QHSE危害识别及风险评价管理办法

1、体系名称：质量健康安全环保编码： QHSE-01-01版本：2012-01发布范围：普发工业区开发有限公司QHSE危害识别及风险评价管理办法公司名称：批准人：批准依据：发布文号：发布日期：生效日期：质量健康安全环保内控制度体系QHSE-01-01公司 QHSE危害识别及风险评价管理办法工业区开发有限公司QHSE危害识别及风险评价管理办法1 目的辨识生产经营活动中的QHSE危害，评价风险程度，采取风险控制措施，预防事故发生。2 适用范围公司及各所属单位。3 编制依据中海油海西宁德工业区开发有限公司质量健康安全环保管理制度，QHSE-01，2011，公司。4 主要应对的风险不能充分辨识危害因素、

2、评价生产经营活动中的HSE风险，导致不能采取有效的风险控制措施，从而发生事故，造成人身伤亡、财产损失或环境污染。5 释义5.1危害指可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。5.2危害识别指识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。5.3 QHSE 风险指发生特定 QHSE危险事件的可能性与后果的结合。5.4风险评价指评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。5.5环境因素指公司的活动、产品或服务中对环境造成影响的要素。6 职责分工6.1各所属单位应辨识生产经营过程中的危害因素、作业过程风险因素，评价风险程度，采取控制措施。6.2各所属单位应识别重大危险源，建立档案，在总公司重大

3、危险源管理系统上填报相关信息。工业区开发有限公司第1页共5页质量健康安全环保内控制度体系QHSE-01-01公司 QHSE危害识别及风险评价管理办法7 管理要求7.1各所属单位应采取分级管理、全员辨识、系统评价并监督实施的原则，辨识生产经营过程中涉及的危害因素并控制。7.2危害因素辨识7.2.l辨识范围覆盖公司所有职能管理部门和基层单位的各项活动、产品和服务。至少包括：1） 常规（正常状态）和非常规（异常、紧急状态）的活动；2） 所有进入工作场所的人员（包括相关方人员和外来访问者）的活动；3） 作业场所内的设备、设施（包括外界提供的设备、设施）；4） 以往活动的遗留问题，新开发（建设）项目以及

4、在工艺技术、设备、人员、作业环境和条件等方面发生变更的情况。7.2.2 辨识考虑的因素1） 三种时态：过去时，即以往的HSE事故及不良业绩；现在时，即单位目前可能造成的危害和风险； 将来时，即今后由于各种变化可能造成的危害和风险。2） 三种状态：正常状态，即正常生产情况；异常状态，即开工或停工和装置开停车、设备开停机及检维修等情况；紧急状态，即事件、事故或自然灾害等情况。3） 六种类型：物理性危险、有害因素；化学性危险、有害因素；生物性危险、有害因素；心理、生理性危险、有害因素；行为性危险、有害因素；其他危险、有害因素。4） 六种环境影响：污水排放对环境的影响；废气排放对环境的影响；固体废弃物

5、对环境的影响；噪声对环境的影响；水、电、气、油、煤等原辅材料和自然资源使用对环境及生态的影响；能量释放对环境敏感区域的影响。7.2.3作业活动等相关信息收集在进行危害因素辨识前要收集以下相关信息：1） 生产设施设备的设计资料；2）生产施工设备、设施的运行情况，生产支持系统和服务系统的运行情况；3） 物料的物理形态、化学特性；4） 生活配套设施和应急设施的配备；工业区开发有限公司第2页共5页质量健康安全环保内控制度体系QHSE-01-01公司 QHSE危害识别及风险评价管理办法5 生产过程中产生的高温、 高压。易燃、易爆、噪音、粉尘、有毒气体等，以及有害气体与主风向的关系；6） 员工的不良习惯、

6、心态、健康状况及违章操作行为等；7） 自然条件中的气象及地质现象，如台风、严寒、酷暑、雷击、暴雨、洪水、地震等；8） 机动车在道路行驶时可能遇到的人员、路况、车况、气候影响等；9） 向水体、大气、土地排放污染物的情况，固体废弃物的处置情况，生产过程中使用的原材料，能源的消耗情况等；10） 现行各项管理制度的有效性或管理缺陷。11） 以往事故、事件及不良业绩造成的后果及潜在的危害等。7.2.4危害因素辨识方法1） 现场观察：对作业活动、设备运转等进行现场观测；分析作业人员、工艺过程、设备运转等存在的危害因素；2） 调阅资料：通过调阅有关事件、事故、职业病记录、台帐和环境监测数据等，从中发现存在的

7、危害因素；3） 座谈；召集管理人员、专业人员和操作人员，讨论分析各项产品。活动和服务中存在的危害因素；4） 检查表：系统剖析，确定检查项目，编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，确定危害因素；5） 工作危害分析： 把一项作业活动分解为具体步骤，辨识每一步骤中的危害因素及其危害程度；6） 危险与可操作性分析（ HAZOP）: 以多专业团队人员集体智慧，在有经验的组长主持下，对装置过程系统的中间变量设定偏离， 反向查找导致偏离的原因，正向推断可能的后果。发现问题，提出整改或新的安全措施建议；7） 调查表；编制危害因素辨识表，并下发至全员，按照辨识表要求进行危害因素辨识。7.3风险评价

8、7.3.1风险评价人员应组成风险评价小组， 由具有现场管理经验和熟悉工艺流程的管理人员、技工业区开发有限公司第3页共5页质量健康安全环保内控制度体系QHSE-01-01公司 QHSE危害识别及风险评价管理办法术人员、基层班组长和技师、 关键岗位人员以及员工代表等人员组成。各所属单位应鼓励并培训员工参与风险评价工作，使员工熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。7.3.2风险评价方法一般采用风险矩阵对辨识出的危害因素进行评价，根据发生的可能性和影响程度，从人身伤害（包括职业病危害） 、财产损失、环境污染和声誉影响等几个方面，确定风险等级；也可根据实际需要，采用其

9、他评价方法。7.4风险控制7.4.1各所属单位应依据风险评价结果及生产经营情况等，确定不可接受的风险。依据最低合理可行原则， 制定并落实控制措施， 将风险控制在可以接受的程度。7.4.2风险控制应首先考虑从根本上消除风险，其次考虑风险降低措施（降低风险概率、降低伤害或财产损失的潜在严重度），然后考虑采用个体防护措施。7.4.3风险控制措施应分别落实到管理体系、管理制度、岗位职责、应急预案或应急计划中，以实现对风险的有效控制。7.4.4根据实际需要，可将重要危害因素纳入目标和管理方案，或通过相应的运行过程控制、培训及应急计划加以控制。7.4.5危害因素辨识中确认为事故隐患的，应按照事故及隐患管理

10、办法（ QHSE-01-19）的规定进行报告、评估、整改和记录统计。7.5危害因素更新7.5.l危害因素辨识与评价应每年进行一次；工程建设项目开工和投用前进行危害因素的辨识和评价。7.5.2出现以下情况，与原有的辨识与评价结果有偏差时，应及时组织辨识、更新危害因素：1） 相关的法律、法规和其他要求发生变化时；2） 本公司的活动、产品、服务过程发生变化时；3） 内审、外审和管理评审提出不符合和改进意见时；4） 发生事故、事件后；5） 相关方观点、要求发生变化时；工业区开发有限公司第4页共5页质量健康安全环保内控制度体系QHSE-01-01公司 QHSE危害识别及风险评价管理办法6） 采用新工艺、新设备、新技术、新材料时；7） 绩效监视与测量发现危害因素辨识有疏