工程项目部多标一体化内部质量审核检查表(范本)

1、1 / 9 工程项目部多标一体化内部质量审核检查表（范本）审核日期：审核组长：审核员：序号审核区域依据标准 /文件内容审核发现判别编号条款1 施工现场gb/t19001 6.4 抽查3 处焊接施工：是否做好防风措施？施工环境是否符合要求？焊工是否持证上岗？抽查 3 处油漆施工： 施工环境湿度是否符合？是否处于粉尘环境？严重一般观察符合亮点gb/t50430 10.5 tsg z0004 7 qb/20700001 6.4 gb/t19001 7.5.3 抽查3 项施工成品：挂牌、涂漆标识是否符合要求？抽查 3 个特种设备关键零部件：是否有唯一编号标识？严重一般观察符合亮点gb/t50430 1

2、0.5 tsg z0004 6 qb/20700001 7.5.3 gb/t19001 7.5.5 抽查5 项施工成品、半成品：是否做好成品保护措施？抽查 3 项露天存放物资：是否做好防护措施？（重点：特殊防护要求）严重一般观察符合亮点gb/t50430 8.4 tsg z0004 6 qb/20700001 7.5.5 gb/t19022 7.1 抽查3 件现场在用的计量器具标识和使用是否符合要求？对已损坏的计量器具，是否采取了有效的控制措施？严重一般观察符合亮点2 项目部领导层gb/t19001 5.4.1 项目部本年度质量目标是否分解到各部门并落实考核措施？在项目部质量目标中，是否设定了

3、特种设备、测量管理体系专项目标？严重一般观察符合亮点gb/t50430 3.2 tsg z0004 1.1 gb/t19022 5.3 qb/20700001 5.4.1 gb/t19001 5.5 项目部领导层职责分工是否清晰并得到有效落实？ -询问并核对资料证据。严重一般观察符合亮点gb/t50430 4 qb/20700001 5.5 2 / 9 序号审核区域依据标准 /文件内容审核发现判别编号条款2 项目部领导层tsg z0004 1.3 是否正确任命了项目部特种设备质量保证师和各质量控制系统责任人员？-查责任人员的劳动关系及资质。严重一般观察符合亮点qb/20704001 1.3 g

4、b/t19001 6.1 查项目部最新的人力资源、施工机械设备及其它基础设施配置计划，是否有效落实？是否针对项目人力资源需求组织了培训？严重一般观察符合亮点gb/t50430 5 qb/20700001 6.1 gb/t19001 7.1 抽查 3 份施工组织设计专业篇及相关策划文件，是否明确本专业的：（1）质量目标； （2）施工和验收执行标准；（ 3）需要编制的重大施工方案和作业指导书；（ 4）需要填写的验评记录表格。严重一般观察符合亮点gb/t50430 10.3 qb/20700001 7.1 tsg z0004 2.4 抽查 3 份涉及特种设备施工的现场质量计划，是否能够合理设置控制环

5、节、控制点？严重一般观察符合亮点qb/20704001 2.4 tsg z0004 18 项目部是否建立了特种设备施工台账？如有，按台账所列完工设备， 分别确认取得和未取得监检合格报告的数量， 以及完工的特种设备。（查监检合格报告及现场检查）抽查 3 份政府监督部门的监督检查联系单，是否能及时、有效关闭？严重一般观察符合亮点qb/20704001 18 3 综治部gb/t19001 6.2.2 本年度的培训计划是如何形成的？是否结合了施工实际需要？ -询问并核对资料记录。抽查最近一次实施的培训：培训记录是否完善？（重点：闭环管理）抽查3 次培训效果评价是否回应是否实现目标并有量化的客观数据支持

6、？-查阅培训效果评价资料。严重一般观察符合亮点gb/t50430 5.3 tsg z0004 16 gb/t19022 6.1.2 qb/20700001 6.2.2 3 / 9 序号审核区域依据标准 /文件内容审核发现判别编号条款3 综治部tsg z0004 16 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案是否完备？ -抽查焊工、无损检测工各1 名严重一般观察符合亮点qb/20704001 16 gb/t19022 6.1 项目部是否组织过特种设备、测量管理体系专项培训？ -询问并核对资料记录。严重一般观察符合亮点tsg z0004 16 qb/20703001 6.1 4 计财部gb/t

7、19001 7.2 抽查 3 份业主零星委托施工合同/协议：是否得到有效评审？抽查 3份业主 /监理发来的信函中要求处理的事项：是否得到妥善处置并取得发函方认可？严重一般观察符合亮点gb/t50430 7 tsg z0004 4 qb/20700001 7.2 gb/t19001 7.4.1 抽查最近的一份分包或劳务支持合同：分包 /劳务支持方：是否在合格供方名册内？是否经过评审和复评？评审和复评的支持资料是否符合要求？分包 /劳务支持合同：是否在签订前经过适当的评审？质量标准是否明确？是否有约定验收的方式？严重一般观察符合亮点gb/t50430 9 qb/20700001 7.4.1 tsg

8、 z0004 9/10/11 无损检测、理化检验、热处理分包时：对分包方的评审是否完善？（包括分包方的资格、评价、选择、工艺、记录、记录和报告的审查确认等）在分包合同中， 有否明确分包方的单位资格和人员资格要求？-抽查无损检测、理化检验、热处理分包合同各1 份。严重一般观察符合亮点qb/20704001 9/10/11 gb/t19022 6.4 对计量器具的校验、检定单位， 是否进行了合格供方评审，并建立必要的记录？严重一般观察符合亮点qb/20703001 6.4 4 / 9 序号审核区域依据标准 /文件内容审核发现判别编号条款5 质安部gb/t19001 6.4 抽查 3 份施工安全和环

9、境问题限期整改单，是否关闭完善？对重复发生的施工安全和环境问题，是否采取纠正措施以有效防止其再发生？严重一般观察符合亮点gb/t50430 8.4/10.5 qb/20700001 6.4 6 施工管理部及各施工工区gb/t19001 7.5.1 抽查3 份施工方案、作业指导书交底：如何确保所有施工人员都接受过交底？抽查一项重要施工交底记录，交底内容是否的错、漏项？抽查1 项施工方案、作业指导书的要求是否得到有效执行？ -现场检查并查阅资料记录。参与施工的特殊工种人员是否具备相应的资格？-抽查焊工、电工和起重工各1 人对用于施工的机械设备，是否在开工前检查确认其状态良好？ -查 1 项开工检查

10、记录。严重一般观察符合亮点gb/t50430 10.4 tsg z0004 7 qb/20700001 7.5.1 gb/t19001 7.5.2 抽查一项防腐油漆施工：施工前的试验、检验项是否完善？是否通过试验确认各项工艺参数和工艺才开工？是否有明确的施工工艺措施并予以有效执行？抽查一项重要焊接：是否有焊接工艺卡？若有，是否得到有效执行？严重一般观察符合亮点gb/t50430 10.5 tsg z0004 7 qb/20700001 7.5.2 tsg z0004 5 项目部工艺控制师是否参与特种设备有关的图纸会审？ - 锅炉、压力管道各抽查1 项图纸会审记录。严重一般观察符合亮点qb/20

11、704001 5 tsg z0004 7 抽查 23 份与特种设备有关的施工方案、作业指导书，是否经相应控制师审核？（例如，锅炉、管道的是否经工艺控制师审核？焊接的是否由焊接控制师审核？）严重一般观察符合亮点qb/20704001 7 5 / 9 序号审核区域依据标准 /文件内容审核发现判别编号条款6 施工管理部及各施工工区tsg z0004 8 抽查1 项焊接过程控制，包括焊接工艺、产品施焊记录、 焊接设备、 焊接质量统计以及统计数据分析是否完善？ - 查阅相应焊接过程记录。严重一般观察符合亮点qb/20704001 8 tsg z0004 9 抽查1 项热处理控制，包括所用的热处理设备、测

12、温装置、 温度自动记录装置、热处理记录 （注明热处理炉号、工件号/ 产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字等）和报告的填写、审核确认等是否完善？严重一般观察符合亮点qb/20704001 9 tsg z0004 10 无损检测的工艺是否符合要求？- 抽查 1 份无损检测报告，对照相应的作业指导书。严重一般观察符合亮点qb/20704001 10 tsg z0004 11 理化试验过程的控制是否符合要求？- 抽查 1 份理化试验报告，对照相应的作业指导书。严重一般观察符合亮点qb/20704001 11 tsg z0004 12 检验和试验是否符合工艺文件要求？- 抽查 1 项

13、压力管道或锅炉部件检验和试验记录，对照相应的作业指导书。严重一般观察符合亮点qb/20704001 12 gb/t19022 7.2.3 现场测量的环境条件、工艺和人员资格是否符合要求？ - 现场检查并抽查1 份测量记录，核对测量工艺和测量人员资格。严重一般观察符合亮点qb/20703001 7.2.3 6 / 9 序号审核区域依据标准 /文件内容审核发现判别编号条款7 质量部gb/t19001 8.2 是否对质量检查进行了策划？是否按策划进行了检查？抽查策划的内容是否符合和合适？-抽查 2016年度质量检查策划。质量管理体系内部检查计划的安排是否符合和合适？ -抽查 2016 年度质量管理体

14、系内部检查计划。重要施工项目的现场质量计划是否符合和合适？-抽查 1 项重要施工项目的现场质量计划。抽查1 项重要施工验收：是否有明确的施工及验收标准 /规范？施工验评记录是否完善？必需的检验、试验项目是否齐全并全部合格？严重一般观察符合亮点gb/t50430 12 tsg z0004 15 qb/20700001 8.2 gb/t19022 8.2 抽查 2016 年度质量管理体系内部检查计划及1 项检查的实施记录，是否包含测量管理体系内容？严重一般观察符合亮点qb/20703001 8.2 gb/t19001 8.3 检查近期 3个月的质量问题限期整改通知单：整改关闭是否符合要求？（纠正后

15、是否经再次验证合格后放行？）是否有让步接收、降级使用的情况？若有，是否经业主 /监理批准？对重复发生3 次及以上的问题，是否采取了纠正措施？严重一般观察符合亮点gb/t50430 11.4 tsg z0004 14 qb/20700001 8.3 gb/t19001 8.4 对质量问题是否进行了统计分析？统计分析的结果是如何应用的？对质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题，是否进行了收集、 汇总、分析、反馈、处理等？-询问并核对相关资料记录。严重一般观察符合亮点gb/t50430 13.2 tsg z0004 15 qb/20700001 8.4 7 / 9 序号审核区域依据标准 /文件

16、内容审核发现判别编号条款7 质量部gb/t19001 8.5.2 重复发生的质量问题、体系不符合项、业主/监理投诉： 是否分析原因，评价纠正措施的需要，并采取纠正措施？纠正措施是否具体、量化至“ 可执行、可监督” ？纠正措施实施后，是否验证其有效性？（即：确认不合格不再发生）-抽查 1 份质量问题分析会议纪要和纠正措施报告。严重一般观察符合亮点gb/t50430 13.3 tsg z0004 15 qb/20700001 8.5.2 tsg z0004 10 抽查 12 名无损检测人员资格证，是否有效？严重一般观察符合亮点qb/20704001 10 tsg z0004 11 抽查1 家外委理

17、化检验的单位：是否具备有效资格证？严重一般观察符合亮点qb/20704001 11 tsg z0004 12 现场抽查压力管道阀门试水压，是否做好检验状态标识？严重一般观察符合亮点qb/20704001 12 8 施工管理部（文件信息室）gb/t19001 4.2.3 是否有项目部现行受控文件总清单？各抽查一份b 版或以上的文件和图纸：旧版发放及回收、 处理记录； 保留的旧版标识； 新版发放记录。（重点：旧版回收是否齐全？新版是否及时发放到需要的场所？保留的旧版是否做好标识？）严重一般观察符合亮点gb/t50430 3.5 tsg z0004 3.1 gb/t19022 6.2.1 qb/20

18、700001 4.2.3 8 / 9 序号审核区域依据标准 /文件内容审核发现判别编号条款8 施工管理部（文件信息室）gb/t19001 4.2.4 现存需移交资料：是否编制了的总清单（目录） ？是否做好标识， 做到易于识别？总清单（目录） 所提供的检索指引是否清晰并符合便捷检索的要求？-抽查 23 项资料，验证能否便捷检索。现场查看存放资料记录的环境条件：是否满足防潮（霉）、防火等要求？如何防止资料记录丢失或被损毁？-询问并核查。严重一般观察符合亮点gb/t50430 3.5 tsg z0004 3.2 gb/t19022 6.2.3 qb/20700001 4.2.4 tsg z0004

19、3.1 项目部有否正确、完整识别特种设备安全技术规范、标准的有效版本？-查阅项目部现行适用规范、标准清单中是否有错、漏的规范、标准。严重一般观察符合亮点qb/20704001 3.1 tsg z0004 3.2 抽查 23 项特种设备使用相关受控记录表格（如，焊接记录单）是否为有效版本？-查项目部特种设备记录表格并与程序文件对照。严重一般观察符合亮点qb/20704001 3.2 9 物资部gb/t19001 7.4 各抽查 1项最近的物资采购及计量器具采购：供方：是否在合格供方名册内？是否经过评审和复评？评审和复评的支持资料是否符合要求？采购合同：是否在签订前经过适当的评审？质量标准是否明确？是否有约定验收的方式？验证：是否按合同约定的方式进行了验收？严重一般观察符合亮点gb/t50430 8.2/8.3 tsg z0004