大连石油钻采设备项目实施方案（模板范文）

1、泓域咨询 /大连石油钻采设备项目实施方案目录第一章 项目绪论8一、 项目名称及建设性质8二、 项目承办单位8三、 项目定位及建设理由9四、 报告编制说明11五、 项目建设选址13六、 项目生产规模13七、 建筑物建设规模13八、 环境影响13九、 原辅材料及设备14十、 项目总投资及资金构成14十一、 资金筹措方案15十二、 项目预期经济效益规划目标15十三、 项目建设进度规划15主要经济指标一览表16第二章 项目背景及必要性18一、 行业发展概况18二、 行业竞争格局18三、 项目实施的必要性19第三章 行业发展分析21一、 行业基本风险特征21二、 行业壁垒22三、 市场规模24第四章 项

2、目选址分析27一、 项目选址原则27二、 建设区基本情况27三、 创新驱动发展31四、 社会经济发展目标33五、 产业发展方向34六、 项目选址综合评价37第五章 建筑技术方案说明38一、 项目工程设计总体要求38二、 建设方案38三、 建筑工程建设指标41建筑工程投资一览表42第六章 运营模式43一、 公司经营宗旨43二、 公司的目标、主要职责43三、 各部门职责及权限44四、 财务会计制度47第七章 SWOT分析说明51一、 优势分析（S）51二、 劣势分析（W）53三、 机会分析（O）53四、 威胁分析（T）54第八章 法人治理结构62一、 股东权利及义务62二、 董事67三、 高级管理

3、人员72四、 监事75第九章 原辅材料供应77一、 项目建设期原辅材料供应情况77二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理77第十章 环境影响分析78一、 编制依据78二、 建设期大气环境影响分析79三、 建设期水环境影响分析80四、 建设期固体废弃物环境影响分析80五、 建设期声环境影响分析81六、 营运期环境影响82七、 环境管理分析83八、 结论84九、 建议84第十一章 投资计划86一、 投资估算的依据和说明86二、 建设投资估算87建设投资估算表91三、 建设期利息91建设期利息估算表91固定资产投资估算表92四、 流动资金93流动资金估算表94五、 项目总投资95总投资及构成一览表9

4、5六、 资金筹措与投资计划96项目投资计划与资金筹措一览表96第十二章 经济收益分析98一、 基本假设及基础参数选取98二、 经济评价财务测算98营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表100利润及利润分配表102三、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表104四、 财务生存能力分析105五、 偿债能力分析105借款还本付息计划表107六、 经济评价结论107第十三章 风险评估108一、 项目风险分析108二、 项目风险对策110第十四章 总结分析113第十五章 附表115营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产

5、和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表120建设投资估算表120建设投资估算表121建设期利息估算表121固定资产投资估算表122流动资金估算表123总投资及构成一览表124项目投资计划与资金筹措一览表125报告说明从需求端看，全球经济走势是决定石油消费量的核心因素，全球GDP的增长与石油消费量成明显的正比关系。自2008年经济危机之后，全球经济稳步增长，石油需求量也随之增长，世界银行在2018年1月发布的全球经济展望上调了2018年全球经济预期，增速调高至3.1%，预示着2018年经济发展持续向好，原油需求量预计会有进一步增长。随着近两年油

6、价持续回暖，北美地区页岩油公司资本开支力度不断加大，催生石油装备旺盛需求。供给端方面，由于上一轮油价暴跌导致的需求收缩使供给端产能削减，如今形成需求反弹而供不应求的局面，各大油服公司纷纷抓紧布局产能建设。根据谨慎财务估算，项目总投资39309.30万元，其中：建设投资32484.06万元，占项目总投资的82.64%；建设期利息466.03万元，占项目总投资的1.19%；流动资金6359.21万元，占项目总投资的16.18%。项目正常运营每年营业收入66600.00万元，综合总成本费用56675.35万元，净利润7231.81万元，财务内部收益率13.12%，财务净现值1813.26万元，全部投

7、资回收期6.61年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称大连石油钻采设备项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人李xx（三）项目建

8、设单位概况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上

9、，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，

10、满足高端市场高品质的需求。三、 项目定位及建设理由国际石油钻采设备行业市场化程度较高、市场竞争较为充分。国际市场大致可分为三类市场：北美与欧洲市场、前苏联国家和地区、新兴市场地区（如拉美、非洲、中亚及中东）。北美及欧洲市场相较于中国和前苏联国家已发展成为成熟及高度发达的市场，美国企业处于该领域的主导地位。业内很多国际企业，例如斯伦贝谢公司（Schlumberger）、贝克休斯公司（BakerHughes）、哈里伯顿公司（Halliburton）、美国国民油井华高公司（NationalOilwellVarco）均是美国企业。目前，我国石油钻采设备企业众多，设备公司规模总体远小于国际大型公司，行业

11、集中度低，行业现状是国有企业处于主导地位，而民营和外资企业处于辅助地位。国有企业中以中石化、中石油下属设备制造企业为代表，具有深厚的研发实力和行业背景。外资企业技术成熟先进，但由于目前我国在这一领域实行的是严格的供应商准入制度，国外企业只能以合资或合作经营的方式开展业务，所以市场影响力主要集中在高端市场。总体看，“十三五”时期是大连经济转型升级的关键时期。需要在国家战略布局中把握重大机遇，积极主动适应、把握和引领新常态，坚持发展实体经济大方向，着力发挥创新和开放引领作用，全力解决产业结构优化升级、经济增长动力转换、提高供给体系质量效率、培育发展新动力等关键问题，全面提升社会民生事业发展水平，使

12、城乡居民更多更好地共享发展成果。同时，要进一步增强忧患意识和风险意识，着力在化解矛盾、补齐短板上取得新突破，保障新常态下经济社会持续健康发展。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）报告编制原则1、政策

13、符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原

14、则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。（二） 报告主要内容按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。

15、五、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约100.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xxx套石油钻采设备的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积118680.76，其中：生产工程74541.96，仓储工程22040.12，行政办公及生活服务设施11948.63，公共工程10150.05。八、 环境影响本项目符合国家产业政策，符合宜规划要求，项目所在区域环境质量良好，项目在运营过程应严格遵守国家和地方的有关环保法规，采取切实可行的环境保护措施，

16、各项污染物都能达标排放，将环境管理纳入日常生产管理渠道，项目正常运营对周围环境产生的影响较小，不会引起区域环境质量的改变，从环境影响角度考虑，本评价认为该项目建设是可行的。九、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括槽钢、角铁、钢管、边铁、钢网、焊丝、二氧化碳、氧气、液压油、机油、水性漆、乙炔、外购五金零配件。（二）主要设备主要设备包括：冲床、台钻、仿形切割机、切割机、液压板料折弯机、气体保护焊机、砂轮机、锯床、台钻、吊笼工装、喷漆房。十、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39309.

17、30万元，其中：建设投资32484.06万元，占项目总投资的82.64%；建设期利息466.03万元，占项目总投资的1.19%；流动资金6359.21万元，占项目总投资的16.18%。（二）建设投资构成本期项目建设投资32484.06万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用26940.46万元，工程建设其他费用4525.67万元，预备费1017.93万元。十一、 资金筹措方案本期项目总投资39309.30万元，其中申请银行长期贷款19021.46万元，其余部分由企业自筹。十二、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：66600.0

18、0万元。2、综合总成本费用（TC）：56675.35万元。3、净利润（NP）：7231.81万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.61年。2、财务内部收益率：13.12%。3、财务净现值：1813.26万元。十三、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66667.00约100.00亩1.1总

19、建筑面积118680.761.2基底面积38666.861.3投资强度万元/亩300.452总投资万元39309.302.1建设投资万元32484.062.1.1工程费用万元26940.462.1.2其他费用万元4525.672.1.3预备费万元1017.932.2建设期利息万元466.032.3流动资金万元6359.213资金筹措万元39309.303.1自筹资金万元20287.843.2银行贷款万元19021.464营业收入万元66600.00正常运营年份5总成本费用万元56675.35""6利润总额万元9642.42""7净利润万元7231.81&

20、quot;"8所得税万元2410.61""9增值税万元2351.92""10税金及附加万元282.23""11纳税总额万元5044.76""12工业增加值万元18275.37""13盈亏平衡点万元31093.36产值14回收期年6.6115内部收益率13.12%所得税后16财务净现值万元1813.26所得税后第二章 项目背景及必要性一、 行业发展概况全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球石油勘探开发支出及油气开采规模是影响行业景气程度的决定性因素。长期看，随着世界经济的发展，全球收

21、入和人口的增长，需要更多的能源来驱动更高水平的活动，油气需求仍将持续增长。我国石油装备制造业起步晚于国外石油装备制造业，但经过多年发展，产能迅速扩张，技术水平不断提高，生产工艺更趋合理，产品结构日趋完善，产品品质进一步提高，自主开发关键生产技术的能力提升较快。目前我国部分产品的技术水平与欧美先进厂家水平相当，逐渐成为全球石油装备设备领域的生力军。二、 行业竞争格局国际石油钻采设备行业市场化程度较高、市场竞争较为充分。国际市场大致可分为三类市场：北美与欧洲市场、前苏联国家和地区、新兴市场地区（如拉美、非洲、中亚及中东）。北美及欧洲市场相较于中国和前苏联国家已发展成为成熟及高度发达的市场，美国企业

22、处于该领域的主导地位。业内很多国际企业，例如斯伦贝谢公司（Schlumberger）、贝克休斯公司（BakerHughes）、哈里伯顿公司（Halliburton）、美国国民油井华高公司（NationalOilwellVarco）均是美国企业。目前，我国石油钻采设备企业众多，设备公司规模总体远小于国际大型公司，行业集中度低，行业现状是国有企业处于主导地位，而民营和外资企业处于辅助地位。国有企业中以中石化、中石油下属设备制造企业为代表，具有深厚的研发实力和行业背景。外资企业技术成熟先进，但由于目前我国在这一领域实行的是严格的供应商准入制度，国外企业只能以合资或合作经营的方式开展业务，所以市场影响

23、力主要集中在高端市场。在国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见中指出：“鼓励民间资本参与石油天然气建设。支持民间资本进入油气勘探开发领域，与国有石油企业合作开展油气勘探开发”。民营企业近年来发展迅猛，部分企业在石油装备行业各细分领域，结合国外先进技术的基础上进行自主创新，技术水平和产品质量有了长足的进步，随着石油系统改革的进一步深化，行业市场化程度将大大提升，很多民营企业能够在国外先进技术的基础上加以消化、吸收和提高，在钻采专用工具的很多细分领域，技术水平和产品质量得到了长足的发展。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流

24、动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 行业发展分析一、 行业基本风险特征1、行业风险石油钻采设备行业所依赖的盈利模式与实体经济、下游行业发展密切相关，同时又与其它公共等服务领域的发展联系紧密。近年来，随着宏观经济和生活品质的不断增长，下游石油钻采施工客户对石油钻采专用设备质量、人性化等需求也呈现不断增长态势，且行业发展与宏观经济状况呈现一定的相关性。因此，如果宏观经济出现波动，经济增长减速，将带动石油钻采专用设备的需求出现一

25、定的波动，将会影响整个石油钻采设备配套行业的发展，进而影响行业内企业的业务和经营。2、市场风险近年来我国石油钻采设备行业市场发展迅猛，但行业规范及精细化运作还需要不断完善。石油钻采配套设备供应商应深刻理解客户需求，以市场化和需求化为导向，以快速应对下游客户新需求和提供高质量、高技术参数的产品为目标，依托运营管理团队以及与下游客户之间接触的技术服务人员，不断发掘客户的需求点以便及时应对，为客户提供高质量、高性能的产品以实现客户“降本增效”需求是保持持续竞争力的关键要素。因此，如果公司产品技术不能持续引领行业，不断为客户创造更大的价值，将面临被市场竞争对手赶超的不利风险。3、政策风险由于石油钻采专

26、用设备行业关系到能源、消费等相关行业，油气能源行业与民生紧密相关。因此，政府可能会持续加强对石油钻采设备行业的监管和立法，不断制定与完善相应的国家标准与行业标准，将对石油钻采设备制造商的经营环境带来一定的影响。如果行业内公司在业务管理与生产经营中不能与国家政策部门监管导向一致，不能持续拥有现有业务资质，或开展新业务时不能取得必要的业务资质，将会对其业务拓展产生不利影响。二、 行业壁垒1、技术壁垒石油钻采专用设备的制造不仅需要投入大量专业生产设备和检测设备，设计合理的生产工艺流程，同时需要具备强大的产品开发、技术开发与创新能力。由于各油田区域的地质构造、储层岩性、流体性质、沉积环境等方面通常都比

27、较复杂并且差异较大，对钻采工具制造企业的方案设计、产品工艺设计、产品维修技术、现场技术经验等要求提出了更高要求，唯有具备了较高的技术研发和产品设计能力的企业，在行业竞争中在有可能处于领先地位。对于新进入该行业的企业，往往由于技术储备、研发能力的限制而发展缓慢，技术壁垒成为进入该行业的重要障碍。2、人才壁垒由于技术密集型的特点，使得石油钻采专用设备行业的优秀人才成为该行业企业争夺的重要资源。无论是新技术、新产品的研发，还是将产品设计从方案转换到实际的产品的生产，都需要大量经验丰富的人才做保障。经过多年的发展，该行业已经培养出了较多的优秀人才，但是，随着行业不断对新技术、新产品的需求，对行业从业人

28、员提出了更高的要求，因此拥有行业经验丰富、具有创新能力和精神、善于发展市场需求的人才是企业做大做强的保障，亦是进入行业的壁垒之一。3、资质壁垒API（美国石油协会）在美国国内以及在世界其他国家都享有很高的声望，它是美国商业部和美国贸易委员会承认的石油机械认证机构。它所制定的石油化工和采油机械技术标准被许多国家采用，中东、南美和亚洲许多国家的石油公司在招标采购石油机械时，一般都要求配有API标志的产品才能有资格参加投标。因此，拥有API标志的石油机械设备不仅被认为是质量可靠而且具有先进水平。石油机械类产品只有达到API标准要求并经API指定的审核员实地审查后，在生产设施及生产程序合格时才被授权在

29、产品上使用API会标，对于属于API标准范围内的产品，境内外用户一般会选择通过API认证的产品。我国三大石油集团对为其油气田提供服务的石油服务公司采用市场准入许可制度。三大石油集团所属油气田对申请进入其供应商的企业的相关资质、销售业绩、技术水平、产品质量等方面进行考核。申请企业考核通过后，才能进入该油气田的供货商名单，参与招投标。各油气田一般对取得市场准入证的企业采用年检的方法以长期保证其供货商质量。而且，每个油气田都有其各自的准入证，若为多个油气田提供产品和技术服务，则必须取得各个油气田的市场准入。市场准入制度在一定程度上增加了行业新进者的障碍。4、销售渠道壁垒由于我国石油开采行业高度集中的

30、现状，石油钻采专用设备主要的需求方集中在中石油、中石化、中海油，由于需求方的相对集中并且经过多年的行业发展，需求方对市场上主要供应方的资质、产品的性能有了较为充分的了解，逐渐形成了具有一定品牌知名度的产品，需求方更愿意采购性能优秀、有知名度的产品。而新进入行业的企业，短期内取得需求方认可并进入其采购体系比较困难。三、 市场规模从需求端看，全球经济走势是决定石油消费量的核心因素，全球GDP的增长与石油消费量成明显的正比关系。自2008年经济危机之后，全球经济稳步增长，石油需求量也随之增长，世界银行在2018年1月发布的全球经济展望上调了2018年全球经济预期，增速调高至3.1%，预示着2018年

31、经济发展持续向好，原油需求量预计会有进一步增长。随着近两年油价持续回暖，北美地区页岩油公司资本开支力度不断加大，催生石油装备旺盛需求。供给端方面，由于上一轮油价暴跌导致的需求收缩使供给端产能削减，如今形成需求反弹而供不应求的局面，各大油服公司纷纷抓紧布局产能建设。美国三大油服公司作为全球运营的综合性油服供应商，其收入一定程度上代表现有油气工作量的情况。从2016年以来，三家公司收入显示企稳，并在2017年下半年开始呈现增长，表明全球油气作业积极性有明显改善，3家大型油服公司2017年累计营业收入合计为66,864百万美元，同比增长25%。国内原油供需方面，2017年我国消费量同比增加3.7%；

32、而原油产量2017年同比减少4.1%至1.92亿吨，与“十三五”规划中至2020年国内石油产量2亿吨以上仍存差距。从自给率角度来看，由于国内原油供需缺口放大，原油进口量持续上涨，导致原油自给率屡创新低，2017年原油的自给率仅31%。为了实现与消费量相匹配的产量，能源自主可控迫在眉睫。2018年8月以来，中石油、中海油等陆续召开党组会，决议增加在勘探、增产等板块投资力度。国内油气勘探开发投资持续增加带动了油田服务市场规模继续扩大，一般而言，石油公司的勘探开发总支出中，用于购买油田专用设备的支出约占20%-30%。据中海油、中石油和中石化各家公司的公告，2018年合计完成资本开支4366亿元，同

33、比增长16.98%，完成率104%；2019年三桶油计划资本开支合计5119亿元，同比增长17.25%。其中，在上游勘探生产领域，三桶油2018年合计完成资本开支3004亿元，同比增长19.72%，完成率103%；2019年三桶油计划资本支出3613亿元，同比增长20.27%。第四章 项目选址分析一、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的

34、原则。二、 建设区基本情况大连市，别称滨城，是辽宁省地级市、副省级城市、计划单列市，国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年，全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万人，城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带半湿润大陆性季风气候。1981年2月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月国

35、务院赋予大连省级经济管理权限。2019年，大连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格计算，同比增长6.5%。2020年6月，经中央依法治国委入选为第一批全国法治政府建设示范地区和项目名单。地区生产总值可比增长6.5，分别高于全国、全省0.4和1个百分点；规模以上工业增加值增长16.1，分别高于全国、全省10.4和9.4个百分点，位居15个副省级城市之首，连续21个报告期两位数增长；一般公共预算收入下降1.6，扣除减税降费等因素影响，可比增长11.5；固定资产投资下降19.8，扣除2018年恒力、英特尔项目投资基数较大因素影响，可比增长11；城乡居民人均可支配收入分别增长6.7和10.3，均

36、超过GDP增长速度。全市经济社会呈现总体平稳、稳中有进的良好态势，高质量发展迈出坚实步伐。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。大连将围绕既定目标抓落实，对标对表抓进度，扎实做好后续实施工作，实现“十三五”规划圆满收官。以2049城市愿景规划为引领，科学编制“十四五”规划，一张蓝图绘到底，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦谱写大连篇章。今年全市经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长与全国同步，确保完成全面建成小康社会目标任务；一般公共预算收入可比增长2以上；固定资产投资增长5左右；社会消费品零售总额增长3左右；外贸进出口总额占全省份额不减；实际利用外资

37、增长10左右；城乡居民人均可支配收入与经济增长基本同步；城镇登记失业率控制在4.5以内；居民消费价格涨幅控制在4以内；单位GDP能耗降低完成省下达计划目标。“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，是全面振兴老工业基地的关键时期。我市面临的国内外发展环境更加错综复杂，经济社会发展既要准确把握有利条件、顺势而为，又要直面风险挑战、趋利避害。从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界经济在深度调整中曲折复苏，移动互联网与云计算、人工智能与先进机器人、3D打印等新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时，国际金融危机深层次影响依然存在，全球经济贸易增长乏力，贸易保护主义抬头，东北亚地区等地缘政治关系复

38、杂多变，传统安全威胁和非传统安全威胁交织，不稳定、不确定因素增多。从国内看，我国仍处于大有作为的重要战略机遇期，内涵发生深刻变化。发展速度变化、结构优化和动力转换特征明显，经济长期向好的基本面没有改变，经济发展迈入“新常态”。“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”行动计划等战略实施，将为经济增长动力转换提供新引擎；“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展等战略实施将为经济发展拓展新空间；全面深化重点领域改革将会激发市场主体新活力，创造新的制度红利。同时，城乡区域发展不平衡、资源约束趋紧、生态环境恶化趋势尚未得到根本扭转，基本公共服务供给不足，收入差距较大，人口老龄化加快

39、，全民文明素质和社会文明程度有待提高，法治建设有待加强。从大连看，“十三五”时期我市将呈现一些新的特征。一是进入发展动力转换期。经济增长动力从要素驱动向创新驱动转变，经济发展将逐步走向以内生动力为主的新阶段。二是进入转型升级加速期。在创新驱动、“两化融合”和消费升级作用下，传统产业转型升级步伐加快，产业结构将加快向以现代服务业和新兴产业为主转变，逐步形成以服务经济为主导的经济结构。三是进入城市功能提升期。随着“四个中心”和现代产业聚集区建设的加快推进以及重大基础设施项目相继建成运营，大连对东北老工业基地的带动服务作用将进一步增强。四是进入改革开放深化期。行政管理体制改革、国资国企改革、金普新区

40、建设、创建国家自由贸易试验区、主动融入“一带一路”等重大改革和开放战略深入实施，大连核心城市的功能和作用将显著增强。五是进入“四化统筹”协同推进期。基本公共服务均等化水平进一步提高，城乡差距逐步缩小，全域城市化、新型工业化、城市智慧化和农业现代化将进入联动发展的新阶段。三、 创新驱动发展适应国际经济发展新趋势，积极融入“一带一路”国家战略，以打造高水平开放合作平台为载体，加快实施全方位开放，调整对外贸易结构，提高利用外资水平，发展更高层次的开放型经济。依托新型海铁联运物流大通道和北极航线沿线辐射区域，构建以大连为核心节点的路港经济走廊。到2020年，初步建成东北亚国际航运中心、国际物流中心、国

41、际贸易中心和区域性金融中心，构建全方位开放新格局，使大连成为面向东北亚开放合作的战略高地。（一）提升金普新区带动引领作用发挥国家级新区的综合优势，深化对外开放，加强自主创新能力建设，提升经济发展质量，壮大经济规模，切实增强对全市、全省乃至东北地区经济发展的牵动和引领作用。到2020年，金普新区主要经济指标增速在全省和全国国家级新区中位居前列，科技创新对经济发展的贡献度位居东北地区前列，成为全省经济发展的主力军和面向东北亚开放的核心区。（二）构建高水平开放合作平台大力推进重点园区开发开放。配套完善园区公共基础设施和服务功能，着力打造专业化特色优势，加大招商引资力度，形成开放型经济新的增长点。长兴

42、岛经济区重点在绿色石油化工、高技术船舶与海洋工程等领域加强引资引智，并扩大相关产品出口；旅顺经济技术开发区重点围绕建设现代轨道交通聚集区，完善专业化基础设施和研发服务设施，大力引进国内外研发设计机构和关键部件制造企业，努力开拓机车整车出口市场；高新技术产业园区加快实施“IT+”战略，围绕“2025创新中心”建设，优化创新服务环境，加大引智引技力度，打造引进消化吸收再创新的示范区、软件和服务外包产业的集聚区；中日韩循环经济示范基地借鉴日韩循环经济发展理念，加大技术引进和合作，大力发展循环经济；努力争取将省级开发区和市级重点园区分别晋升为国家级、省级开发区，推进经济开发区和各类产业园区转型升级、创

43、新发展。支持长兴岛经济区争取设立综合保税区。（三）提升四个中心支撑功能提升东北亚国际航运中心能级。研究加快大连东北亚国际航运中心建设的相关政策，加快推进建设具有国际竞争力的航运发展制度和运作模式。积极发展国际航运业务，提升航运企业服务能级。着力培育发展航运服务业，重点发展航运金融、国际船舶运输、国际船舶管理、国际航运经纪等航运服务业。积极吸引国际航运功能性机构和高端要素集聚，支持国际船级社、船东协会在大连开展业务。加快发展大连航运运价指数衍生品交易业务，提升大连航运交易市场航运指数影响力，做大航运品牌。大力推进海空两港建设，以大连港环渤海内支线为核心，加强同环渤海港口城市的合作，完善集疏运体系

44、，打造“一带一路”国际航运枢纽。积极推动东北地区通关一体化。到2020年，港口货物吞吐量达到5.28亿吨，集装箱吞吐量达到1115万标箱；空港旅客吞吐量达到2000万人次。四、 社会经济发展目标着眼建设“两先区”的奋斗目标，到2020年，初步建成东北亚国际航运中心、国际物流中心、国际贸易中心、区域性金融中心和现代产业聚集区；率先实现大连老工业基地全面振兴，率先全面建成小康社会。经济持续健康发展。经济实力大幅跃升，经济保持中高速增长，在提高发展的平衡性、包容性和可持续性的基础上，地区生产总值比2010年翻一番，迈入万亿城市行列。经济结构持续优化，服务业占比进一步提升，传统产业转型升级步伐加快，战

45、略性新兴产业对经济的支撑作用明显增强。民生福祉持续改善。城乡居民生活质量全面提升。城乡居民人均收入比2010年翻一番以上，收入差距缩小，中等收入人口比重明显扩大。就业、教育、文化、医疗、社保、住房等公共服务体系健全，就业比较充分，城乡基本医疗保险水平稳步提高。食品安全水平显著提高，成为国家食品安全城市。全面创新引领发展。创新成为引领经济社会发展第一动力。企业创新主体地位和主导作用增强，规模以上工业企业高新技术产业增加值保持较快增长。全市研究与试验发展经费投入强度、科技进步贡献率、每万人发明专利拥有量指标水平大幅提升，力争进入沿海发达城市领先行列。开放合作不断深化。面向东北亚区域开放合作战略高地

46、建设取得积极进展。大连东北亚国际贸易中心核心功能基本形成，大连东北亚国际航运中心、国际物流中心、区域性金融中心支撑作用更加明显。生态文明建设水平进一步提升。能源资源利用效率进一步提高，能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制，主要污染物排放总量持续降低，自然生态得到修复，林木绿化率保持稳定，森林质量显著提高。主体功能区布局和生态区安全屏障基本形成。社会文明程度显著提高。“中国梦”和社会主义核心价值观深入人心。城市文明程度和市民文明素质明显提升，向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚。全社会法治意识增强。公共文化服务体系完善，城市文化品质明显提升。五、 产业发展方向顺应国际产业发展新趋势

47、，以创新为引擎，推动装备制造等传统优势产业向智能化、绿色化、品牌化方向发展。引导企业积极开拓新市场、发现新需求，有效化解过剩产能。着力培育战略性新兴产业，做大做强现代服务业，提升农业现代化水平，培育一批名牌企业，提高产业综合竞争力，争创全国质量强市示范城市，建成东北老工业基地产业结构优化先导区。到2020年，服务业增加值占地区生产总值比重达到50%左右。（一）做强做优现代服务业实施服务业优先发展战略，坚持生产性服务业和生活性服务业并重、传统服务业和现代服务业并举、服务产业化和制造服务化并行，重点发展物流业、金融业、信息服务业、旅游业、商务会展业、商贸流通业和健康服务业，实现以服务经济引领产业结

48、构战略性调整，打造经济转型升级、提质增效的新动力，建成服务东北、辐射东北亚的区域性服务业中心城市。（二）着力转型升级制造业落实中国制造2025大连行动计划，以信息化与工业化深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，发挥“互联网+”对产业转型升级的推动作用，加快实施制造业创新中心建设、质量品质提升、高端装备创新、工业强基、智能制造、绿色制造六大工程，推动装备制造、船舶制造、石油化工等传统优势产业向智能化、绿色化、服务化和品牌化方向转型升级，重点发展高档数控机床和机器人、先进交通装备、高技术船舶及海洋工程、绿色石油化工等产业。打造具有国际竞争力的先进装备制造业基地和国家重要技术创新与研发基地。实施传统

49、轻工业振兴计划，打造中高端消费品产业基地。努力培育制造业竞争新优势。（三）培育壮大战略性新兴产业着眼于全球新一轮的技术创新和产业革命，发挥原有产业优势，抢先布局未来产业，重点培育壮大集成电路、新一代信息技术、新能源及储能装备、生物医药、新能源汽车、新材料、通用航空、节能环保等新兴产业。“十三五”期间，战略性新兴产业实现两位数增长，成为拉动经济发展的重要力量，打造国内领先的新兴产业集群。（四）大力发展都市型现代农业加快转变农业发展方式，发展多种形式适度规模经营，建设国家级现代农业示范区，构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。到2020

50、年，全市农林牧渔及服务业增加值年均增长4%，农村居民人均可支配收入年均增长8%。（五）积极发展海洋经济加快促进海洋传统产业转型发展，积极培育壮大海洋新兴产业，大力发展海洋服务业，推动我市由海洋资源大市向海洋经济强市转变，打造国内一流的现代海洋经济发展示范区。六、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、

51、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。第五章 建筑技术方案说明一、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。二、 建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天

52、然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求

53、的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般

54、生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。（九）防腐设计防腐设计以预防为主，根据生产过

55、程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。（十）建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第类防雷建筑物）或25.00米（第类防雷建筑物）。（十一）防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻R1.00（共用接地系统）。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积118680.76，其中：生产工

56、程74541.96，仓储工程22040.12，行政办公及生活服务设施11948.63，公共工程10150.05。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程20880.1074541.969168.661.11#生产车间6264.0322362.592750.601.22#生产车间5220.0218635.492292.161.33#生产车间5011.2217890.072200.481.44#生产车间4384.8215653.811925.422仓储工程9666.7222040.122573.562.11#仓库2900.026612.04772.072.22#仓库2416.685510.03643.392.33#仓库2320.015