低值易耗品采购合同

1、低值易耗品采购合同篇一：低值易耗品签订合同酒店低值易耗品供货协议甲方：乙方：根据中华人民共和国民法通则 、中华人民共和国 协议法以及其他法律法规之规定， 本着平等、 自愿、诚信、 公平的原则，甲乙双方经友好协商，甲方向乙方采购低值易 耗品达成如下协议，以资共同遵守。一、乙方的基本资料1、名 称：2、地 址：3、经营范围：4、法定代表人/负责人：5、联系电话：传真：6、银行账户：账户名称：开户银行：银行账号：二、供货内容： 乙方经营范围内的低值易耗品。本条 款所称低值易耗品是指单价不超过元且单次采购商品的金 额不超过元的易耗类商品。三、供货期限： ，自年 月 日至 年 月 日四、协议价款：甲方在

2、协议约定的供货期限内向乙方采 购商品，乙方承诺在乙方零售价格的基础上给予 的折扣优 惠。五、付款方式及时间1、付款方式：2、付款时间：甲方收到乙方出具的正式发票及采购清单后30个工作 日内支付货款；六、双方的权利义务1、甲方有权要求乙方按照协议约定的条件供应商品，对于不合格要求的商品，乙方有权要求甲方退换，甲方不得 拒绝。2、因乙方提供的商品质量不合格给甲方或第三人造成 人身财产损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。3、乙方弄虚作假或进行价格欺诈，甲方有权单方面终 止协议，追究乙方违约责任。4、甲方应当按照本协议约定向乙方及时支付货款。5、乙方向甲方提供的商品应当符合中华人民共和国 产品质量法及行

3、业通常质量标准，不得以次充好。八、协议终止 本协议签订后，若出现如下情形，本协议终止：1、本协议约定的供货期限届满，双方未进行续约。2、甲方停止经营本协议项下的业务。3、甲乙双方经协商同意终止本协议。4、任何一方按照法律或者本协议约定终止或解除协议。九、违约责任1、本协议签订后，乙方不按照协议约定向甲方提供商 品或欺诈甲方的，甲方有权单方面终止本协议并拒绝支付货 款。2、乙方未按照协议约定及时结付货款的，乙方有权终 止协议。十、其他事项1、本协议未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可以签订 书面的补充协议，补充协议自双方签字盖章后生效。2、甲乙双方因本协议发生争议，先应协商解决，协商 不成，由当地人

4、民法院诉讼管辖解决纠纷。3、本协议自双方签字盖章后生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方（盖章）：乙 方（盖章）：法定代表人/负责人： 法定代表人/负责人：委 托代理人： 委托代理人： 签约时间：签约时间：篇二：低值易耗品采购管理办法低耗品采购实施细则第一条 目的 规范低值易耗品申购、采购、入库、费用报销等实施细则及流程；达到规范化管理，有效控制费用的目的。第二条 执行对象 本制度适用于各公司。第三条 执行部门XX采购部及各部门。第四条 定义 低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具、物品、劳动保护用品， 以及在周转使用过程中的容器等， 即使用期 限超过一年的，并在使

5、用过程中保持原有的实物形态，且单 位价值在1000元以下，使用期在三个月以上，均可作为低 值易耗品。第五条 内容（一）申购程序：1、 由申购部门认真填写申购单，同时填上验收人联系 方式以便入库验收。2、 填写好的申购单由申购部门负责人审核，确认是否 需要购买，需要则签字；3、 申购经办人将申购单交由低值易耗品仓库管理员查 库存是否有此物品，若有满足质量及数量要求的库存物品， 则由仓库管理员划去该项申购物品，并签字确认。将申购单交由采购部核价（已签合同单价的情况）寻价 及议价（未签合同单价的情况）比价（单品单价在600元以 上或单品累计金额在3000元以上情况） ；寻价最少不能少于 两家供应商，

6、根据供应商所报价格、质量、品牌情况选定， 并进一步谈判价格，保证以市场最低价格购买。将比价后的物品在财务成本会计处进行下帐，是否在预 算范围内，若在预算范围内，则签字同意购买；若不在预算范围内，则不予 签字，返回申购单位协调将请购单作废，或另以特案上报签 呈等方式呈总裁签核后，再依本作业程序办理。（二）申购流程：（三）采购程序： 接单：对于普通件，采购部定于每周三和周五接单子，其余时候均不接单，普件接单后累积于次周内统一采购到位。对于急件，申购部门须在申购单上注明“急” ，并在备注栏 上注明原因，否则视为普件。申购部门每周累积急件不得超 过1单，生产部不得超过3单，如有特殊情况须在申购单上 注

7、明原因，经总经理签批认可后方可视为急件，否则一律作 为普件处理。 对于急件， 采购部自接单后最迟于次日内购回。核价：对已签定年度合同的，则可根据合同定价直接填 报价格；寻价及谈价：对未签定年度合同的则采取寻价方式了解 市场价格，寻价对象是公司指定供应商或未指定供应商；低 值易耗品采购员将财务所下预算物品通知供应商在规定时间内送货；（价值在600元以上由供应商送货，低于600元 由公司自行拿货）比价：单品单价在600元以上或单品累计金额在3000元以上情况需要进行比价；比价最少不能少于两家供应商； 比价方式为：先由供应商根据产品性能 材质 精度 规格 品 牌等情况进行报价；由采购员进行有针对性的

8、议价，根据产 品性价比上报比价表。比价表必须填写完整关于产品的各种 信息 供应商的联系方式 付款方式 税票及送货方式等有关 情况，根据比价审核程序报批； 以比价最终审核人意见为准。购买：对价值在3000元（含）以上的需采取签定合同 方式购买，价值在3000元以内的则不需签合同，直接根据 审批意见进行购买。（四）采购流程（五）入库程序验收： 供应物品必须有送货清单， 送货清单需明确单价、 数量、品名、供应商联系方式等信息。由仓库管理员通知申 购部门进行验货；入库：经验收合格的物品方可入库，由仓库管理员认真 清点数量并以实际到货数量填写入库单，入库单上必须明确 品名、规格、数量、单价；对不满足要求

9、的物品一律不得入 库，若是供应商送错货则由供应商无条件退货；若是申购部 门填报错误，或是采购人员拿错物品，则给予相应处罚，并由采购人员协调退回；（六）入库流程（七）费用报销程序1、单据整理：采购员将采购单 入库单 发票 比价表等票据或证明材料整理好，核实准确，填报费用报销单；2、审核：按照公司财务授权进行报销单据审核。3、财务做帐，跟踪。第六条 附则（一）本实施细则最终解释权归属XX采购部。（二）本制度经XX总经理办公会议审议通过，自签发之 日起正式生效。篇三：低值易耗品采购办法低值易耗材料采购管理办法第一章目的第一条 为了加强低值易耗材料采购管理，确保材料及 时采购和有效利用，避免积压，特制

10、定本办法。第二章 适用范围第二条 适用范围：除各公司大宗生产原材料和数额较 大的固定资产之外的低值易耗材料采购。第三章 组织实施第三条 组织实施：由总公司营销中心负责组织，各子公司低值易耗材料专员具体操作实施，总公司低值易耗采购 部进行业务指导，各子公司负责监督、验收管理。第四章 低值易耗材料采购第四条 拟定采购计划：一、采购种类：采购分月度计划采购、急需采购和临时 采购。月度计划采购是各生产部门根据生产需要而制定大宗 物资的材料、数量、需求日期等内容的计划表格，使用月 度采购计划表对总公司营销中心报批；具体须列入月度采 购计划的项目见附表。急需采购、临时采购是指各生产部门 事先未在月计划表制

11、定和按生产实际情况急需、临时采购的 材料，使用临时采购申请表 ，履行询价、审批流程进行 采购。二、操作流程：1、各部门负责人在每月20日-21日到材料库管处申请 采购，材料采购计划必须确定材料全称、规格型号、材料数 量和到货时间等；2、材料库管在每月22日汇总后编制 月度采购计划表 单价等其他信息由采购员询价后填写；3、每月23日月度采购计划表交各公司采购专员， 在询价对比后填写物资采购询价表 、完善月度采购计 划表，并在每月24日将以上表格报送子公司分管副总、总 经理和总公司营销中心审签；4、每月25日总公司营销中心低值易耗采购部向各子公 司回传审批后的月度采购计划表 。第五条材料采购：一、

12、采购流程：1、按总公司营销中心已批转的月度采购计划表 ，在 每月26日开始组织采购，并按计划表中要求到货时间的先 后进行采购；2、认准采购材料名称、规格型号、数量和事先约定价 格；3、检查所购材料质量、型号和数量；4、索取发票或临时收据。二、注意事项：1、采购时原则上按材料要求到货时间的先后顺序进行 采购，避免因断货而影响生产；2、必须认准材料名称、规格型号和采购数量以及双方 事先约定的价格，在现场采购时对所购材料进一步磋商价格， 最后以最低价格为准；3、必须对所购材料名称、 规格型号和数量等进行核查；4、双方签订采购合同时，必须注明详细材料名称、规 格型号和价格以及双方约定条款等；材料采购合

13、同应由采购 主管、各公司财务部主管和各公司总经理签字审核后传真供 应商（特别是材料含技术指标的合同） ；对重大经济合同按公司合同管理办法执行审批流程；5、材料装运时一定要注意易损情况；6、索取发票或临时收据时一定要注意单位名称、采购 时间、材料名称、规格型号、数量、单价、金额和供货单位 公章等是否一致；7、在固定供应商处采购材料并在月底支付货款的，则 在采购材料时须由供应商出据随货销售清单。第六条材料接收：一、操作流程：1、组织运输；2、对照采购合同进行现场验货；3、自行运输或外请运输；4、索取托运单；5、支付托运费或短运费；6、在托运单或短运费单上注明具体材料、从何地起运 到收货地；7、托运

14、单或短运费上经办人和材料库管签字。8、取货时应按双方签订合同（或总公司低值易耗采购 部传真的材料采购合同）和托运部货运单对材料名称、规格 型号和数量等进行验货，如有异议应及时与供货单位取得联 系；二、注意事项：1、取货时须认真查验材料名称、规格型号和数量；2、能自行运输的最好自行运输，以便减少运输成本；3、对托运至当地的材料如有异议，应及时与供货商联 系，以便日后得到解决；4、索取托运单，并正确支付托运费和短运费；5、由经办人和材料库管同时在托运单和短运费上签字 认可；6、到托运部取材料时应重点查验有无破损；7、在短运途中防止材料丢失或损坏。 第七条验收入库：一、操作流程：1、运输至材料库房；

15、2、组织验货；各采购专员将所购材料运输至材料库房 后通知材料库管、计划人进行验货；3、办理入库手续（办理调货或退货） ；计划人对采购材 料的名称、规格型号、质量、数量等确认准予入库；对于不 符合入库材料的采购专员应及时与供应商联系调货或退货；4、采购专员和计划人在入库单上签字；对于符合入库 材料的须及时办理入库手续，采购专员和计划人同时在材料 入库单上签名认可；5、保管入库单。采购专员须妥善保管好入库单，以便 事后报销。二、注意事项：1、运输至库房应及时通知库管、计划人组织验货；2、重点对材料名称、 规格型号、 质量和数量进行查验；3、办理入库手续时重点清楚填写材料名称、 规格型号、 数量、单

16、价和金额；4、对符合采购材料的应由材料库管、采购专员和计划 人在入库手续上签字认可，否则无效；5、分类保管好入库单。 第八条办理报销审签： 一、操作流程：1、按要求粘贴；采购专员将已购材料按已批计划表、 询价表、材料入库单、采购合同、结算单和正式发票以及费 用报销单按顺序粘贴；2、财务主管初审；3、主管领导审核；4、公司总经理批准。二、注意事项：1、材料入库单金额、发票金额和费用报销单金额须一 致；2、采购时已签材料采购合同或材料结算单的在粘贴费 用报销时也一并粘贴；3、财务主管在初审时如检查到发票是假票，采购专员应及时与材料供应商联系，以便换取真票；4、未经相关领导审签，公司财务部不予报销；

17、5、费用报销单粘贴须规范整洁。 第九条办理请款申请：一、操作流程：1、按要求填写请款单；采购专员按费用报销单的内容 及金额在请款单上正确填写收款单位、帐号、开户行、付款 金额及付款用途等；2、各公司财务部主管初审；3、各公司总经理审签；4、传真（或扫描）至总公司；5、采购主管、营销负责人、财务总监和董事长（或总 裁）批准回传至各公司；6、财务部出纳支付。二、注意事项：1、填写付款申请单详实、字迹工整；2、付款信息、金额和付款用途正确；3、未经相关领导审签不得予以支付；4、当天请款使用当天请款编号；5、传真及时并予以跟踪。第十条支付材料款：一、采购专员按照公司程序办理完相关付款手续后，供 应商在

18、财务部门领取款项或由出纳付款至供应商公司账户；二、 做好支付材料款记录。第十一条建立采购台帐：一、操作流程：1、采购材料登录；2、采购材料进度传至主管领导；每天将所购材料进行 登录，并将材料采购进度电子版传至主管领导；3、采购材料台帐传至主管领导；每月26日将上月采购材料台帐传至主管领导；4、妥善保管台帐。二、注意事项：1、材料采购进度每天及时传递，以便掌握采购情况；2、每月采购台帐妥善保管，以便了解材料采购情况。 第十二条 本管理办法由公司营销中心负责解释。 附：一、物资采购申购表二、月度采购计划表三、物资采购询价表四、物资入库单*公司二0一三年十一月五日篇四：（低值易耗品,食品类）供货协议

19、（范本）（低值易耗品、食品类）供货协议 供方： （以下简称：甲方） 需方： （以下简称：乙方）根据中华人民共和国民法通则 、中华人民共和国 协议法以及其他法律法规之规定， 本着平等、 自愿、诚信、 公平的原则，甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方采购 达 成如下协议，以资共同遵守。一、甲方的基本资料1、名 称：2、地 址：3、经营范围：4、法定代表人/负责人：5、联系电话：传真：6、银行账户：账户名称：开户银行：银行账号：二、供货内容：甲方经营范围内的低值易耗品（或食品）。本条款所称低值易耗品或食品是指单价不超过元且单 次采购商品的金额不超过元的易耗类商品或食物。三、供货期限： ，自年 月 日至

20、年 月 日。四、协议价款：乙方在协议约定的供货期限内向甲方采 购商品，甲方承诺在甲方零售价格的基础上给予 的折扣优o五、付款方式1、付款方式：2、付款时间：（1）每当乙方采购商品的总价达到元人民币，且乙方收到甲方出具的正式发票及采购清单后10个工作日内支付货款；（2）若供货期限届满时乙方采购的商品总价达不到前 述约定的付款条件，甲方可在供货期限届满后向乙方出具正 式发票及采购清单，乙方应收到发票及采购清单10个工作 日内支付货款。3、除有相反的证据证明外，经甲方及乙方经办人员签 字确认的采购清单（一式两份，各执一份）应当作为双方的 结算依据。六、甲方的权利义务1、 甲方向乙方提供的食品类商品应

21、当符合 中华人民 共和国卫生法及中华人民共和国食品安全法，其他商品应当符合中华人民共和国产品质 量法及行业通常质量标准，不得以次充好。2、甲方不得伙同他人弄虚作假或进行价格欺诈，否则 乙方有权按照法律规定及协议约定追究甲方的违约责任。3、每次采购商品时，甲方有权要求乙方经办人员签字 确认采购清单（内容包括商品种类、数量、价款），否则甲 方有权拒绝提供商品。4、达到协议约定的付款条件后，甲方有权要求乙方及 时支付货款。七、乙方的权利义务1、乙方有权要求甲方按照协议约定的条件供应商品， 对于不合格要求的商品，乙方有权要求甲方退换，甲方不得 拒绝。2、因乙方提供的商品质量不合格给乙方或第三人造成 人

22、身财产损失的，乙方有权要求甲方赔偿损失。3、甲方弄虚作假或进行价格欺诈，乙方有权单方面终 止协议，追究甲方违约责任。4、乙方应当按照本协议约定向甲方支付货款。八、协议终止 本协议签订后，若出现如下情形，本协议终止：1、本协议约定的供货期限届满，双方未进行续约。2、甲方停止经营本协议项下的业务。3、甲乙双方经协商同意终止本协议。4、任何一方按照法律或者本协议约定终止或解除协议。九、违约责任1、本协议签订后，甲方不按照协议约定向乙方提供商品或欺诈乙方的，乙方有权单方面终止本协议并拒绝支付货款，同时甲方应向乙方支付1000元违约金。2、乙方未按照协议约定及时结付货款的， 每逾期一天， 应按照应付未付

23、货款1%支付滞纳金， 逾期超过七天， 乙方有 权终止协议。十、其他事项1、本协议未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可以签订 书面的补充协议，补充协议自双方签字盖章后生效。2、甲乙双方因本协议发生争议，先应协商解决，协商 不成，由乙方住所地人民法院诉讼管辖解决纠纷。3、本协议自双方签字盖章后生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方（盖章）：乙 方（盖章）：法定代表人/负责人： 法定代表人/负责人：委 托代理人： 委托代理人： 签约时间：签约时间：篇五：低值易耗品采购作业管理办法 内蒙古伊利实业集团股份有限公司文件 伊利字XX101号 签发人：潘刚 关于下发伊利集团低值易耗品采

24、购作业管理办法 的通知各事业部、分（子）公司、总部各部（室、中心） ： 为了规范集团公司低值易耗品采购管理，实现资源整合 优势，发挥规模采购效应，有效降低采购成本，提高服务质 量，制定此办法。请遵照执行。二OO年六月十日主题词：易耗品 采购 办法 通知伊利集团公司行政管理部XX年6月10日印发第一条 为了规范集团公司低值易耗品采购管理， 实现 资源整合优势，发挥规模采购效应，有效降低采购成本，提 高服务质量，制定此办法。第二条 本办法适用于集团公司总部、生活服务公司、 各事业部（包括受集团委托管理的集团分子公司）、集团其 他分公司及控股子公司（以下称集团其他分子公司）的低值 易耗品的采购管理。

25、第三条 本办法所称低值易耗品指单位价值较小或使 用年限较短的物资，包括生产辅助工器具、包装容器、劳保 用品、办公用品等。第四条 集团公司低值易耗品采购本着“年度整合定价、 日常分散订购”的原则开展，由各整合定价单位牵头组织低 值易耗品的年度定价工作，年度内整合定价单位所辖范围内 各单位或部门根据日常需求实施订购。第五条 集团公司低值易耗品的采购定价权限： （一）集团供应保障部负责整合集团公司总部、生活服 务公司、各事业部（包括受集团委托管理的集团分子公司） 、 集团其他分子公司的驻呼办公单位的低值易耗品采购定价工作。二）各事业部管理的外埠分子公司（含销售区域）由事业部依据本办法在“资源整合”原

26、则下,结合实际情况实施分级授权定价管理并建立相关办法予以规范。（三）集团其他外埠分子公司自行组织整合本单位低值 易耗品的采购定价工作。（四）集团供应保障部可以根据外埠分子公司的区域分 布及需求特点等情况确定牵头单位进行区域整合定价。采购 金额较小的外埠分子公司可以自主参与同区域规模较大单 位实施的整合定价，或沿用其采购合同实施采购。第六条 集团供应保障部对各单位通用型品牌类低值 易耗品建立价格参考通路，定期进行价格信息的维护更新， 保证各整合定价单位价格信息参考的时效性。第七条 低值易耗品整合定价单位在组织实施定价前 应调查低值易耗品的市场行情，充分利用价格参考通路了解 各单位的价格信息，并严

27、格按照集团公司相关采购管理办法 及实施细则开展定价工作，有效控制同种物资采购价格在不 同单位的偏离差异。第八条 低值易耗品整合定价单位负责组织所辖范围 内低值易耗品的需求调研，建立低值易耗品数据库，并确定 其品项、规格型号、质量标准或使用要求等相关信息。第九条 低值易耗品整合定价单位应以年度为周期组织所辖范围内低值易耗品的定价工作，确定供应商及供货价格， 签订年度采购合同后下发至所辖范围内各单位或部门予以 执行。集团供应保障部于每年12月31日前牵头组织集团公司 总部、生活服务公司及各驻呼事业部对呼市地区低值易耗品 实施定价，签订采购合同后下发至各驻呼办公单位予以执行。第十条 低值易耗品整合定

28、价单位所辖范围内各单位 或部门应严格按照采购合同实施采购作业，对采购合同内的 物资，各单位依据合同直接下达订单实施采购，如有成本更 低的采购渠道，报相应所属整合定价单位审批后方可实施采 购。对采购合同外的物资，各单位须重新邀请同类物资的合 格供应商实施比价，按照审批权限审批完毕后方可予以采购， 且整合定价单位应留存相关比价记录备查。集团公司总部需 求的合同外物资，由集团供应保障部统一实施比价并经审批 后方可予以采购。第十一条 低值易耗品整合定价单位应建立样品图片 档案，图片档案中详细描述产品编码、图案、规格型号、质 量标准或使用要求等信息，发放至所辖范围内各单位或部门 作为日常供货的验收标准。

29、对于适宜封存且须以实物样品鉴定质量异议的常用低 值易耗品，整合定价单位应对其样品进行封存，集团供应保 障部确定的中选供应商样品委托液态奶事业部代管，封存样 品应采用借用形式，整合定价单位应妥善保存，合同期满后 样品归还相应供应商。第十二条 供应商所供产品须与图片及其封存样品保 持一致，或符合使用部门的质量标准或使用要求，否则，视 为不合格，如使用部门认为可以或必须使用的，经供应商书 面确认后可以进行让步接收，并按不高于合同单价x50%进行结算。合同外比价采购的非合同物资，对于重复性采购的单位 应封存样品作为后续供货的质量验收标准。到货不符合要求， 但使用部门认为可以或必须使用的，经供应商书面确

30、认后可 以进行让步接收，并按照不高于比价确认价格x50%进行结算。各整合定价单位在与供应商签订采购合同时，应在本办 法规定折价原则下明确让步接收的折价标准或范围，以规避 违约责任追究的法律风险。第十三条 年度采购合同内的物资各单位在供货验收 过程中发现质量异议的，已封存样品的物资优先根据封样实 物进行质量验证，确属质量问题的应及时反馈整合定价单位，由整合定价单位与供应商进行违约责任的追究。属集团供应保障部定价的低值易耗品，各单位在质量问 题确认3个工作日内反馈集团供应保障部，由集团供应保障部与供应商进行违约责任的追究。第十四条 低值易耗品实施月度集中采购制管理，各单位应提高低值易耗品订单的计划

31、性，每月至多分两次集中向 供应商下达采购订单，同一单位集中采购以外的特殊紧急订 单不得多于2次/月。篇六：低值易耗品采购管理流程低值易耗品采购管理流程低值易耗品采购管理流程说明 学校实验用低值易耗品严格按照国家、学校有关法律法 规，在纪检监察审计处的监督下进行采购、管理和配送。1.每学期末， 各单位根据实验耗材需求及教务处下拨的 实验费额度，填写低值易耗品需求计划表上报教务处， 教务处汇总形成招标采购计划，送交资产管理处，由资产管 理处报请纪检监察处同意后，组织招标采购。2.经与中标商签订供货合同后，资产管理处根据合同条 款，督促供货商按时供货，到货后办理验收手续。3.低值易耗品验收合格后，办

32、理项目审计手续，根据审 计金额，经教务处领导签字， 报请教务处主管校领导签字同 意后， 到财务处报账付款，同时办理入库手续。4.根据各单位实验需要，经领取人办理出库手续后，一 次或分次送货给各单位。5.对于零星计划的采购， 各学院、 部门上报低值易耗品需求计划表给教务处，经教务处审 核同意后，送交资产管理处，资产管理处根据最近一次同类 耗材的中标商及中标价格来确定厂商及价格，对于价格波动 幅度较大的耗材，根据市场价与供货商谈判定价。待供货验 收合格后，办理入库、出库手续，报销单经教务处签字后， 办理报账手续。6.本流程由物资采购办公室负责， 联系电话：88632062篇七：低值易耗品招标 河北

33、白沙烟草有限责任公司物资采购招标内容：低值易耗品采购定点供应商确定 招标人：河北白沙烟草有限责任公司一、招标方式：公开招标二、招标内容通过公开招标方式，确定低值易耗品采购的定点供应商， 其中包括办公桌椅类、 铁片柜类、 卷帘类、其他低值易耗品。招标人需要进行采购时，从通过本次招标中标的供应商 中选取不少于3家询价采购，在满足招标人采购货物规格、 品种、型号、材质、质量、数量、供货方式等要求的前提下， 原则上报价最低的作为供货单位。供货方提供的货物必须是 全新正品，并出具正品证明，符合产品出厂标准和国家相关 标准和规范。三、质量及技术要求：1、所送低值易耗品必须符合国家有关环保标准。2、所送低值

34、易耗品必须满足招标方所提出的技术要求 （材质要求、规格要求、色泽要求、个性要求等）3、各低值易耗品必须由正规厂家生产。四、样品的提供： 招标时供应商需按招标内容提供详实的低值易耗品说 明书及主材材质情况说明，进行比对（具体实物参照公司目 前所用）五、交货：1、交货期：自确定合格供应商后按招标人要求供货。2、交货地点：招标人指定的交货地点（即送货上门）六、付款方式：1、招标人不向中标人支付预付款；2、中标人按照招标人要求交货后，招标人填写并出具低值易耗品验收单 ；3、自交货并验收合格之日起一个季度内付款，具体时 间由招标人确定；4、付款时中标人应当提供正式发票和低值易耗品验 收单。七、投标资格：

35、1、依法注册登记并正常年检的企业法人或其他组织；2、具有低值易耗品生产、经营资质。八、投标文件（一）、投标人应仔细阅读招标文件，编写投标文件。（二）、投标文件的份数：正副本各一份，投标文件封 面及外密封袋上应注明“正本”或“副本”字样，正副本有 差异，以正本为准。参考资料不限量。（三）、投标人应当作出承诺，保证尊重和认可招标人 按照评标办法做出的评标结果。（四）、投标文件内容1、资质部分所含内容：招标文件所要求的资质、资格 文件。（1）投标人有效的法人营业执照（复印件加盖公章）（2）投标人有效的税务登记证（复印件加盖公章）（3）法人代表授权书（原件）（4）法人授权代表身份证（复印件）（5）近两

36、年从事低值易耗品经营业务的业绩证明原件（复印件加盖公章） ，以合同或发票为准（6）投标人认为有必要提供的声明及文件2、投标文件的书写要求 （1）投标文件应打印或用不退色的墨水书写。（2）投标文件中凡修改处应由投标企业法人授权代表 签字，并加盖投标企业公章。（3）内容表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一 理解的投标文件可能被作废标处理。4)投标文件应由法人授权代表在签章处逐一签署并加盖投标企业的公章。3、投标保证金(1)投标人提交XX元(支票)的投标保证金，并作为 其投标文件的一部分。(2)投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不轨行为而蒙受损失。招标人因投标人的行为受到损害时，可 根据招标

37、文件的规定没收投标人的投标保证金。(3)对未提交投标保证金或投标保证金金额不足的投 标，将被拒绝。4、 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收(1)投标人有互相串通，哄抬标价等违纪行为；(2)投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；(3)由于投标人的原因，投标人在规定期限内未能与 招标人签订合同。5、 投标文件的密封与标记(1)投标人应将投标文件正、副本分别装入信袋内密 封，并在封签处加盖投标人单位公章。(2)投标文件信袋封条上应写明：A.招标人：河北白沙烟草有限责任公司B.招标编号：C.投标企业名称：D.注明“开标时才能启封”字样。(3)投标人必须在招标文件规定的时间投标，超过投 标截止时间送

38、达的投标文件将不被接受。十、开标及评标1.开标(1)投标截止及开标时间：XX年7月2日上午9:30分。(2)投标及开标地点：河北白沙烟草有限责任公司办 公楼二楼第三会议室。届时请各投标人授权代表参加，会议 将按规定程序进行。(3)评标委员会依法组建，成员由有关技术、经济等 有关方面的专家组成。2、评标投标单位应当制作真实、详细的投标方案，具体包括以 下内容： 公司或组织规模、 注册资本、 经营业绩、 纳税情况、 投标人管理制度、投标人的人员、设备等配备，标书响应内 容、投标人答辩、售后服务更换退货等售后保障承诺，以及 针对采购行为的响应时间、履约保证等服务承诺，经综合评 定选取定点供应商。招标

39、有效期为三年。投标单位应当指定具有合法授权的业务代表作为与招 标人的固定联系人，如果合作周期内公司本身及业务代表发生变化，应当保证及时通知招标人。3、中标通知（1）评标结束时或当天内，招标方将现场或其他形式 通知中标结果。（2）中标方在中标三日内到招标人企管部领取中标 通知书。（3）投标结束后,未中标方退还投标保证金，中标方投 标保证金自动转为履约保证金。（4）根据招标人的资金情况，招标人在授予合同前有 权对项目的配置内容进行修改。（5）此次投标方的投标书在招标结束后归招标方存档， 不予退还。十一、合同1、中标方接到“中标通知书”后，持履约保证金交付 凭证，按招标方指定的时间、地点签订合同。2

40、、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均 为签订合同的依据。3、合同的条款原则上以招、投标书为依据，但招标方 保留在授予合同时对“招标项目”中规定的内容予以增加或 减少的权力。4、中标方若有意延迟合同的签订或不按招标书要求履 行，招标人有权废除其中标资格并扣除其履约保证金。十二、投标方的投标行为视为其对招标方发布的招标文 件已认真阅读并自愿遵守招标文件中的相关要求，招标人对 招标文件具有最终解释权。投标文件咨询联系电话：031166617576技术要求咨询联系电话北白沙采购办二一三年六月二十日篇八：公司低值易耗品管理办法 低值易耗品管理办法 为加强低值易耗品

41、管理，严格其购置、保管、使用、内 部转移和处置手续，保证低值易耗品的安全、完整，制定本 办法。一、低值易耗品的管理范围1、管理用具， 指企业管理中的各种家俱用具， 如沙发、 椅子、桌子、保险柜、文件柜等。2、电子产品，单位价值XX元以下，且使用期限超过一年的未列入固定资产管理的电子产品，如MP3 MP4优盘移动硬盘、电暖气、电话机、对讲机等。3、 经营用具，指生产经营中使用的各种工具用具如生 产工具、工装、量器具、消防器械、劳动防护用品等。4、公司规定的其他低值易耗品。二、低值易耗品的申购程序1、申购：各科室应本着节约降耗、经济适用的原则，在充分利现有资源的基础上，对经营管理确需购买的物品由使

42、用部门提出书面采购申请， 经科室负责人审核签字， 分 管领导批准后，方可购买，报销时需附后勤处备案登记单。2、采购： 购买大宗、 批量物品符合招投标采购要求的， 要进行招投标，重大采购要签定采购合同。属零星采购的， 应按照“比质、比价”的原则，择优选择供应商购买。3、验收登记：购进的低值易耗品，由后勤处、使用科 室、采购人员三方进行验收。同时，后勤处、使用科室要做 好相应台账记录。三、低值易耗品的日常管理1、 台帐管理： 后勤处建立一级管理台帐， 各科室建立 二级管理台帐，台帐内容有别类、物品名称、型号、规格、 数量、单价、使用科室或使用人、使用变更登记等。后勤处 和各科室要设专人负责台账的管

43、理工作。2、责任管理：凡属个人使用的低值易耗品，其使用人 为该低值易耗品的管理责任人；凡属非个人使用的低值易耗 品，其使用科室为该低值易耗品的管理责任科室，科室负责 人为责任人。3、每年12月，各科室将台帐与实物进行数量核对，然 后再与后勤处进行账目核对。四、低值易耗品的领用首次领用的，领用人需填制低值易耗品领用单，由科室负责人审批后， 领用人在低值易耗品台帐上签字领用， 领用 人即为责任人，须保证实物资产的安全完整。再次领用时，应“交旧领新” ，并做好销旧领新的台帐 记录，领用人签字确认。 如所交旧资产报废的， 应由各科室 填写低值易耗品报废申请，写明报废原因， 经后勤部门审核， 公司分管领

44、导批准后，方可报废。五、低值易耗品的退还及调拨 使用人员岗位调动或调离退休时，需将本人领用的物品 交回原使用科室，由科室台账专管人员做好退还记录并由本 人签字确认退还。调拨给其他科室使用的，由调入科室填写调拨移交单， 由后勤处负责调拨，并及时进行台帐记录变更。六、低值易耗品的盘点与报废 各科室应会同后勤处每年12月对低值易耗品进行盘点， 确保一、二级台账的一致性。对物品使用中因正常损耗报废的，应提出申请予以报废， 经后勤处审核，并备案。报废价值在1000元以上的物品需经后勤处、分管领导 审批后方可做报废处理。报废物品应交后勤部门统一处置，未经允许科室不得自 行处置。外界捐赠的低值易耗品，应增加

45、低值易耗品的台帐记录，并明确使用部门，由领用者签字确认。七、处罚造成低值易耗品丢失的，要查明原因，由领用人或领用 科室照价赔偿；属于个人原因造成损坏的，应依据使用年限 折价赔偿。未经批准及登记，随意挪用、转移、处置，追究责任科 室和相关人员责任，造成损失的，按市价赔偿。八、后勤处为各科室低值易耗品的归口管理部门。九、本办法自下发之日起执行，各实体单位、子分公司 参照执行。XX年2月3日篇九：低值易耗品管理门店低值易耗品管理第一节 低值易耗品的的基本概念低值易耗品管理规范凡不同时具备固定资产两个条件， 也不是主要经营设备的价值较低的日常消耗性用品，均属低 值易耗品管理范畴，包括办公用品、企划用品

46、、包装用品、 工程维修料具、印刷品等。第二节一、低值易耗品的分类公司低值易耗品可以分为耐用品和消耗品二大类、十二 小类。1、耐用品是指使用时间长，但不同时具备固定资产两 个条件，按照消耗期限配发的，需以旧换新的，因工作变动 等原因需要办理移交的低值易耗用品。2、消耗品是指价值低廉，消耗无规律的低值易耗品。3、低值易耗品按其使用情况划分为的十二小类分别是：办公设备：主要指饮水机、验钞器、电扇、装订机等。办公家具：主要指桌、椅、柜、厨、床、凳、架等。办公文具：主要指计算器、绘图文具、订书机、笔、墨等。袋、封箱带等。（五）保洁用品：主要指环境清洁用品和物品。（六）工程用具：主要指用于维修的设备、工具

47、及材料 等。（七）工服劳保：主要工服、毛巾、手套等劳保用品。（八）经营用品：主要直接用于经营的物品如：价签、 价托等。（九）企划用品：主要指企划专用物品，如KD板、即时贴、美工刀等。十）印刷品：主要指印刷的图表、帐册、帐页、单据（十一）消防器材：消防用的灭火工具等。四） 包装物品：主要指用于包装商品的提货袋、塑料（十二）专用纸张：主要指打印低、复印纸、传真低、POS纸等。二、低值易耗品管理1、低值易耗品的管理原则（一）低值易耗品由使用部门根据实际需求向人事行政 部门提报购买计划， 人事行政部门根据库存及消耗定额情况 编制 低值易耗品订货单统一向公司行政部门采购。除公 司行政部门外，任何部门均不得采购低值易耗品。（二）低值易耗品采购实行向社会公开招标的办法。每 年三月上旬招标一次，采购合同期限不能超过一年。（三）低值易耗品按照谁使用谁承担费用的原则进行核 算，费用与产出效益挂钩。2、低值易耗品计划的申报审批（一）低值易耗品由各部门根据实际需求于每月20日 前填写月需求清单 ，报下月计划。（二）人事行政部门根据各部门所报计划，结合库存情 况编制低值易耗品汇总表 ，报后勤部经理审批，人事行 政部门审核计划时要严格控制，对不符合实际及超出预算计 划的，有权进行删减。（三）计划外或临时购置的的物品， 使用部门要填写