质量管控体系。设立归口质量管理的部门并明确一名副职主管质量，制定质量相关管理制度, 每年应对工程质量进行考核。2、项目应按规定编制项目管理计划。建立并实施质量考核和奖惩制度。3、合同金额2 亿以上的综合土建项目要设有独立的质检部门，否则报公司工程管理办批准。4、项目要组织质量风险识别，明确重大质量风险并制定相应的控制措施。5、项目

2、部终检质检员要进行施工生产过程监控, 并做好质控记录( 质检日志 ). 必要时 ,对重要工程部位、关键工序的施工过程要进行旁站控制。6、项目应对分包工程实施介入式的管理，配备专职或兼职质检人员; 有限公司内专业分包的，可由有限公司内分包单位配备质量终检人员。7、对承重排架 , 项目部应组织联合验收，技术、质检、安全等相关部门参加，办理并保存验收记录。8、项目要及时收集、整理工程设计变更资料。原则上，工程变更应在收到工程设计变更文件后实施 ; 因故设计变更文件不能及时下发的，项目技术部门要督促监理、设计等相关单位及时出具变更文件，原则上不得超过30 天。9、项目对工程量签证要有明确分工。签证部门

3、要及时办理签证手续，收集整理签证资料。原则上签证手续应现场办理，因故不能现场办理签证手续的，责任部门要收集、整理相关资料并跟踪催办。签证部门要建立工程量签证统计台账。10、项目验收资料签字手续要现场办理。因特殊情况不能现场办理的， 7天内必需补办相关手续。项目质量管理部门要建立单元工程（检验批）验收统计台账（见附表1） 。11、项目进入尾工（完成合同工程量的70% ） ，要组织开展竣工资料整编工作。对于有多个合同的项目， 非主体合同工程原则上在施工完成后3 个月内把所有竣工资料整编、组卷完成，申请验收。12、在建项目严格按规定向公司上报项目业主、监理、第三方针对项目的质量函件。13、公司质检员

4、内部认定：13.1质检人员资格申报条件：具备大专以上文化程度；专业对口人员在质检岗位工作一年以上；专业不对口人员在质检岗位工作三年以上，并经考察能胜任质检工作。13.2 申报、评定：申报者填写质量检验员资格评定表（见附表2）一份，附学历证书复印件一份项目初审公司复审后上报有限公司工程科技部有限公司工程科技部、人力资源部评定有限公司工程科技部发放质检员资格证书, 有限公司人力资源部行文确认。申报工作于每年11 月份前进行。14、项目竣工资料移交有限公司档案室。3 14.1 范围： a）以我公司为责任主体完成的永久工程项目（产品）；b）其他有必要移交的工程项目（注：有限公司工程科技部定）。14.2

5、移交的资料： a）工程（产品）验收鉴定书的原件或副本。（含工程竣工验收鉴定书、合同工程竣工验收鉴定书、单位工程验收鉴定书、阶段验收鉴定书）；b）工程施工管理工作报告（注：为工程竣工验收阶段）；c）反映工程规模、主要结构特点等指标的总平面布置图和结构图（纸质或电子版）；d）竣工资料移交业主的清单及签收单；e）新技术、新工艺、新材料、新设备研究及应用方面的设计图纸、措施、成果验收鉴定资料等； f ）质量事故处理记录。14.3 移交程序和要求：竣工资料向业主移交完成后，项目及时向公司工程管理办申请；公司工程管理办与有限公司工程科技部联系，商议移交事宜； 公司工程管理办组织竣工资料的移交。14.4对于

6、我公司为非责任主体完成的永久工程项目（产品）只需移交工程（产品）验收鉴定书的原件或副本。附表 1 单元工程（检验批）验收统计台帐分部（分项）工程单元工程（检验批）名称桩号高程评定等级是否缺资料备注4 分部（分项）工程单元工程（检验批）名称桩号高程评定等级是否缺资料备注附表 2 质量检验员资格评定表填表日期：编号：姓名身份证号照片工号性别政治面貌参加工作时间累积质检工作年限民族技术资格（取得时间）5 就业学历学 校专 业联系电话最高学历学 校专 业工作单位职务申报专业工作简历培训经历所在项目意见（公章）年月日公司意见（公章）年月日有限公司评审意见：年月日申报专业为土建机电金结电气； 2 吋彩照一

7、张，随资料报送。6 工程质量事故管理办法批准人：审核人：编写人：文 件 会 签 表技术管理办人力资源办经营管理办纪检监察办主管部门：工程管理办7 1. 范围本办法适用于公司内部质量事故的处理，当事故由政府部门、质量监督机构、 建设单位、集团公司主导调查处理时，事故分类、处理应遵循国家、行业和集团公司有关规定。2. 术语和定义质量事故：指由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程、规范和合同规定的质量标准，影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患及危害的事件。3质量事故分类事故分类损失情况特大质量事故重大质量事故较大质量事故一般质量事故直 接 经 济 损失 p

8、（万元）p1000 1000 p 100 100 p30 30 p10 事 故 处 理 所需合理工期t（月）t6 6t3 3t1 t1 事 故 处 理 后对 工 程 （ 产品）功能和寿命影响影响工程（产品）正常使用， 需限制条件运行。不影响工程（产品）正常使用， 但对工程（产品）寿命有较大影响。不影响工程（产品）正常使用，但对工程（产品）寿 命 有 一 定 影响。不影响正常使用和工程（产品）寿命。注： （1）质量事故分类依照股份公司的规定。（2）直接经济损失费用为必需条件，其余两项主要适用于大中型工程（或产品）。（3）直接经济损失=质量事故检测和处理所发生的人工费+材料费（主材和辅材）+机械费

9、。4. 质量事故的报告4.1 项目出现一般质量事故或较大质量事故时，事故项目要在24 小时内以电话、传真等方式将事故的简要情况报告公司、有限公司工程科技部；发生重、特大质量事故时，事故单位应在2 小时以内先直接以电话形式向有限公司分管领导和工程科技部报告，并在24 小时内以书面形式上报。事故项目还要按相关规定上报监理、业主及地方相关管理机构。不按规定上报，按隐瞒质量事故论处。4.2事故项目对事故现场做好相应记录（拍照、摄像等），并要采取适宜的措施防止事故进一步扩大，尽可能的保护好事故现场。5. 事故调查处理8 5.1 直接损失小于20 万的一般质量事故由公司组织调查处理，完成后，在15 天内把

10、事故调查报告报有限公司工程科技部。5.2 直接损失大于 （或等于） 20 万的一般质量事故、较大质量事故及以上等级质量事故由有限公司组织调查处理。有限公司主管领导组织召开有限公司质量管理委员会会议，审议质量事故的责任处理方案。5.3 事故报告的内容：a、事故基本情况（工程名称、规模、建设地点；事故发生时间、部位和简要过程、简要事实描叙；直接经济损失、对工期影响、对工程结构安全和使用寿命的影响、对公司信誉的影响等） b 、事故原因分析（直接原因、间接原因）c、事故责任分析 d、事故的处理（工程本身的处理和对责任人的处理） e 、整改措施。 （注：对责任人的处理可另行文）5.4 当发生超过企业处理

11、权限的质量事故时，按所在地相关规定和程序进行处理，并执行集团公司相关规定。5.5发生较大以上质量事故，责任单位行政正职要向有限公司质量管理委员会“说清楚” 。5.6公司工程管理办根据一般质量事故或质量缺陷的性质及危害程度等，有权进行调查、处理。5.7 质量事故结案后，由事故项目、公司工程管理办对事故相关资料分别进行整理、保存。5.8 对事故责任人处罚见水电八局有限公司职工违纪违规处罚标准。9 基础设施公司工程质量信息填报规定批准人：审核人：编写人：文 件 会 签 表技术管理办经营管理办主管部门：工程管理办10 1. 范围本规定适用于公司施工生产类单位质量信息的填报。2. 术语和定义质量函件业主

12、、 监理和第三方质量方面的往来文件，包括奖罚通知单、质量表彰函件、监理通知单（指令）、检查通报、涵盖质量信息的会议纪要等。3. 职责3.1 公司工程管理办3.1.1负责收集、分析、整理、传递质量信息；3.1.2负责督促所属项目质量信息上报。3.2 项目负责质量信息的收集、整理和传递。4. 管理活动的内容与方法4.1 质量月报项目的质量月报于次月二日前报送公司工程管理办。4.2 质量年报项目的质量年报于次年元月十日前报送公司工程管理办。4.3 质量函件在建项目收集、整理质量函件，在每月26 日前以扫描件或其他电子版的形式同时报公司工程管理办。5. 附件质量月（年）报样式11 附: 质量月（年）报

13、样式质 量 月（年）报单位：年月主管负责人：部门负责人：填报人：填 报 日 期 ：12 一、文字说明1、质量情况：质量亮点、存在的问题、采取的措施、质量活动开展情况及取得的成效等，必要时附工程施工实物质量及质量管理活动相关图片。2、业主（监理）、质量监督机构及其他相关方的表扬或意见等信息。3、需要向上级单位反映的问题或需上级单位协调解决的问题。二、表格1、表 1 在建水利水电工程质量统计表：在月报和年报中填报。2、表 2 在建非水电工程质量统计表：在月报和年报中填报。3、表 3 合同工程验收及竣工资料整编情况表: 应在 6 月、12 月质量月报中填报。4、表 4 在岗专职质量管理和在岗终检质检

14、人员名册：只在年报中填报（报电子版），“工作经历”栏应详细填写工作时段、工作单位、部门、主要工作内容。13 表 1 在建水利水电工程质量统计表单位（项目）名称：年月序号项目名称类别（土建/ 金结机电）水利水电工程质量事故情况（一般、较大、 重大、特大质量事故）本月验收评定的单元工程自年初累计验收评定的单元工程自年初累计验收评定的分部工程自年初累计验收评定的单位工程自年初累计验收评定的合同项目累计验收个数优良个数优良率 （% ）一次验收合格个数一次验收合格率（ % ）累计验收个数优良个数优良率 （% ）一次验收合格个数一次验收合格率（ % ）累计个数优良个数累计个数优良个数累计个数优良个数等级次

15、数直接经济损失（万元）1 a 土建（评优良）金结、机电（评优良）土建（只评合格）金结、机电（只评合格）14 表 2 在建非水电工程质量统计表单位（项目）名称：年月序号项目名称非水电工程质量事故情况（一般、较大、重大、 特大质量事故）本月验收评定的检验批（或分项工程）自年初累计验收评定的检验批（或分项工程）自年初累计验收评定的分部工程自年初累计验收评定的单位工程自年初累计验收评定的合同项目累计验收个数一次验收合格个数一次验收合格率（ % ）合格率（% ）累计验收个数一次验收合格个数一次验收合格率（% ）合格率（% ）累计个数合格个数累计个数合格个数累计个数合格个数等级次数直接经济损失（万元）1 a 15 表 3 合