早教项目可行性实施报告修改(定稿版)

1、.专业.专注.唯一宝贝早教中心营运报告书项目可行性报告word可编辑南京青和物业2012-08-22目录第一章引言5.1.1项目背景51.2项目名称及合作方 6项目名称6合作方介绍 6合作方式7.第二章市场竞争分析82.1市场分析8细分市场 中心定位 竞争对手调研.9.2.2营销策略第三章市场推广计划103.1第一阶段 有重点的全面强势宣传，提高知名度 10 .第一步：摸底调查，了解市场，这个阶段的调查的要求是深入和彻底.10第二步：重点宣传，提高知名度 1.1.3.2第二阶段：通过促销和体验活动，扩大招生规模 1.2.3.3第三阶段:整合营销，扩大市场份额 .12.3.4第四阶段：植入式行销

2、13.14.1.44.2课程设置(9.01-9.30)15.第四章早教中心筹备及开业计划4.1设计/装修154.34.44.2.24.2.34.2.44.2.5课程设计编排课程校对运用教学图片印刷课程商谈画报书制作中心注册员工招聘培训4.4.1教师招聘面试:4.4.2教师培训考核：4.4.3销售/行政财务/保洁招聘4.5 开业准备 9.10-9.204.6试营业1515161.61.61.61.61.71.71718市场调查报告4.7正式开业1.84.8营业重点18第五章课程设置.19.5.1招生范围：1.95.2教学方法：1.95.3教学计划表1.9第六章投资回报分析效益分析21.6.1成本

3、分析2.16.1.1开店装修等前期投入成本216.1.2年度费用匡算226.2赢利分析23第七章第八章8.16.2.1最大赢利可能6.2.2发展期赢利可能：6.2.3月损益分析6.2.4投资回收预测中心组织构架及职责分工风险分析及应对措施政策风险：2323242526.272.7.27288.2早教师资人才难觅：8.3场地风险及应对措施关于青年城开设早教中心可行性报告第一章引言1.1项目背景（1）物业行业竞争加剧，亟待转型寻找新的增长点，通过我们的物业集团对部分业主的抽样调查了解到很多家庭对早教、家政等市场需求较大，借此机会我们协同早教行业专业人士联合办学既能解决客户需求，也能增进物业集团和业

4、主之间的关系0（2）中国目前0-6岁幼儿约有1.8亿；每年新出生人口 2000多万。国家统计局 有关统计表明，我们国城市家庭教育占家庭消费的65.5% ,有56.5%的家长把孩 子教育投资列在首位°央行50城市最新调查：20.2%的居民储蓄动机是攒教育 费”，稳居居民储蓄动机的首位°中国国际化的需求，家长的重视，以及庞大 的人口基数造就了早期教育产业是 21世纪的朝阳产业，也是21世纪最后一支原 始股，可开发的早教市场在 20多亿元。早教市场正在成为教育产业中一块最 具潜力和前景广阔的天地（3）根据青年城调研分析，约有34%的家庭有适龄儿童，其中约有19%的家庭 有早教和托

5、管需求，而周边周类早教已满足不了社区的需求。1.2项目名称及合作方项目名称唯一宝贝俱乐部早教中心（青年城分校）合作方介绍上海诺加教育信息咨询有限公司 成立于2009年，其总部在上海，是面向全 国发展一家早教机构，目前在上海和南京两地开始运营，在南京江宁有2家早 教中心，年度赢利规模在30-60万之间，其经营特色主要是结合社区资源，重 点为社区业主就近服务的早教机构。123合作方式南京青和物业有和上海诺加教育信息咨询有限公司拟共同出资在江南青年城 创办早教中心，该项目预计总投资 24万，上海诺加教育投资16.8万（占比 70%），青和物业投资7.2万（占比30%），合作期丄年，3年后视情况后续

6、签。财务管理由青和物业负责，教学管理及日常营运由诺加教育负责第二章市场竞争分析2.1市场分析细分市场低收入家庭：要求学费低，对课程设置及师资要求不高；中低收入家庭：要求学费适当，建议以百元为标准，对课程设计及师资有 一定程度的要求，但品牌意识低；中高收入家庭：对早教学费高低不敏感，对课程设置及师资设备要求高 品牌意识强。中心定位在市场细分的基础上根据我们中心的资源及目标，我们建议把市场目标定在0-6岁宝宝的中高收入家庭竞争对手调研（实地调研）经实地走访调研，目前以青年城为中心，周边3公里尚无早教项目营业网 点，部分社区只有幼儿园据了解没有开设早教项目，根据早期社区居民对早教项目市场需求调研来看

7、，青年城早教中心项目近期启动可快速占有市场，不仅可以满足青年城社区自身项目需求性 ，同时可以发展周边社区，形成连锁效 应。2.2营销策略孩子是产品的使用者，家长才是产品的真正购买者，而亲朋好友、邻居、 教育专家等作为一件的提供者也对产品的营销有一定的影响，因此我们们建议策略为家长知道，孩子体验”在营销过程中，避开与其他竞争者的价格对比，树立专业、权威的品牌形 象，深入挖掘中高端目标市场，激发潜在顾客、边缘顾客的消费愿望。具体可以通过以下途径实现我们们的营销目标1、通过针对行业客户的后勤部门进行定点营销我们中心一直以来都是非常注重行业客户的定点营销，在一个行业或者单位里的同事，特别是孩子差不大的

8、常常会交流育儿经验，这也意味着他们会互相之间推荐自己满意的产品，打击不满意的产品，同时还有一个攀比心理，使 他们会炫耀自己的成功经验，而这些都可以最大程度的节省销售成本，扩大销售金额，特别是在有部分家长提前体验后，感觉良好，更能做为我们中心的免 费宣传员，帮助我们们想他们的亲朋好友进行推荐，充分提升中心品牌的美誉度和行业知名度。2、通过一系列促销和体验活动，提高目标客户对产品的认可度这一促销建议尝试社区营销。前面提到充分挖掘行业客户是一个面 ，而社 区是另一个面。社区里，邻里之间与同事之间也有类型的行为模式 ，大家会互 相讨论对提升品牌美誉度也是非常有帮助的 ，另外通过设置摊位推广、赞助募 捐

9、或组织各种儿童活动，还可以增强可见度，赢的家长的认可，甚至可以通过 这样的活动制造新闻话题，获得不花俏的宣传。同时如果社区档次足够高，规 模足够大，还可以利用社区现有的会所等资源，定期的外派老师组织活动，不 但可以提高人员的利用率还能有效的节约成本，方便客户（需配合后备教师储 备计划等其他战略规划，方可实行）3、通过与各类相关产品的整合营销，为目标客户提供全方位的配套服务充分利用好现有的儿童影楼、超市、儿童用品商店、保险公司、妇幼保健 医院等各种周边资源，嫁接客户资源，实现共赢。目前在江宁区据不完全统计 有20多家早教中心品牌60多家网店在运作早教市场，这样充分说明了早教市 场的巨大发展潜力和

10、商业价值。第三章市场推广计划在整体营销策略的基础上，结合市场现状分析，对方案进行进一步的细化 和调整3.1第一阶段 有重点的全面强势宣传，提高知名度第一步：摸底调查，了解市场，这个阶段的调查的要求是深入和彻底1、了解我们们的目标客户（中高端人群）的分布情况，了解他们对于早教 产品的理解程度和态度，了解他们是否与其他竞争对手有多接触或正在接触，确定重点突破的行业和社区2、了解竞争对手的分布情况、营销策略、现有市场份额已经主要客户分布区域和营销手段，找出其薄弱环节，以便重点突破第二步：重点宣传，提高知名度考虑到我们中心的实际情况，暂时不宜用这种高投入的宣传方式，在后期准备做全面品牌推广的时候可以考

11、虑，因此就针对重点区域和重点单位进行特定的宣传。重点区域是指附近高档社区，重点单位是指我们中心有优势的行业 用户。宣传所需物品具体如下：公司彩页一一公司介绍，产品介绍，明星教师介绍，特色介绍等、员工制服一一统一着装，体现公司精神风貌（结合我们中心企业文化的制 度，将中心的VI系统体现在每个细节中）、硬件设备展台、易拉宝、影音设备等软件设备一一宣传所需要的其他物品，如宣传的光碟，客户登记表等互动物品一一和宝宝互动的物品，比如玩具等，和家长互动的物品，比如 小纪念品宣传活动主要内容：考虑到吸引小朋友的眼球，最好可以在现场进行简单的互动 。在互动的同 时要把中心的细节及品管落到实处（通过细节来体现服

12、务的品味和档次 ，增加中心的核心竞争力，避免同质化经营）。另外通常情况下少不了的咨询点，免 费体验卡派发，播放宣传视频材料，填写客户登记表等就不一一赘述了 。3.2第二阶段：通过促销和体验活动，扩大招生规模第二阶段活动是第一阶段的延续和深化，也是第一阶段工作的考试，第一阶段的工作做得越细致越扎实，第二阶段的工作就越容易开展。在充分了解了我们们目标客户后，有针对性制定适合他们及他们宝宝的早 教方案，用这样的方案配合体验课程来刺激他们的购买欲望。利用客户登记表 对客户进行回访，回访的内容不一定要是让他们来听课或者消费，可以针对相关月龄的宝宝提出有针对性的建设意见，比如变天的时候应该如何增减衣物，如

13、何进行日常养护，这些细小的地方可以充分体现对客户端尊重，以及我们中心的服务态度，增加目标客户对我们中心的记忆，帮助他们进行选择。3.3第三阶段：整合营销，扩大市场份额第一阶段与第二阶段的工作主要是针对一些很明显的目标客户进行的有目标的营销，而这部分人群也必然是众多竞争对手的目标客户，大家是在同一层面进行竞争，这样的竞争会直接导致我们们的利润水平下降，客户分流。但以我们中心现有的情况来看，这样的营销手段还是会有一定的效果的，能够在短时间内提升我们们的招生人数和品牌在区域内的影响力，但这样的手段没办法形成规模效应，在此时，我们们应该考虑进行第三阶段，第四阶段的营销活 动。整合营销也就是借助相关合作

14、伙伴来体现品牌实力，树立品牌形象。相关的涉及到婴幼儿的产品非常多，有很多也有不错的品牌形象，与这些品牌合作 不仅可以掌握更多的市场信息以及顾客资料 、扩大现有销售渠道，而且可以挖 掘更多的营销切入点，实现资源共享。品牌的选择应以中高端的产品为主要的合作伙伴 ，比如购买好奇是尿不湿 里50片以上包装的用户可以领取一张免费体验卡 ，购买100片以上的用户可以 领取一张免费体验卡外，还可以赠送一次宝宝早教规划等活动。购买的用户会 直接将我们们与好奇这样的优势品牌进行链接，而小型的门店相对资源较少， 可以用比较低廉的价格获得合作，特别是在一片社区里通常会有 3-5家这样的 门店，我们们只选取一家合作，

15、这样大家双赢，关键看如何包装自己的品牌。3.4第四阶段：植入式行销虽然我们们没办法做到欧米茄那样成为 007的选择，但蒙牛与超女的合作 还是有机会模仿的。根据我们中心的发展规模和品牌建设的时间 ，到了一定的 时候可以利用一些有价值的活动来更好的推广我们们的品牌 ，比如可以组织摄 影大赛，儿童选秀等等。第四章 早教中心筹备及开业计划4.1设计/装修9.1-9.15 :设计效果图装修队伍确定注意点：1提供一些上海各中心的图片给设计师，2. 注意教室及教材库，办公室橱柜尺寸3. 注意费用预算9.06-9.10 :设计，装修和校方沟通及装修合同签定9.10-9.20 :装修注意点：1.材料的选购（尤其

16、是油漆）2. 装修质量3. 考虑孩子的安全性4请木工根据所给尺寸制作上课用各类木箱4.2 课程设置(9.01-9.30 )市场调查报告竞争对手实地考察课程，时间安排、收费、师资比列、生员现状、调查结果报告(完成时间：9.01-9.05)课程设计编排(1) 逻辑思维(Daniel) 2.5-6岁每周详细课程教案以便满足上午班需要(2) 中文课程(jennifer)适合孩子和家长的课程(3) 18个月一36个月婴儿课程准备一份(4) 18个月36个月婴儿托管课程全日托管课程整合(已完成)课程校对运用(1) .文字校对(2) .课程可行性校对(3) .教具购买清单(4) 教学图片印刷准备完成时间：9

17、.10-9.20424教学图片印刷(1) 寻找图片制作公司(2) 确定数量教学图片注意：尺寸大小,纸张克数,中心LOGO9.15-9.30期间制作完成(3) 会员家庭游戏粘贴纸制作课程商谈画报书制作(1) 前期:根据图片及教具拍成照片(2) 开业后用会员实际上课照片4.3中心注册1. 中心中英文名字确定/LOGO设计2. 南京公司名称：上海诺加教育信息咨询有限公司南京分公司南京全纳儿童潜能开发研究所实践基地4.4员工招聘培训教师招聘面试：招聘渠道/要求/工资系统确定注意：前期：3名教师，其中1名主任教师(9.15前)442教师培训考核：教师培训计划书/培训资料/考核计划注意：（1）应聘人员需有

18、幼儿教育经验（2）初次培训人数可比招聘人数多1.2个,以便进行删选（9.20-9.30）销售/行政财务/保洁招聘招聘渠道/要求/工资系统确定 注意：暑假确定人数，参加课程基础培训（9. 15前确定）4.5 开业准备（9.10-9.20 ）1. 办公用品/学校用具购买办公类，儿童玩具类，顾客满足类，日常用品 采购清单注意：预算控制2. 其他教具购买采购清单（玩具类，绘画类，厨房类,实验类）3. 宣传资料制作招生宣传册，课程价目表，报名表，信封,气球，海报，易拉宝，书包,围裙，T恤 注意：包装设计，颜色醒目，内容吸引人4. 规章制度/管理文件 （1）工合同书（2）员工手册（3）工资（奖金）系统.教

19、材/ 教材库库管理制度（5）.会员管理制度（6）.课程折扣规定.会员入会/休会/毕业等 管理（8）.课程表各类文件已完成5. 网站制作学校介绍/课程介绍/报名介绍/新闻中心/会员中心/家长论坛已完成6. 公开课内容确定分年龄阶段10 1前确定，注意课程的吸引力.操作性,考虑上课人数7. 市场招生计划：每月目标/招生方案注意季节影响8. 开业促销活动计划折扣率/礼物4.6试营业1. 派发宣传资料2. 公开课预约报名11月中旬4.7正式开业开业典礼：时间待定，圣诞节前较为理想，如果可能可以邀请一些专家或幼儿园 的园长或老师4.8营业重点1市场推广：灯箱广告，小区DM,幼儿园合作，会员介绍，超市展台

20、，楼盘湖边各类活 动,DM互惠（美容院,健身房，儿童摄影，公司合作等）2教师授课：考核评估，奖励制度，新事物传授，精神面貌，合作友爱注意：一个老师负责1-2个年龄段的教学3顾客满足计划：会员介绍奖励，提供课程简报及家庭小游戏，育儿信息，免费图书 杂志好书推荐，教玩具订购，户外活动生日PARTY第五章课程设置5.1招生范围：16岁早教、1636个月、36岁幼小衔接、612岁小学托管5.2教学方法：实物教学，小组教学，多媒体教学，游戏实验，亲子互动，逻辑思维，美术课程、幼儿托管等科目5.3教学计划表课程构成年龄教学时间课堂时间宀口 疋贝课程概括宝贝思考3季度1.5-3 岁每周1次45分钟4-5名数

21、（大小，多少，分类，排序） 科学（冷热，油和水，香蕉奶昔）宝贝3季度1.5-3 岁每周1次45分钟4-5名语言（动物，交通工具，身体）创意创作（玻璃颜料画，小风扇，动物王冠.）幼儿科学启蒙2季度3-3.5 岁每周1次70分钟5-6名推测估计制作说明书，根据一定主题进行 假设想象科学创意5季度3.5-6 岁每周1次70分钟5-6名探索水，光，电，天文.等奥秘设计未来城市，制作奇特的动物，为自己 制作的点心制作广告.儿童厨房科学2季度3-6岁每周1次45分钟5-6名学习中西方用餐礼仪学习中西餐制作中文1.5-6 岁每周2次45分钟4-5名常规学习托管1636个月周一周五6小时1215名日常保育、行

22、为养成特色课2.56 岁每周1次45分钟8名技能培训：英语、美术、逻辑思维第六章 投资回报分析效益分析6.1成本分析开店装修等前期投入成本项目名称金额教室费用房屋押金¥ 13333.00月租金¥ 6666.00装修费¥ 40,000.00设计费¥ 6,000.00合计¥ 65,999.00培训及制服培训费¥ 5,000.00健康检查¥ 560.00杂费¥ 3,000.00制服¥ 2,000.00合计¥ 10,560.00教具教具¥ 50,000.00厨房用品¥ 500.00办

23、公室用品¥ 8,000.00电话¥ 1,000.00电脑、打印机¥ 6,500.00其它办公用品¥ 3,000.00合计开业市场推广¥ 69,000.00印刷品¥ 5,000.00开业广告¥ 2,000.00社区活动¥ 2,000.00合计¥ 9,000.00营运资金（备用）3个月人员工资¥ 51,300.003个月市场开拓费用¥ 9.0003个月日程开支、水电、办公用品¥ 20.000合计¥ 80,000.00总计¥ 234,559.00年度费用匡算项目

24、名称金额年度租金8-10 万员工工资20-25 万装修等分摊3-5万市场推广费用3-5万日常营运办公费用3-4万其它2-3万合计39-52 万6.2赢利分析最大赢利可能按照目前最大规模3间教室计算，因此根据会员最大容纳量满负荷运转测算， 年总销售达到210万将会是饱和状态，扣除成本及税收预计赢利可能为150-180万，这种情况将会在开业后1-2年实现。如：1、托管满班60人、1100元/月/人、10个月计算 年销售额：RMB660,0002、 早教课程周三到周五开课*3个班/天*8人/班*3天*2节课/班级=144人 周末2天*3个教室*8人/班*7节课程=336人 300元/月/人按照10个

25、月算年销售额：1440,000发展期赢利可能：根据目前青年城及周围情况及开班时间计算，如果能保持每月环比新增10-20名新学生，则年度赢利在50万左右月份123456789101112人数202035354040404030253030收入77,52064,80074,28087,74498,448102,768153,696184,200154,416149,592116,712107,088支出48,18049,38057,48063,44059,48065,44059,48065,44059,48048,18049,38057,480利润29,34015,42016,80024,3043

26、8,96837,32894,216118,76094,93629,34015,42016,800623月损益分析根据以上分析则月度盈亏平衡点为 33545 ,月损平人数为20人托管+28人早教月损益分析表收入部分项目金额备注托管学费1100元/月/人早教课程学费300元/月/人支出部分项目金额备注装修摊提1400按3年计算摊提办公设备、教具折旧1840按3年计算培训费138按3年计算房租6667人员成本18000办公行政费1500其他类3000营业税2000小计33545月损平人数20人托管+28人早教624投资回收预测根据以下预测，在开业档期及营运正常的情况下，在托管和早教同时运营的状 态下

27、，开业八个月左右可以收回投资。11月（托管8名6个月+早教8名6个 月）12月（托管10 名 6个 月+早教 8名6个月）1月（托 管8名6个 月+早教10名6个 月）2月（托管6名6个月+1 名12个 月+早教8名6个 月）3月（托 管10名6 个月+2名12个月+ 早教10名6个月）4月（托 管5名6个 月+2名12 个月+早 教5名6个月）5月（托 管15名6 个月续费+早教10名6个 月）6月（托 管5名6个 月+2名12 个月+早 教6名6个 月）7月（托 管3名6个 月+暑期班 20人 + 早教6名6个月）8月（托 管10名6 个月+1 名1年托 管+暑期 班 10人 + 早教5名

28、9月（托 管3名6 个月+1 名1年托 管+早教5名6个 月+5名10月（托 管5名6个 月+1名2年 托管+早教5名12个 月）学生签单人数1620161522122522296丨月）2612 个1411收入67,20080,40070,80066,000108,000102,768117,000104,56874,60098,00058,800107,088办公、教具采购66,00000000000000装修投入46,00000000000000办公类设备采购0500500500500500500500500500500500；ost of Sales销售成本Sales Tax营业税01,

29、0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000Occupany 租金6,6676,6676,6676,6676,6676,6676,6676,6676,6676,6676,6676,667Staffing人事费用17,10017,10017,10017,10017,10017,10017,10017,10017,10017,10017,10017,100Insurance保险费06,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000anchisor Fee月加盟服务费；00000

30、0000000培训费5,00000000000000Cost of Sales 总销售成<140,76731,26731,26731,26731,26731,26731,26731,26731,26731,26731,26731,267eting & Administration营运成本Marketing市场推广费900020002000200020002000200020002000200020002000nment & Travelling 交际及差旅费10001000100010001000100010001000100010001000st of Mkt &

31、; Admin总营900030003000300030003000300030003000300030003000xpense其他支出（流动资-746700000000000营运资金8000000000000000Interest 利息总其他收入/支出237,23449,88057,98063,94059,98065,94059,98065,94059,98065,94059,98065,940投资回报周期-170,03430,52012,8202,06048,02036,82857,02038,62814,62032,060-1,18041,148-139,514-126,694-124,634-76,614-39,78617,23455,86270,482102,542101,362142,510根据测算 在第八个月可收回成本第七章中心组织构架及职责分工中心组织架构：上海诺加教育:（1）负责中心整体营运统筹策划，组织框架搭建及具体操作（2）课程研发、师资培养、团队建设、市场资源整合、中心营运、项目 拓展（3）保障提高师资水平，课程专业度、周边及内部环境的质量、打造信 赖高度的品牌青河物业集团：（1）负责早教中心的财务管理（包括早教中心的收支管理）（2）提供合适场地、广