机电制造公司质量监督考核制度

1、XXX电机制造有限公司治理文件受控编号:文件标题质量监督考核制度文件编号WXM8.2-02版本A总页数4生效日期2005.04.01发放部门/人质量部发放日期分发部门分发编号分发部门分发编号总经理国内市场部财务部出口部质量部采购组技术部营运部本部工厂设备组车间工艺治理科打算物流组变更履历摘要:修改日期修改状态号增加 删减修改内容摘要版本 修订人编制审核会签批准1. 目的通过对产品质量形成全过程实施监督来评价各部门的质量 工作，并结合适当的奖励、扣罚，促进各部门完善和提高工作质 量，达到提高产品质量的目的。2. 适用范围本制度适用于本部工厂产品质量形成全过程， 包括产品设计、 采购、制造、 检验

2、、 配送、营销、售后等各环节。3. 考核治理要求3.1 评价信息来源包括但不限于以下几方面： 月度质量指标完成情况； 内、外部质量反馈、投诉； 日常监督检查工作（包括抽检、巡检、互检、工艺纪律检 查、体系审查等方面） ； 质量改进工作的开展； 质量信息处理工作； 其它（包括开发质量、采购质量、配送质量等） 。3.2 考核内容3.2.1 产品质量指标完成情况3.2.2 内外部质量问题投诉3.2.3 质量问题处理及质量改进情况3.2.4 质量治理工作开展、质量体系维护工作3.2.5 质量信息提交及时性、准确性 .3.3 考核方式、形式3.3.1 考核方式包括通报批判（表扬） 、罚款（奖励） ；3.

3、3.2 考核时刻分为即时考核和定期考核，即时考核确实是 针对即时性问题进行考核；定期考核一般针对每月/ 季度问题进行考核。3.4 月度评价结果输出和考核落实3.4.1 质量部负责收集与考核有关的质量信息，编制“质量 考核报告初稿” ；3.4.2 综合治理科组织对考核信息核实，并书面发到相关部 门征询意见，要求 2 天内反馈；考核调查也能够以“工作质量调 查报告”的方式进行。3.4.3 质量部对部门反馈意见进行调查确认，依照调查结果 重新作出裁决；若对考核仍有异议，则应有主管副总经理裁决。3.4.4 考核奖罚款由被考核部门负责人负责分解，其中部门 负责人应承担 20%以上，其余由相关责任人承担。

4、4、考核内容考核内容见列表“质量指标及质量治理考核”5. 考核原则精神及其它5.1 本考核制度旨在督促相关部门、责任人引起重视并改进， 并引起警惕。5.2 各级部门在此规定基础上建立完善内部考核制度，同时在 部门内实施考核；关于差不多考核，经质量部确认没有必要的， 质量部不再进行考核。5.3 关于未列的条款，在实际操作中参照以下条款执行，并依据当时造成的相关阻碍来定5.4考核中某事件与多个条款相符合，以奖罚最高的条款执行5.5考核指标以1个月为一周期，考核解释权归属质量部。6. 考核输出1、质量月报；2、（即时、月度）质量考核通报;3、工作质量调查报告。表：质量指标及质量治理考核质量 指标 考

5、核序号指标名称2005年指标考核金额责任部门提 供 部 门1 1采购物料送检合格 率97.5%每低1%扣300元每高1%奖300元采购组70%质量部30%质量2成品抽检批次合 格率96%每低1%扣500元 每高1%奖500元串激车间100% 感应车间100%质量3串激电机定子全 检合格率99.5%每低1%扣150元 每高1%奖100元串激车间60%工艺30% 质量部10%质量4串激电机转子前 线全检合格率96%每低1%扣150元每高1%奖100元串激车间60%工艺30% 质量部10%质量5串激电机转子滴 器合格率99.95%每低1%扣150元每高1%奖100元串激车间60%工艺30% 质量部1

6、0%质量6串激电机转子加 工合格率97.5%每低1%扣150元 每高1%奖100元串激车间60%工艺30% 质量部10%质量7串激电机成品全 检合格率98%每低1%扣150元每高1%奖100元串激车间60%工艺30% 质量部10%质量8感应电机定子全 检合格率95%每低1%扣150元每高1%奖100元感应车间60%工艺30%质量部10%质量9感应电机成品全 检合格率93%每低1%扣150元每高1%奖100元感应车间60%工艺30%质量部10%质量10电机成品全检合 格率94%每低1%扣150元每高1%奖100元本部工厂60%工艺30%质量部10%质量11产品出厂批次不 合格率2000PP每咼1

7、000PPM扣50兀M 心一每低1000PPM奖100兀质量部70%本部工厂30%质量12退厂不合格率1480PP每咼1000PPM扣50兀M每低500PPM奖100元质量部40% 车间40%市场部20%质量13客户投诉处理率100強未按时处理，导致生产不畅:客户不满，每次罚200-100(元)相关部门质量14及时交货率98.5%每低1%扣300元每高1%奖200元市场部50%打算组50%质量15图纸设计出错次 数< 1次/丿弓视造成的损失技术部100%质量16设备故障率< 3%每咼1%扣300兀每低1%奖200元设备组100%车 间17送样不合格< 2次/ 款< 10

8、%每款扣罚50-500元每咼1%扣100兀每低1%奖50元技术部100%技 术18打算达成率98%每低1%扣300元每高1%奖200元本部工厂20%打算组80%车 间质量 治理 考核19治理开展：对公司制定的相关质量政策，没有有效地落实，或者拖沓、 消极执行，对责任部门处以200元以上罚款。20体系治理：在各种与体系有关的检查中， 出现严峻不合格、或者一般不合 格项重复出现，或者对提出要求没有落实改进，则扣罚责任部门100-200元。存在系统性体系治理失控，则扣罚 200-500元。21质量信息：各类质量信息、质量报表未按要求提交，或反馈不及时、不准 确或漏、错报、虚报、隐瞒不报等问题，视情节

9、轻重扣罚50-200元/次，重复出现处100-500元罚款。22没有执行工艺、质量操纵要求，造成一定的质量损失和存在质量隐患，对责任部门扣罚100-500元。23产品技术设计、制造工艺、质量操纵存在不足，给后续质量操纵工作带 来隐患，依照实际情况，对相关责任部门罚款200-500元/次。3、质 量问 题考 核产品 质量满足以下条件之一，且要紧与工作质量有关的质量问题，均应处罚 100-300元（客户严峻投诉问题应处罚 300-500元）、或者损失10%以上罚 款：3.1导致一次性损失在5000元以上；3.2导致下工序（客户）投诉，且经核实冋题具有典型代表性；3.3导致批量不合格和较多数量不合格

10、、退仓、退货、返工；3.4 一月内一般质量冋题两次或两次以上重复出现；3.5下工序（客户）使用单批产品不良率达 1%以上。3.6纯由工作质量引起的质量问题；满足以下条件之一，不管是否属直接工作质量缘故，应对相关职责部 门处罚500元以上罚款，并提交总经理处理。3.7导致一次性损失在一万元以上；3.8导致我司或客户停产2小时以上、或延迟出货、停止供货（不可抗 力缘故除外；3.9关于重大产品质量问题、质量事故，则交由事业部进行处理。4、奖 励4.1基础质量治理工作（包括体系治理）取得显著成效，或有治理创新，给予 奖励200-500元。4.2月度质量指标有专门大提咼，按质量指标条款执行，并给予通报表扬。4.3在QC活动、质量改进、质量攻关、质量操纵、质量问题处理方面取得 较大成果，给予200-1000元奖励。注：该项目奖励由项目组织部门或者相关部门书面提出， 经质量部门核实 后实行奖励。车间申请的非项目质量奖涉及的金额在 5000元以上时，须经质 量部门认可方可实施。4.4一个月内，产品质量稳定，没有下工