超额运费管理规定

1、.文件编号：LT/JS-01起草部门：技术部编 制：审 核：批 准：会 签 / 分 发 部 门部 门DEPT会 签份 数QTY部 门DEPT会 签份 数QTY总经理室人资行政部品质部技术部营销部生产部采购部体系办 受控状态： 受 控 非受控分发号ISSUE NO：.;修订履历版本/版次页数主要修订内容修改审核批准生效日期A/0全部新增加2016.12.121 目 的对超额运费进行统计，提升本公司及供货商按计划交付的能力。2 适用范围本公司及供货商非计划交货所产生的运费。3 权责单位3.1 营支统计所发生的超额运费，并判定发生原因单位。3.2 采购统计供货商产生的超额运费，并要求供货商提出改善对

2、策。3.3 仓库：按计划进行交货服务，配合业务进行未按计划交货服务，以尽可能减少客户抱怨。3.4 IQC：依据验收标准进行验收；4 术语、定义及缩写超额运费未按计划交货所产生的运费，包括外部退货情况。按计划交货按约定的交货排程进行交货。5 运作流程流程图。流 程责任部门表 单业务/协力厂商交货排程正常交付非正常交付超额运费交货排程沟通OK验收NG采购、客户营支担当、供货商营支担当、仓管客户/相关部门仓库IQC交价排程订购单送货单验收单入库单进货折让/退货通知单6 内 容6.1 交货排程6.1.1 营支收到客户的交货排程后，招集相关单位人员检讨交货能力，不能满足客户交货排程要求，与客户进行协商或

3、削除不能满足客户交货排程的原因。将确定的交货排程与客户确认，确认方式是客户可接受的方式，如电话、邮件、传真等6.1.2 供货商收到本公司采购的交货排程后，应进行检讨交货能力，有异议与采购担当协商。与采购担当确认交货排程，确认方式是采购担当认可之方式6.2 正常交货费用6.2.1 仓管向营支提供进行正常交付之规范，规范中明确营支发出出货联络时间、数量、运输时间、客户要求到达时间及费用6.2.2 采购要求供货商提供正常交货的费用，并进行评估6.3 非正常交贷，非正常交货情况有下列情况6.3.1 营支不符合仓库提供进行正常交货规范，要求仓库进行交货所产生的运费。如：客户紧急加单及要求加急交货、营支未

4、及时通知仓库等6.3.2 营支符合仓库提供进行正常交货规范，但由于内部原因不能正常交货产生的运费。如：产能不足、质量异常、仓库延误、运输原因、原辅材料短缺及非预期交货、生管计划不合理等6.3.3 因非正常交货或外部退货而产生的罚款及扣款费用6.3.4 正常交货，但因其它原因造成外部退货产生的运费6.4 超额运费统计6.4.1 营支进行超额运费统计，仓库核查营支统计次数。6.4.2 采购统计供货商之超额运费，仓库协助采购进行统计。6.4.3 超额运费统计发生争议时，已交货排程、营支与仓库联络作业记录为准；6.5 超额运费运用6.5.1 营支统计之超额运费，交营支部主管批准。发出异常报告单，由责任单位进行原因分析并提出纠正与预防措施，以持续改善交付能力。因客户原因产生之超额运费，由营支主管确定是否向客户通报。6.5.2 采购统计之超额运费，经营支主管批准后。要求供货商提供改善对策，有于采购原因产生的超额运费，采购应发出异常报告单，责任单位进行原因分析并提出纠正与预防措施6.6 记录保存按记录控制程序贮存与销毁7 引用/支持文件序号文件名称文件编号1记录管制程序8 附件及相关窗体(标签)序号记录名称记录编号保存期记录保存部门1样件/样品管理台帐1年2样件/样品借用登记表3样件标签9 过程指标序号衡量指标目标值量化办法监