无极广播电视台

1、无极县广播电视台2018 年部门预算信息公开说明目录一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将无极县 广播电视台2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针政策；围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，做好各 类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射、专题片等创作，做好新媒体运营，负责对各类电 视广告的审

2、查、制作，建立广播电视安全播出保障体系，加强安全播出管理。组织实施重大公益工程 和公益活动。（二）机构设置部门机构设置情况359广播电视台单位：人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆 编制 数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合计423815359广播电视台单位：人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆 编制 数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职无极县广播电视台事业正科级P财政性资金基本保证423815二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算里，我部门及所属单位所有收支都包含在

3、部门预算中。（一）收入说明无极县广播电视台2018年预算收入总计784.29万元。其中，一般公共预算收入784.29万元、政府性基金收入0万元、财政专户核拨收入 0万元，其他来源收入 0万元。（二）支出说明2018年预算支出784.29万元。其中，人员经费支出 296.92万元，正常公用经费 0万元，项目 支出487.37万元。（三）比上年增减情况无极县广播电视台 2018 年预算收入与 2017 年相比增加 373.76 万元，增加原因为人员调资及 项目支出增加。三、机关运行经费安排情况2018 年机关运行经费共计安排 0 万元，主要用于我部门日常办公，办公区水电费、日常维修， 办公用房取暖

4、费，办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年本部门安排“三公”经费 3 万元。 2018 年本部门三公经费与 2017 年持平。 其中：1、因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。2 、公务用车购置 0 万元，运行维护费 3 万元，与上年持平。3、公务接待费 0 万元 .，与上年持平。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标1、围绕县委、县政府中心工作，继续在精办栏目上下功夫。一是抓住全县工作重点和群众关心 关注的热点，不断规范、丰富、创新报道形式。二是全方位打造风格各异、定位准确的电视节（栏） 目，形成无极新闻严谨认真、 今个说交通栏目轻松活泼、

5、专题节目包罗万象、社会节目服务 性强的格局，力争在“ 2018 年期间推出吸引更多观众参与的互动节目。2、抓住无极经济社会发展的特点和亮点，在多投稿、多用稿的前提下多投好稿，多用优稿，多 推出一些被社会关注的重头报道， 着重在提高外宣用稿质量和宣传效果上下苦功夫， 做大文章， 有效 提高媒体的传播力。3、根据传统媒体和新媒体融合发展的总体要求，大力拓展无极广电新媒体运营平台， 把微信 无级风、无极广电网、无极县电视台手机客户端等新媒体打造成我台的新亮点。4、完整传输中央、省、市、县广播电视节目及公益无线数字电视传输，保证安全播出。5、做好无极之声刊物的采访、出版，使刊物成为我县一个衔接上下、交

6、流沟通的平台，县 委、政府和群众的桥梁，宣传党和国家政策的重要阵地。6、按照相关规定做好公益广告的播出，按照广告法经营好各类广告业务。7、坚持以安全播出为硬要求，严格播审制度。8、通过引进、培养、提高等方式，培养一支过硬的广播电视专业队伍。（二）职责分类绩效目标1、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，宣传贯彻执行党和国家的路线、方针 政策；围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，狠抓节目质量和管理水平。以服务稳定、发展、 和谐这一主旋律， 为全县社会、 经济发展和精神文明建设创造良好的舆论氛围， 配合省市台采访报道 工作。负责自办节目的策划、采制包装及编播管理。2、两个频道和电台要

7、各自定位清晰，节目编排合理。保证保证节目不出纰漏。3、新媒体的运营增加了全县人民接受信息的渠道，满足社会多元化需求。 加快广电网、“无极风”及手机客户端等网络新媒体平台的建设。4、按照相关规定做好公益广告的播出，按照广告法经营好各类广告业务，保证业务经费的收支 平衡。5、认真做好技术设备的维护、 保证机器设备的正常运转， 保证广播电视节目安全健康播出整安全传输中央、省、市、县广播电视节目及公益无线数字电视，安全优质播出节目为了实现其年度绩效目标，在2018年将老化的设备更新升级，在网络等新型媒体中不断完善技术人员及记者、主持等人员不断学习。（三）部门职责-工作活动绩效目标 部门职责-工作活动绩

8、效目标359广播电视台单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准:优r良中差一、新闻出版广播影视 事业建设207.37做好各类广播电视节目制作、 宣传、采访报道、传输发射实 验以及影视剧、专题片等创作 生产。建立广播电视安全播出 保障体系，加强台站、安全播 出管理。组织实施重大公益工 程和公益活动。宣传党的路线、方针、政策和 县委、县政府的工作部署，坚 持正确舆论导向，发挥主流媒 体作用；办好各类广播电视节 目；开展各类宣传工作；配合 上级台完成我县的采访报道工 作并提供各类节目；承担县委、 县政府宣传片的创作生产、专 题片等的创作生产。负责相关 设备的正常运行和维护。1、广

9、播影视节目制 作播出60.00坚持正确舆论导向，发挥主流 媒体作用，加强内容形式以及 方法手段创新，提高广播电视研发新节目，打造品牌活动； 媒体识别度和影响力进一步提 升，收听收看群体扩大；广告开办新栏目、 新节目数量（个）> 6> 4> 2<2359广播电视台单位：万元职责活动年度预算数内容描述覆盖人口规模与数量，提升电 台、电视台影响力。绩效目标创收任务完成。绩效指标评价标准优良中差对上报道录 用率100%85%75%<75%2、广播影视节目制 作能力建设99.00加强技术管理、技术升级改造 及设备设施维护，开展新技术 应用。向移动互联网跨越发展， 打造智能生

10、活服务类客户端， 促进媒体融合。通过技术升级，实现县级台内 容资源互通互享，提咼节目制 力和传播能力；拓展新媒体传 播途径，开拓新型业务。新媒体的融 合度100%90%80%<80%新媒体设备 利用率100%90%80%<80%数字化设备 更新率100%90%80%<80%3、安全播出管理48.37对广播电视节目传输、覆盖及 网络和新媒体内容等的安全播 出情况进行监管；对发射台的 运行维护管理。建立起完备的广播电视安全播 出保障体系，私开、私设频率 （频道）违法行为和非法音视 频内容查处有力。违规违法查 处案件完成 率100%90%80%<80%4、公共服务工程推 广根

11、据省市下达的任务目标，完 成全县广播电视直播卫星户户 通工程、县城数字影院升级改 造、农家书屋建设、全民阅读 活动、老放映员生活补助。重大公益工程和公益活动推进 扎实，新闻出版广播影视惠民 政策成效显著。户户通”入 户数二、新闻出版广播影视 产业建设统筹规划并组织实施新闻出版 广播影视产业发展，推进广电 网与电信网、互联网三网融合统筹规划并组织实施新闻出版 广播影视产业发展，推进广电 网与电信网、互联网三网融合1、新闻出版广播影 视产业发展指导、协调产业项目开展，推 动IPTV播控平台功能完善工 作，监督、指导相关单位在全 县全面推开IPTV业务。新闻出版广播影视产业不断发 展壮大。发展IPT

12、V任务目标完成 率100%95%90%<90%职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差三、政务管理280.00负责系统综合业务管理和机关 综合事务管理。拟定新闻出版广播影视产业发 展规划；新闻出版物、广播影 视节目内容和质量监督管理； 负责市场经营活动的监督管理 工作1、综合业务管理拟定新闻出版广播影视产业发 展规划；开展新闻出版影视行 业监督管理；监督管理市场经 营活动。确保各项业务工作谋划到位、 顺利开展。综合业务管 理工作完成 率100%95%90%<90%2、综合事务管理280.00开展的新闻出版广播电视研 究、培训、后勤保障以及其他 各项基础性保障工作。

13、保障机关工作正常高效运转。综合事务管 理工作完成 率100%95%90%<90%六、政府采购预算情况2018年我部门安排政府采购预算110万元，具体内容见下表359广播电视台|单位：万元政府采购项目来源采购物品 名称政府采购 目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计110.00110.00110.00无极县广播电视台小计110.00110.00110.00359广播电视台单位：万元政府采购项目来源采购物品 名称政府采购 目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总

14、计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入配置发射机购置费20.00广播、电 视、电影 设备A0209台20.001.0020.0020.0020.00办公地点搬迁及电视发 射塔经费280.00广播、电 视、电影 设备A0209台10.005.0050.0050.0050.00办公地点搬迁及电视发 射塔经费280.00事业单位 用房施工B0106400.000.1040.0040.0040.00七、国有资产信息无极县广播电视台上年末固定资产金额为635.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产金额为283万元。无极县广播电视台固定资产占

15、用情况表编制部门：无极县广播电视台截止时间：2017年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额635.411、房屋（平方米）2000160其中：办公用房（平方米）20001602、车辆（台、辆）1103、单价在50万元以上设备654、其他固定资产400.41八、名词解释1. 财政拨款收入财政拨款收入是指财政部门按照批复的预算核拨给单位的财政预算资金。2. 基本支出、项目支出 基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费 和日常公用经费。项目支出是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3. 一般公共服务支出 一般公共服务支出是指反映预算单位一般公共服务的支出。4. 文化体育与传媒支出 文化体育与传媒支出是指反映预算单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支 出。5. 社会保障和就业支出 社会保障和就业支出是指预算单位在社会保障和就业方面的支出。6. 机关运行经费 机关运行经费是指为保障行政单位运行支出的人员工资和用于购买货物、服务的各项资金，包 括人员经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维