QMS审核汇总报告

1、内部审核报告序号：001编号：QR34审核目的：审核公司质量管理体系的符合性，以确定质量体系是否得到有效实施与运行审核范围：公司质量管理体系覆盖的全部产品和过程审核依据：IS09001: 2008标准及公司、质量体系文件审核日期：年 月 日受审核部门：总经理、管理者代表、各部门、车间、仓库审核组长：审核员:审核过程综述：公司在 月 日进行了首次内部审核，这次审核涉及到公司每个部门和全部产品。 对使审 核工作能够顺利进行，公司首先作了精心的审核准备：一是组成了审核组，二是对审核活动 作出了审核日程安排，三是制作了审核检查表，并由管理者代表进行了审核，为审核的顺利 进行作好了准备。审核实施中，首先

2、召开了由各部门负责人参加的首次会议，会上由审核组长明确了这次 审核工作的范围、审核内容工作开始后，按照事先的安排，审核人员以检查表为依据，通过 询问、观察、查阅等方式对审核的内容进行了严格细致的检查。一天的现场审核结束后，审 核组汇总了审核中发现的情况和不合格项，填写了不合格报告。在最后的末次会议上，审核 组长介绍了本次内审的情况，以及发现的不合格项，提出了要求整改的意见，使本次内审得 以顺利完成。不合格项统计与分析:本次内审共发现不合格项3个，分布在6.2/7.5.5/821条款中,同时也发现公司人员对标准不是很熟悉，接下来公司应加大对体系的培训力度。对质量管理体系的评价：通过本次内审，公司

3、 已初步建立和实施了质量管理体系。体系基本上是符合标准的要 求的，基本上是有效的。在本次内审中也发现了一些不合格项， 也说明了体系运行的不完善，在今后工作中要进 一步以持续改进的精神不断提高体系运行的符合性和持续性。纠正措施要求及审核报告分发对象：总经理者代表各部门负责人审核组长：批准：日期：年 月 日质量管理不符合项分布表职能部门 合格项数量、 体系要求管 理 层办公室供销 科（销售）供销 部（采购）生产 科技术 科质检 科4质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4质量记录5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源X6.3设施6.4

4、工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务的提供X7.6测量和监控装置的控制8.1策划8.2监视和测量X8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进合计1115771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 572131192158918326577100180309001

5、2359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10