出差管理制度范本

1、出差管理制度范本 出差管理制度范本之相关制度和职责，出差管理制度一、总则为规范管理公司出差审批、费用报销程序,特制定本办法。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、出差审批1、员工出差必须填写出差审批单(见附件),经相关负责人审. 出差管理制度 一、总则 为规范管理公司出差审批、费用报销程序,特制定本办法。 二、适用范围 本制度适用于公司全体员工。 三、出差审批 1、员工出差必须填写出差审批单(见附件),经相关负责人审批后,方能到财务部预借差旅费。 2、员工出差由部门负责人、行政人事部负责人、财务部负责人、总经理审批,逐一签字生效。 四、差旅费用报销 1、差旅费用是指公司员工外出公干期间为完

2、成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:跨城市交通费(包括乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工具所发生的费用)、出差补助、住宿费、市内交通费,其他公务杂费(包括邮电费、快递费、文件打印复印费); 2、员工赴国外出差,其补贴由公司总经理特事特批;员工国内出差费用按照差旅费补助标准予以报销;公司总经理差旅费实报实销。差旅费补助标准如下表: 城市范围 补助标准 (元/天) 一般员工 部门主管、经理 总助、副总经理 四川省内、乐山市外一般城市 四川省外 直辖市、特区 及其省会城市 3、每项费用的报销要求: (1)出差补助:差旅费标准中一般员工的“出差补助包括当天餐费、通讯费及出差所在地交通费,主管以

3、上员工的“出差补助包括当天餐费及通讯费,员工报销时张贴相应金额的发票予以报销,发票类别不限,通讯费、 费发票尤佳。陪同总经理出差,餐费、出差所在地交通费实报实销,陪同出差人天天补助10元通讯费,不另外享受出差补助。 (2)住宿费用:必须提供和出差地点相符合的宾馆、旅店定额发票或机打发票,发票上必须有相应宾馆、旅店的发票专用章方可予以报销。同级别同性别员工出差,原则上2人一间住房。住宿费用按实际发生额报销,低于此标准按实际发生额实报实销,高于此标准则按此标准执行。特别状况经提前 请示总经理同意或总经理确认可予以报销,陪同总经理出差按特别状况处理。 公司鼓劢在出差地就近住宿在朋友、亲戚、同学或自己

4、家里,如有该状况可在出差后向财务部说明,按出差住宿标准的50%予以补贴,由报销人张贴相应金额的发票报销。 (3)跨城市交通费(飞机、火车、轮船、长途汽车),按实际报销,具体交通方式依据出差审批单签批为准,应依据实际状况选择最合适的交通方式。发票必须为和出差时间相符合的车船票或飞机票,其中车票须为车站售出的机打车票及保险票;如有特别状况,2人或以上共同出差的,可乘坐其他车辆,但费用不得高于车站乘坐费用;到煤矿等地假设无法乘坐交通车,需包车、坐野车等须 征得行政人事部负责人同意,方可予以报销。 (4)其他公务费用,如邮电费、快递费、文件打印复印费用等,凭相关发票予以报销。 4、其他规定: (1)员

5、工出差上午出发出差补助按全天计算,下午出发出差补助按半日计算;上午返回出差补助按半日计算,下午返回按全天计算。 (2)出差期间,由公司开车外出,不再报销交通费用。员工自带车出差经批准后可据实报销过境过桥费,特别状况经分管领导、总经理批准后可报销油费。部门主管、经理假设需报销出差地的的士票,50元以上必须经总经理同意方能报销。 (3)如有专项考察、商务谈判、宴请活动等特别状况,金额在200元以下须 征得行政人事部负责人或财务部负责人同意;200元以上须将宴请对象、地点、标准报总经理,经同意后方可予以报销。报销人招待费用在200元以上的必须取得足额发票(同一宴请所有发票上签章须一致),如出现饭店没

6、有足额扯发票的状况,先按已有发票予以报销,多出部分由自己先行垫付,待下次到当地出差时让该饭店补足发票后予以报销余下部份;招待费用在200元以下的,假设无法取得发票的特别状况,需出具合理的书面说明方可以其他票据报销。 (4)员工出差归来,须在三个工作日填写“费用报销单(所有有效票据粘贴到票据粘贴单上并呈梯形排列),报销单后附出差审批单,经出差人员所在部门负责人、行政人事部、财务部、总经理签字后予以报销。员工当月借款须在次月发工资前完善报销手续,否则,工资后发。 五、出差时间 1、员工出差时间应按计划执行,原则上不得任意延长出差时间。 2、员工出差途中因病或遇不可抗力,可延长出差时间,但应提供相关证实。 3、员工确因工作实际需要需延长出差时间,必须 请示部门负责人(分管领导)批 准,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,还依据考勤及假期管理制度规定按旷