质量手册89596

1、章节号0.2版 本1页 码1/1 芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司 0.2 质量手册说明1、手册内容本手册系依据iso 9001:2008质量管理体系- 要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：（1）公司质量管理体系的范围，它包括了iso 9001:2008标准的全部要求，涉及本集团的产品有华杨公司 “恒宇”牌po42.5普通硅酸盐水泥、pc32.5复合硅酸盐水泥和杨山公司产品pc32.5复合硅酸盐水泥的生产和销售，因本公司产品是按照国家标准生产(执行标准是gb175-2007),从生料配制、水泥熟料煅烧、水泥粉磨、产品包装出厂到产品质量检

2、验，均采用成熟的生产工艺和检验方法，无设计开发项目，无特殊过程和顾客提供的财产，故删减了标准7.3、7.5.2、7.5.4的条款。（2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件。（3）对质量管理系统所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、术语和定义本手册采用iso 9000:2008质量管理体系-基础和术语的术语和定义。3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由企管部统一负责；未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还企管部办理核收登记。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏丢失、随意涂改。5、在手册使

3、用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到企管部，企管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。章节号0.3版 本1页 码1/1 芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司 0.3 质量手册修改控制章节号版本页码修改条款修改日期修改人 审 核批 准章节号0.4版 本1页 码1/1芜 湖 恒 宇 集 团  芜湖市杨山水泥有限责任公司   芜湖市华杨水泥有限责任公司 0.4 公 司 概 况芜湖恒宇水泥集团设立于2005年6月。其核心企业为：芜湖市杨山水

4、泥有限责任公司，其前身为“芜湖市繁昌县荻港镇杨山水泥厂”。芜湖市华杨水泥有限责任公司是由芜湖市杨山水泥有限责任公司2003年6月投资筹建，2005年4月投产的一条日产1250吨水泥熟料的新型干法旋窑水泥制造企业。芜湖恒宇水泥集团经营范围：有原先的“普通硅酸盐水泥32.5”制造扩展为：“复合硅酸盐水泥pc32.5、普通硅酸盐水泥（旋窑po42.5）”及其相关建材产品。芜湖恒宇水泥集团企业资产由原先的2312.5万元，递增为目前14096.47万元，其中，芜湖市杨山水泥有限责任公司资产为3686.57万元，芜湖市华杨水泥有限责任公司资产为10409.94万元。集团注册资本为2740万元，其中：芜湖

5、市杨山水泥有限责任公司为1500万元，芜湖市华杨水泥有限责任公司为600万元。集团现有各类专业技术人员89人（工程师8名，技术员45名，化验员36名），年生产水泥能力70万吨。并拥有二座优质石灰石矿山，储量丰富。公司于2005年8月通过iso9001:2000质量体系认证，并先后获得国际标准产品标志证书、企业标准体系确认证书和安徽省企业计量检测（合格）体系确认证书。主导产品：“恒宇”牌po42.5普通硅酸盐水泥和pc32.5复合硅酸盐水泥采用目前国际先进的窑外分解生产工艺，具有早期强度高、凝结时间快、抗压抗折性强、致密坚硬、耐磨性好等优点。畅销皖、苏、浙、沪、赣、鄂、湘、闽、川等省市，适用于高

6、架公路、地下隧道和高层建筑，并在混凝土搅拌站、国家重点建设工程及各项市政工程中广泛应用。恒宇”牌水泥， 2004、2005、2009年先后荣获“芜湖市著名商标”和“安徽省著名商标”，2006年荣获省“守信用 重合同”单位称号，2007年荣获安徽省“名牌”产品称号。2007|、2008、2009连续三年公司荣获繁昌县企业排名20强称号。地址: 安徽省繁昌县荻港镇 邮编: 241201电话:7311500 7311999 传真-mail: hycc88890章节号1.0版 本1页 码1/1 芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责

7、任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司 1.0 公司组织机构总经理生产副总经行政部财务部生产技术科化验室设备动力科dcs配电车间分析组物检组控制组生料车间烧成车间制成车间基建科行政科保卫科食堂小车调度磅房供应部配件仓库销售部原料库企管部办公室企管办文书档案人事劳资安全环保成品库装卸运输办事处生产部计量室包装车间章节号2.0版 本1页 码1/1   芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司 2.0 公司质量管理体系结构图总经理生产副总行政部财务部企管部管理者代表生产部生产科化验室机电科生料车间烧成车间制成车间包装车间dcs配电车间分析

8、组物检组控制组计量室基建科行政科食堂小车调度磅房配件仓库办公室企管办文书档案人事劳资安全环保销售部供应部原料库办事处成品库装卸运输 章节号3.0版 本1页 码1/1 芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司 3.0 质量管理体系过程职责分配表序号条 款任 务 区 分管理层生产部供应部企管部化验室机电部销售部14.2.2质量手册24.2.3文件控制34.2.4记录控制45.1管理承诺55.2以顾客为关注焦点65.3质量方针75.4策划85.4.1质量目标95.4.2质量管理体系策划105.5.1职责和权限115.5.2管理者代表125.5.

9、3内部沟通135.6管理评审146.1资源提供156.2人力资源166.3基础设施176.4工作环境187.1产品实现的策划197.2与顾客有关的过程207.4.1采购过程217.4.2采购信息227.4.3采购产品的验证237.5.1生产和服务提供的控制247.5.3标识和可追溯性257.5.5产品防护267.6监视和测量设备的控制278.2.1顾客满意288.2.2内部审核298.2.3过程的监视和测量308.2.4产品的监视和测量318.3不合格品控制328.4数据分析338.5.1持续改进348.5.2纠正措施358.5.3预防措施备注： 表示主要负责部门； 表示协助部门 &

10、#160;芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司章节号4.0版 本1页 码1/34.0 质量管理体系1 目 的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2 范 围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3 职 责3.1 总经理a）负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系。b）批准质量手册和发布质量方针、质量目标。3.2 管理者代表a） 确保质量管理体系的过程得到建立和保持。b） 向最高管理者报告质量管理体系的业绩包括改进的需求。c） 在整个组织内促进顾客要求的意识的形成。3.3 企管部负责组织编制与质量方针和目标

11、相一致的质量管理体系文件。3.4 各部门在管理者代表的领导下,确保公司质量管理体系正常运行。4 程序概要4.1 质量管理体系的总要求公司按照iso 9001:2008标准的要求建立了质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进其有效性，为此应做到下述要求：a）公司对质量管理体系所需要的过程进行确定，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从确定顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b）明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；详见管理过程图（附手册后）。c）对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质

12、量方针和目标；确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运行和对过程的监视；d）对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现策划的结果，并进行持续的改进；章节号4.0版 本1页 码2/3  芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司 4.0 质量管理体系确认重点控制e）体系过程流程图： 过程控制、实施识别关键过程、特殊过程产品要求顾客要求和期望 市场调查合同评审检验改进 4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照iso 9001-2008标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行

13、。4.2.2 公司质量管理体系文件结构图 质量手册 第一级文件 （包括程序文件） 管理标准、工作标准、 技术标准、质量记录文件 第二级文件表格及其质量文件 4.2.3 第二级文件分为两大类：a） 部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括管理标准（管理制度等）、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）、作业指导书、检验规范和部门质量记录文件等。b） 其他质量文件，是针对特定产品或合同要求编制的质量计划、其它标准和规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.4 文件规定应与实际运作保持一致，随质量管理体系的变化及质量方针，目标的变化，

14、应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。章节号4.0版 本1页 码3/3  芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司 4.0 质量管理体系4.2.5 文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度和员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6 文件可显现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。4.2.7 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标 题 iso 9001:2008对照条款4.1 文件控制程序 4.2.3 4.2 质量记

15、录控制程序 4.2.4章节号4.1版 本1页 码1/4 芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司 4.1 文件控制程序1 目 的对与公司质量管理体系有关文件进行控制，确保各相关场所的使用文件为有效版本。2 范 围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3 职 责3.1 总经理负责批准发布质量手册3.2 管理者代表负责审核质量手册3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管3.4 企管部负责对现有体系文件的管理和组织定期评审3.5 各部门负责本部门与质量管理体系有关文件的收集、整理和归档等4 程 序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量手册（包含了所有过

16、程控制的程序文件）由企管部备案保存4.1.2 公司第二级质量管理体系文件分为两类：a） 部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、技术标准（国家标准，行业标准，企业标准）作业指导书、检验规范和部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存，并报企管部备案。b） 其它质量文件，可以是针对特定产品和合同要求编制的质量计划、其他标准和规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存和使用，并报企管部备案。4.1.3 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策和法

17、规文件等，由企管部保存。4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号a）质量手册公司名称代号-质量手册编号-版次，手册中各章以章节号区分：例如 hy-zs-01表示公司质量手册第1版章节号4.1版 本1页 码2/4  芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司司 4.1 文件控制程序b）质量记录：主要使用部门代号-质量手册中的文件章节号-记录编号例如；qg-5.4-01表示企管部在质量手册中第5.4章管理评审控制程序中的第1个质量记录文件。c）各部门工作手册和质量文件。部门代号-文件顺序号-年号例如：xs-01-2009表示销售部于

18、2009年发放的第1号文件。4.2.2 各部门代号规定如下：供应部-gy 生产部-sc 机电科-jd 化验室-hys 企管部-qg 销售部-xs 4.3 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。a） 质量手册由企管部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由企管部管理负责登记、发放。b） 各部门工作手册由各部门的负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核后，报总经理批准，由各相关部门自行保存、登记和发放，并报企管部备案。c） 应确保文件使用各场所都应得到相关文件的适用版本。文件发放、回收要填写文件发放和回收记录。4.4 文件受控状况文件分为“受控”和“非受

19、控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各部门按规定执行，所有受控文件封面右上角加盖红色“受控”印章，并注明分发号，如合同需要或其他目的提供给顾客的文件为非受控文件，不作标识。4.5 文件的更改a） 质量手册由企管部组织更改，填写文件更改申请单，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改。更改后的质量手册由企管部发放，企管部应保留文件的更改内容的记录。b）二级文件更改由各相应的主管部门填写文件更改申请单。经原审批部门审批，再由部门指定人员进行更改、发放和处理。如果有其它部门参与会审时，要求更改部门应提供更改所需依据章节号4.1版 本1页 码3/4  芜 湖 恒 宇

20、 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司 4.1 文件控制程序的有关背景资料。c）所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，并交企管部加盖黑色“作废”印章，以确保有效文件的唯一性。4.6 文件的领用a） 文件使用者应填写文件发放和回收记录，经相关部门负责人审批方可领用。b） 因破损而重新领用的新文件分发号不变，并收回相应旧文件，因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失文件的分发号失效。发放部门作好相应发放签收记录。4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存a） 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风和安全的地方。b） 各部门文件保管情况，由

21、企管部每半年检查一次。c） 对受控文件，各部门自行及时填写部门受控文件清单，每半年应将清单报企管部备案。d） 任何人不得在受控文件上乱涂改画，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.7.2 文件作废与销毁a） 所有失效文件或作废文件，由相关部门负责人及时从所有发放或使用场所撤出，交企管部加盖蓝色“作废”印章，以确保有效文件唯一性。b） 因故保留需供参考的作废文件，应加盖蓝色“参考”印章。c） 对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请单，经管理者代表批准后，由企管部负责销毁。4.7.3 文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅和复制记录，由相关部门负责人

22、按规定权限审批后，向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由相关部门登记编号。4.8 外来文件的控制4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2 企管部负责收集相关国家、行业、国际标准、法律法规的最新版本，统一编号，加盖红色“受控”印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3 各部门要把上述标准及其它与质量管理体系有关的外来文件填入部门受控文件清单  芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司章节号4.1版 本1页 码4/4 4.1 文件控制程序并报企管部备案。4.9 每年十二月由企管部组织对

23、现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改、执行本程序中的4.5条款规定。4.10 对承载媒体不是纸张的文件控制，也应参照上述规定执行4.11 作为质量记录文件应执行质量记录控制程序。5 相关文件5.1 质量记录控制程序6 质量记录6.1 文件发放和回收记录6.2 文件借阅和复制记录6.3 部门受控文件清单6.4 文件更改申请单6.5 文件销毁申请单章节号4.2版 本1页 码1/2 芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司 4.2 记录控制程序1 目 的 对质量管理体系要求的记录予以控制。2 范 围 适用于

24、为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职 责3.1 企管部负责监督和管理各部门的质量记录3.2 各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3 企管部负责保管超过一年的质量记录。3.4 各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。4 程 序4.1 各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2 质量记录的标识编号 质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3 质量记录填写4.3.1 质量记录填写要求及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，应将该项用单杠划去。各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采

25、用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 质量记录的保存、保护4.4.1 各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方。所有的质量记录保持清洁、字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。对于保存一年以上的记录交企管部保存。4.4.2 企管部编制质量记录清单将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、版本、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批并汇集备案。各部门应将部门使用的质量记录清单作为本部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本交企管部备案。章节号4.2版 本1页 码2/2 芜 湖 恒

26、宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司 4.2 记录控制程序4.4.3 企管部每半年要检查一次各部门质量记录的使用和管理情况。4.5 质量记录发放、借阅和复制a） 各部门填写文件发放和回收记录，对所发放质量记录进行控制；b） 各部门保管的质量记录应便于检索，需要借阅和复制者要经管理者代表批准并填写文件借阅和复制记录，由记录管理人登记备案。4.6 质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由企管部主管填写文件销毁申请单交各部门负责人审核、报管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.7 记录格式4.7.1 各部门的质量记录格式，由各部门负责人负责组织编制

27、，部门负责人审批，交企管部备案。4.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5 相关文件 文件控制程序6 质量记录6.1 质量记录清单6.2 文件发放和回收记录6.3 文件借阅和复制记录6.4 文件销毁申请单章节号5.0版 本1页 码1/2 芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司 5.0 管 理 职 责1 目 的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2 范 围 适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 程序概要3.1 管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提

28、供证据。3.1.1 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性a） 总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意的最基本要求。b） 总经理应了解产品的质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关。c） 总经理应采取培训、内部刊物或会议等多种方式，使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法津法规的要求对公司的重要性。能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2 总经理负责制定和批准公司质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划控制程序。3.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.4 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必

29、要的资源，执行资源管理的规定。3.2 以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其它相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。章节号5.0版 本1页 码2/2 芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司 5.0 管 理 职 责3.2.3 使转化成的

30、要求得到满足a） 公司必须满足法津法规及国家强制性和行业标准的规定；b） 顾客的期望和需求、法津法规及国家的强制性和行业标准的要求，也会随时间而变化。因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3 为实现上述要求，本章编制下列文件：标 题 iso 9001:2008标题条款5.1 质量方针 5.35.2 管理策划控制程序 5.4.1； 5.4.25.3 职责和权限 5.5.1； 5.5.2； 5.5.35.4 管理评审控制程序 5.6章节号5.1版 本1页 码1/1 芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水

31、泥有限责任公司 5.1 质 量 方 针1 为实现以顾客满意为目标、确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：产品质量从细微处抓起，持续改进从管理中体现，顾客满意在点滴中关注。本公司要以健全的质量管理体系，依靠科技进步，实施管理创新，增强员工的质量意识，提高产品科技含量，通过不断改进、完善，实现我们对顾客的承诺。2 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司生产经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。3 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。4 各级领导要将质

32、量方针传达到各管理部门和各作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可以对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理策划控制程序。6 对质量方针的批准、发布、评审和修改都应实行控制，执行文件控制程序。总 经 理： 2009年11月12日 章节号5.2版 本1页 码1/3 芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司 5.2 管理策划控制程序1 目 的 对实现公司的质量目标进行管理策划。2 范 围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3 职 责3.1 总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负

33、责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3 企管部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。4 程 序4.1 质量目标4.1.1 为实现公司的质量方针，特制定本公司的质量目标为：a）出厂水泥、富裕强度、袋重合格率均达到100%；b）顾客投诉处理率达100%，顾客满意率达85%。4.1.2 与质量相关的各部门，应根据公司总目标进行分解，转化为本部门的具体工作目标。并为保证目标顺利完成，进行相应的质量策划。4.1.3 公司各部门质量目标质量分解目标职能部门合

34、同评审率100%产品及时交付率100%顾客满意率达85%、顾客投诉处理率达100%销售部采购原料入库合格率98%合格供方评审达100%供应部关键岗位培训率100%全员培训达90%企管部出厂水泥袋重合格率100%生产部设备完好率98%计量器具按计划校准率100%计量器具完好率98%机电科产品检验按规程要求执行率100%检验记录填写准确率达100%出厂水泥合格率100%出厂水泥富裕强度100%出厂水泥袋重合格率100%化验室安全事故为0生产工序控制合格率100%生产车间章节号5.2版 本1页 码2/3 芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司 5.2

35、管理策划控制程序4.2 进行质量策划的时机公司在下列情况下需要进行质量策划：a）按照质量管理标准建立和改进质量管理体系。b）公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化。c） 公司的资源配置，其它情况发生重大变化。d） 现有的体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品或合同要求进行的质量策划，执行产品实现的策划控制程序。4.3 质量策划的内容总经理应确保实现质量目标所需的资源加以确定和策划，负责对组织质量管理体系进行总策划。质量策划的内容应包括：a） 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定。b） 确定为实现质量目标所需要建立的过程和资源配置。c）

36、对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进。d） 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和绩效。e） 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4.4 质量策划输出文件的编制原则：a） 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其它质量体系文件内容协调一致。b） 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放。4.5.1质量策划输出文件由企管部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核，总经理批准后，以受控文件形式

37、发放到相关部门。各4.5.2 质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6 质量策划的实施、监督检查和更改章节号5.2版 本1页 码1/3 芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司 5.2 管理策划控制程序4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到企管部。 4.6.2 企管部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写质量策划实施情况检查表报告总经理。 4.6.3 质量策划的更改 a) 质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行

38、，由更改部门填写文件更改申请单，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行。 b）在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，确保体系正常运作。4.6.4 质量策划所形成的相关文件，由企管部负责存档保留。5 相应文件5.1 文件控制程序5.2 产品实现的策划控制程序6 质量记录6.1 质量策划实施情况检查表6.2 文件更改申请单6.3 各部门的质量策划输出文件 章节号5.3版 本1页 码1/6 芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司 5.3 职责、权限与沟通1 目 的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，同时确保在组织内建立适当的沟通过程,以促进

39、有效的质量管理和确保支质量管理体系的有效性进行沟通。2 范 围适用于组织内对质量管理体系有关管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定和沟通方式及内容的规定。3 职责和权限3.1 总经理a）总经理负责组织贯彻执行国家和上级的质量方针,政策,法规,标准要求,积极领导企业的全面质量管理工作。b）对企业的质量管理和产品质量负全部责任。c）组织制定企业质量方针并实施。d）明确规定各部门，各类人员应承担的质量责任与权限，负责建立企业的组织机构。e）任命管理层成员为管理者代表。f）组织质量体系的管理评审。g）主持召开重大质量问题分析会。h）批准发布质量手册，带头执行手册，按手册规定仲裁或处理重大问题。

40、i）负责提供实施，保持质量体系并持续改进其有效性所需的资源，负责提供满足顾客要求，增强顾客满意所需的资源。3.2 管理者代表a）代表总经理全权处理依用户需要,法规要求和企业质量方针所制定的工作程序,监督质量保证计划的实施。 b)全权代表总经理与认证机构的联系并处理有关事务。 c)负责组织内部质量审核。 d)随时或定期直接向总经理报告质量体系绩效及手册执行情况。 e) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。章节号5.3版 本1页 码2/6   芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司 5.3 职责、权限与沟通 3.3 生产副总a）负责组织

41、落实公司产品的生产，确保产品符合产品的质量要求；b）负责各车间的管理，协调、解决生产中出现的各种问题，向总经理报告生产业绩；c）对生产的产品质量负主要责任。负责组织编制所需的操作规程、作业指导书，并对实施进行检查；d）负责领导生产现场工作环境的管理工作，确保安全生产。e) 负责确定提供和维护所需的基础设施，确保生产符合要求的产品；f）合理安排、调配基础设施，负责基础设施的管理工作；3.4 化验室主任a)协助总经理组织落实化验室的质量职责，负责产品实现过程的策划和数据分析工作，负责制定企业生产过程的质量控制计划，并监督其实施。负责制定企业检验与试验计划,签署所有检验与试验报告并对其负责。 b）负

42、责调查厂外质量问题和厂内的质量事故。c）监督生产过程的不合格原材料，半成品，成品的隔离与调配。d）行使对最终产品的决定权，签发水泥出厂通知单，有水泥出厂决定权。e）严格执行国家标准，确保出厂水泥全部合格，并留足富裕强度。 f）根据生产水泥的品种、等级，制定完成指标的措施，制定合理的配料方案，建立必要的质量控制点，确定合理的检验项目，指标和频次。g）提出用于生产的原燃材料，辅助材料的采购规范。h）负责在原燃材料，半成品和成品质量不符合要求时，及时采取纠正措施，调整有关控制指标，确保质量符合要求。i）做好原燃材料堆场（库）和生产工序的现场管理工作，并做好产品的标识。j）负责原燃材料，半成品和成品的

43、质量检验工作，及时提供准确的检验数据与报告。k）负责质量调度和质量统计工作。章节号5.3版 本1页 码3/6   芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司 5.3 职责、权限与沟通l）应用数理统计等方法，掌握质量波动规律，不断提高预见性和控制能力，使生产过程始终处于受控状态。m）负责对检验和试验设备的维护保养。n）负责监视和测量装置的控制。3.5 生产部长a) 负责组织均衡生产,保证生产处于受控状态。b）负责组织解决质量上技术问题并参与对重大质量事故的决策，对生产的产品质量负主要责任。c）加强对生产设备的维护与保养，确保其运转正常。d）负

44、责各车间的管理工作，给员工创造一个良好的工作环境。e）负责制定生产计划并组织实施。f）负责生产统计、综合统计以及厂内报表、统计台帐、原始凭证的管理。3.6 销售部长a) 全面落实销售部的质量职责，负责各种数据收集及整理分析，并组织实施；b）负责市场调研，开拓市场及销售点的管理，领导公司市场开发和产品售前、售后的质量管理，对服务质量承担责任。c）负责对公司产品质量管理进行监督检查，对所发现的产品质量存在的问题提出改进建议，协调各部门的质量活动，并组织实施跟踪验证。3.7 销售部a) 负责市场开发和产品销售工作，对服务质量承担责任；b）负责对顾客要求进行识别，签订销售合同，并组织合同评审工作；c）

45、负责公司产品售后服务、顾客意见的处理；d）负责走访用户，收集用户信息，向相关部门传递并提出质量改进建议，并定期对顾客的满意程度进行测量；e）负责对本部门有关的文件记录的管理，负责成品库和储运管理工作，做到帐、物相符，防止产品受潮和超期储存；f）负责制定与本部门有关的纠正和预防措施，并组织实施；g）参与内审和管理评审等工作。3.8 供应部章节号5.3版 本1页 码4/6   芜 湖 恒 宇 集 团芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司 5.3 职责、权限与沟通a）根据企业下达的年度生产计划，消耗定额，编制全年主要原燃材料、辅助材料、包装材料、备品配件等采购计划

46、；b)负责对原材料及配件的采购，确保采购产品的质量并供应及时；c）负责对合格供方的选择和评定。d）负责原材料仓库管理工作，做到账、卡、物相符。e)负责与本部门有关的文件记录的管理。f）参与内审和管理评审等工作。3.9 企管部a）分解落实各部门质量职责，组织、协调、监督，检查各部门质量工作；b）组织对企业的质量培训和考核工作；c）负责组织实施内审和管理评审等工作；d）组织质量文件和质量记录的制定和管理工作；e）负责持续改进工作；f）落实企业各职能部门质量职能,并协调各部门的质量活动；g）贯彻iso9000系列标准，组织编制质量体系文件，并对其实施有效控制，负责产品认证工作，实施对手册的管理；h）负责企业标准化工作和日常考核，作出奖罚标准；i）负责制定工时定额和定员标准，合理配备人员；j）制定职工培训计划，并对培训的职工进行考核，保