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文档简介

1、文件编号 :程序责任人 :怡莲嘉美公司采购财务处理制度及操作流程类别 : 财务管理制度适用范围 :编制 : 总经办审核 :批准 :页码 :分发号：了解 :全体员工版号/ 版次/ 更改次：2012/V1/0日期 :2012/3/1日期 :日期 :生效日 :发布日运用 :采购部、人力行政部等采购财务处理制度及操作流程一、 目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、 产品、辅料、包装等采购财务处理操作流程< 产品、辅料、包装采购流程><计划部>< 采购部><财务部>&l

2、t;物流部><质检部>经过签署确认的<生产计划单 >根据生产计划单分解面料、辅料、包装、委托架构等需求采购人员制定采购合同采购部负责人审核合同，并下单执行采购执行，采购收货通知工厂代收 /代发，需由收 /发工厂提交收发单采购部提交付款申请单，并附质量异常报告处理结果；代收 /代发货收发单；合同备案：合同下跟单质检，并提交质检报告单当日或次日将所有合同原件及电子档交成本会计处存质量异常报告同步抄送财务部档备案未跟单质检的产品、辅料、包装入质量异常报告同步抄送财务部库必须入库抽检，并提交质检报告仓库收货、经质检确认后入库，在ERP 系统中上帐、开具入库单Y财务审核付款单、合同、入库单、质N量异常处理结果等单据；审核无误安排资金支付三、 固定资产采购财务处理操作流程<固定资产采购财务支付流程><需求部门 ><人力行政部 >需求部门填写固定资产采购申请单；公司性采购由人力行政部统一申请；提交财务部、总经理或授权人签署同意后，交人力行政部人力行政部组织采购或委托公司专业人员、部门采购人力行政部管理人员进行固定资产登记，并在费用报销单签字确认四、 日常办公用品与低值易耗品采购（略）五、本制度经总经理核准后

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