标准化流程管理手册范本

1、英美德电器标准化流程管理手册（A版）第1-4 页；第5-5 页；第6-6 页；第7-7 页；第8-10 页；第11-13页；第14-17页；第18-20页；第21-24页；第25-25页；第26-27页；第28-29页；第30-36页；第37-42页；第43-56页；第57-67页；第68-81 页；第82-85页；第86-90页；第91-94页；第95-96页；第 97-106 页；第 107-110 页；第 111-118 页；第 119-125 页；第 126-140 页；第 141-153 页;第 154-165 页；第 166-177 页；第 178-19 页；第一部分：财务部流程2

2、.1费用报销管理流程2.2付款管理流程2.3固定资产管理流程2.4新品定价管理流程2.5材料岀库管理流程2.6采购入库管理流程2.7产成品入库管理流程2.8其他岀库管理流程2.9销售岀库管理流程第二部分：市场部流程3.1公司部培训流程3.2平面设计申请流程3.3新闻发布流程第三部分：营销部流程4.1订单处理流程4.2经销商费用核销流程4.3客户退换货处理流程第四部分：人事行政部流程5.1安全管理流程5.2招聘管理流程 5.3离职管理流程5.4异动管理流程 第五部分：资材部流程6.1采购控制流程6.2订单评审管理流程6.3生产计划控制流程6.4委外加工管理流程第六部分：涂装部流程7.1涂装部生产

3、管理流程第七部分：开发部流程8.1设备管理控制流程8.2新品开发流程第八部分：生产部流程9.1生产管理冲压加工过程流程 9.2生产管理注塑加工过程流程 9.3生产管理总装流程第九部分：品管部流程10.1品管检验作业流程 费用报销管理流程主题：费用报销管理流程 本流程总负责人： 财务部部长发布实施日期：2012年04月01日文件编号：起草人:版本：审核人:批准人:1. 目 的：规公司员工费用报销的管理2. 适用围：适用于公司所有人员3.流程图:作业流程图开始否费用报销甲 请财务部总经理 批灌是丁出纳忖款结束责任人相应使用表单流程说明费用报销申 请人费用报销单1、费用报销单上面的容必须填写完整（、

4、 部门、职位），按发生时间的先后顺序填 列，并按先后顺序粘贴在报销单后面2、报销的金额必须跟发票的金额一致，并 汇总本次合计金额，有必要解释说明， 请在备注栏做项目说明申请报销部门的部门长费用报销单部门主管按审批权限对该员工的报销单进行 初步复核（包含费用使用的合理性，数字的 准确性、填写的规性等）各中心总经 理费用报销单中心总经理（副总）按审批权限对该员工的 报销单进行审核（包含费用使用的合理性， 数字的准确性、填写的规性等）财务部长费用报销单财务部长按审批权限对该员工的报销单进行 数据复核、对报销的容与制度进行对比、附 件单据是否符合财务规要求总经理费用报销单批准财务中心总经理费用报销单付

5、款前的数据再次审核，确认无误后，交由 出纳通知付款出纳费用报销单按要求通知报销人领款并签字确认结束4.流程容：5.相关附件：费用报销单出差费用报销管理制度付款管理流程主题：付款管理流程本流程总负责人： 财务部部长文件编号：发布实施日期：2012年04月01日起草人:版本：审核人:批准人:1. 目 的：规公司采购付款、市场费用（含物料）付款的申请2. 适用围：适用于公司所有人员3.流程图:作业流程图开始采购付款、市付款申诵強PSA财吳部批准责任人相应使用表单流程说明付款申请人付款申请单合同发票公司入库单'1.付款申请人就上面的容必须填写完整，按（合同、发票、入库单）先后顺序粘贴 在付款单

6、后面2付款的金额必须严格按合同约定的条 款执行，有必要解释说明，请在备注栏做 付款说明3.月结供应商的付款流程：每月20日财务部提供采购月结供应商的应付款数据， 采购在22号前回传本月月结供应商的排 款计划，财务根据手续齐全的申请付款单 在每月28号前后洛实付款财务会计付款申请单合同发票 公司入库单对付款申请的容进仃初步复核（容有：单 据是否齐全，数据钩稽关系是否正确、是 否有欠票或退货未扣除、是否符合合冋付 款的要求等），并在申请部门存根联签收 发票或合冋部门长、 各中心总 经理付款申请单合同发票 公司入库单中心总经理（副总）、部门长按审批权限 对该付款申请单进行审核财务部长付款申请单合同发

7、票公司入库单财务部长按审批权限对该付款申请单进 行数据复核、对付款的容与合同、入库进 行对比、附件单据是否符合财务规要求总经理付款申请单合同发票 公司入库单批准财务中心总经理付款申请单合同发票 公司入库单付款前的数据再次审核，确认无误后，交 由出纳通知付款岀纳付款结束出纳付款申请单合同发票 公司入库单通知对方办理相关财务结算手续，提供相 应凭据后办理付款结束4. 流程容：5. 相关附件：付款申请单固定资产管理流程本流程总负责人：财务部部长发布实施日期：2012年04月01日文件编号：起草人:版本：审核人:批准人:主题：固定资产管理流程1. 目 的：规公司固定资产购入、使用、处置的流程管理2.适

8、用围：适用于公司所有固定资产项目3.流程图:作业流程图申请人验收若资产連用申. 需要报茂.申 请人f处豊占责任人相应使用表单流程说明各部门请购单申请人填与固疋资产请购单部门长、部门总经理请购单对请购单合理性进行审核确认总经理请购单批准采购资材部采 购科请购单采购科根据固定资产容进行询价、比价（详见采购流程）申请部门验收合格 单申请部门对资产进行验收，并出具部验收单财务部验收合格 单付款单财务部根据手续齐全的进行付款并编号入帐申请部门资产报废（处 置）单申请人提出报废（处置）申请部门长、 部门总经 理资产报废（处 置）单部门领导对申请报废单进行审核总经理资产报废（处 置）单批准米购科资产报废（处

9、 置）单采购科进行核价、比对确定处置方案和价格财务部资产报废（处 置）单出纳根据处置方案和价格，收取相应的款项结束4. 流程容：5. 相关附件：新品定价管理流程主题：新品定价管理流程 本流程总负责人： 营销中心总经理发布实施日期：2012年04月01日文件编号：起草人:版本：审核人:批准人:1. 目 的：规公司新品定价的流程管理2. 适用围：适用于公司所有参与新品定价的部门和人员3.流程图:作业流程图责任人相应使用表单流程说明开发部新品开发明细表新品BOM表资材部采 购科新品开发明细表新品BOM表对新品所涉及的材料、面板（塑料、电器） 进行价格比对，并将样品交由开发确认开发部 长、资材 部长新

10、品开发明细表新品BOM表开发部长对新品的材料样品进行性能和 关键技术指标的确认；资材部长对开发确 认好的材料进行价格确认财务部长新品开发明细表新品BOM表财务部长根据开发部提供的BOM青单、采购提供的价格清单进行成本核算营销中心 总经理新品开发明细表新品BOM表根据成本制订新品的售价总经理新品开发明细表新品BOM表批准- ；入新品价格财务部资 金组长根据总经理审批的价格表， 输入ERP系统， 并做相应的价格维护营销部新品开发明细表新品BOM表根据总经理批准的新品售价，进行产品推 广结束4. 流程容：5. 相关附件：公司部培训流程主题：公司部培训流程版本：审核人:批准人:本流程总负责人：市场部部

11、长文件编号：发布实施日期：2012年04月01日起草人:1. 目 的：规公司培训体系2. 适用围：适用于公司所有部培训3.流程图：作业流程图开始确立目标目1制定大纲1T否审核是制定培训具体方案责任人相应使用表单流程说明一一一市场部部长一1.由市场部部长确定培训目标；市场部市场 运营科长一1. 确定培训受众；2. 确定培训容；3. 确定培训时间、数量；4. 确定讲师来源；5. 培训预算、所需支持；市场部部长一1.市场部长确认培训大纲中各项目，并做审 批；市场部市场 运营科长一1. 细化培训大纲；2. 制疋具体培训方案；实施培训效果评估市场部市场 运营科长、各 部门长、人事 行政部一1. 市场运营

12、科负责部分公共课程的讲授；2. 各部门长负责讲授本部门专业课程；3. 人事行政部负责讲授企业文化课程；4. 人事行政部负责培训会议的组织；5. 部分课程外请培训师讲授；6. 部分中高层员工参加外部培训；市场部长一1. 通过参课学员调查问卷进行评估；2. 通过参课学员直属领导填写的学员工作改 进调查表进行评估；市场部长一根据评估结果和培训计划实施情况进行奖惩.心、，一一一4. 流程容：5. 相关附件：平面设计申请流程主题：平面设计申请流程本流程总负责人：市场部部长 文件编号:发布实施日期：2012年04月01日起草人:1.目 的：规公司部平面设计流程的衔接版本：审核人:批准人:2. 适用围：适用

13、于公司所有平面设计需求申请3.流程图：作业流程图开始*提报申请否核准是设计审核是交付责任人相应使用表单流程说明一 一一 一一 一各部门长平面设计需求联络表1. 责任人填写平面设计需求联络表，并需部长审核签字；2. 将平面设计需求联络表送达市 场部终端管理科长处；（注：表格容须详细填写， 不得为空）市场部终端管理 科长平面设计需求联络表终端管理科长审核平面设计需求联 络表（即若表单容完整，则市场部终 端管理科长直接安排设计；若容不完 善，表格将返回至责任部门重新完善 或修改；）平面设计主管平面设计主管设计完成交付责任部门 审核校对（注：平面设计时间协商而 定）否各部门长平面设计需求联络表责任部门

14、长审核校对无误后予以接 收，并在平面设计需求联络表校 对人处签字确认；平面设计主管平面设计主管将设计源文件及制作工 艺交付责任部门。4. 流程容：5. 相关附件：平面设计需求联络表平面设计需求联络表提报时间：年 月 日提报部门需求日期回复时间用途:公益活动 橱窗设计公司部重大活动其他：名称规格数量（对设计容及构思进行描述，电子版或图片以附件形式提供）备注1、 提报的设计需求表单应填写完整，并提供完整详细的素材（电子版或图片以附件形式提供）；2、提报资料须确保容审核无误，设计完成时需提报部门进行再次校稿，以保证容无误；3、市场部只提供设计稿件及工艺说明，制作需自行联系相关部门落实！制表人相关部长

15、 核准市场部长 核准订单处理流程主题：订单处理流程本流程总负责人：营销部部长发布实施日期：2012年04月01日文件编号：起草人:版本:审核人：批准人:1. 目 的：规订单接收标准，明确订单处理流程。2. 适用围：适用于营销部接收经销商订单，公司对常规及异常订单的评审。3.流程图：作业流程图开始经销商订货单订单审核常规订单特制订单评审无货交期确认营销审核财务审核物流发货制作订单回款跟进责任人相应使用 表单流程说明经销商订货计戈膠客户订货必须以书面形式传真至公司指定 传真上。销售文员-接到订单时第一时间先核对该客户所需产 品、物料、配件型号及数量有无错误，并对 常规订单、特制订单进行归类。销售文

16、员 营销部长 开发部长 品管部长 资材部长PMC十划员厂订 单 订单评 审表 常规订单：在有货的情况下，可直接进行制单；在无货的情况下，需下厂订单， 由营销部部长审核签字； 特制订单：确认该型号在公司现有的设 备能达到工艺要求时，由销售文员填写订单评审表，营销部部长审核签字， 开发部部长、品管部部长、资材部部长 分别签字审核通过后，PMC生产计划员 下单。销售文员 资金组长销售订 单制作订单，经财务部资金组长查询后的余 款、物料、配件填至财务核算栏上显示打款 金额，传真至客户，并要求客户签字回传订 单。销售文员经销商打款后，通知财务资金组长查款，确 认款项是否到位。销售文员 销售管理科 长营销

17、部长销售发 货定单生成发货单，无欠款、挂帐直接交财务审批； 无欠款、涉及物料或配件挂帐交营销部销售 管理科长处审核签单，特殊情况下欠款发货 交由营销部长审核后，交财务签单。财务中心总 经理资金组长-交财务中心总经理审核并签单，财务资金组 长在系统审单，确认发货。物流统计员 发货员销售出库单物流账务员安排叫车发货。4. 流程容：5. 相关附件：订货计划订单评审表订单评审表厂订单XX销售订货单 XX销售发货单招聘管理流程主题：招聘管理流程本流程总负责人： 人事行政部长发布实施日期：2012年04月01日文件编号：起草人:版本：审核人:批准人:1. 目 的：规人员招聘的管理2. 适用围：适用于英美德

18、电器公司人员招聘3. 流程图：人员招聘流程图 作业流程图开始招聘规划用人申请审批人事科招聘统计与实施内部招聘外部招聘资料库责任人相应使用表单流程说明用人部 门/人 事行政 部长年度人员规 划制表人员需求申 请表1、 公司人力资源年度战略目标：公司 年度计划招聘；2、组织结构配置：用人部门招聘需求， 用人部门领导初核，直接递交人力资 源部实施招聘；3、编制外增岗的招聘：总经理审批， 再交人人力资源部备案招聘。总经理 /中心 总经理 /副总1、部门组织结构配置招聘审批；2、部门编制外招聘需求审批；3、招聘费用预算审批。人事招 聘专员人员需求统 计表1、招聘需求统计；2、建议部招聘与外部招聘（现场、

19、 网络、猎头中介等）人事科 长1、分析招聘需求，决定招聘类型；2、安排招聘信息发布与管理；3、部招聘管理人员竞聘。人事部/用人面试评估表初试考题1、车间普通员工、普通职员由部门 科长决定聘用；否面试否面试否否资料库审核工作通知书入职和试用考察资料库部门普通员工应 聘登记表管理人员应 聘登记表2、行政科 长级人 员由人事科 长初 试，用人部门部长复试并决定聘 用；3、科长级以上人 员由人事部 长初 试，合格者向用人部门推荐；4、部长级以上人员由公司中心总经 理/副总/人事部长集体复试。5、副总级以上岗位由总经理组织团 队复试；6、重要岗位通过复试者由总经理签 订录用决定书7、未通过面试者资料进公

20、司人才储 备库（资料库）。人事行 政部长背景调查表1、重要岗位人事行政部长负责背景 调查；2、调查未通过进者资料进公司资料 库。人事行 政科长工作通知书1、送工作通知书至应聘手中；2、确定报到所带证件、日用品等；3、办公用品、食宿等准备。应聘者1、办理入职手续；2、参加入职培训和体检；3、参加冈位前技能培训、公司介绍、 被介绍到用人部门；4、签订试用合同；5、接受试用考察。用人部 门/人 事行政 部转正申请表1、考察合格者转正；2、不合格者解聘，个人资料进资料库。附表格：1、年度人员规划制表2、人员需求申请表3、定岗定编一览表4、面试评估表5、初试考题6、普通员工应聘登记表7、管理人员应聘登记

21、表&背景调查表9、工作通知书10、转正申请表离职管理流程主题：离职管理流程本流程总负责人： 人事行政部长文件编号:版本:发布实施日期：2012年04月01日起草人:审核人:批准人:1. 目 的：规人员离职的管理2. 适用围：适用于公司所有人员的离职管理3.流程图：作业流程图责任人相应使用表单流程说明否科长审批是否部长审批是否副总审批是人事审批是否总经理审批招聘专员离职交接单试用期员工提前3天提出辞职申请，转正 员工须提前30天，自批准之日起计算。 辞 职到期后，员工到人事科领取离职交接申请人员工申请员工辞职意向，填写辞职申请单。科长辞职申请单首先对辞职申请人进行辞职前的沟通，了 解辞职

22、其原因。部门长辞职申请单进一步与申请人沟通，了解原因并分析。分管副总辞职申请单向部门长了解员工辞职原因，并征询部门长意见，与员工谈话。确实优秀员工，仅限于 行政管理人员，计件工人无须分管副总审 批。人事行政 部长辞职申请单离职面谈表与辞职员工进行离职面谈，了解员工辞职 原因，并分析。收集员工对公司的管理意 见，做好离职面谈记录。总经理辞职申请单仅限于科长级及以上岗位人员，以下人员 辞职无须总经理审批。辞职申请单4.流程容:是招聘专员员工档案、花名册单，逐级办理工作、工具、办公用品、工 作服、工作证等交接手续。调出员工档案，转入离职人员档案中。5.相关附件: 辞职申请单 离职面谈表 离职交接单采

23、购控制管理流程主题：采购控制管理流程本流程总负责人： 资材部部长文件编号:版本:发布实施日期：2012年04月01日起草人:审核人:批准人:1. 目 的：规采购过程控制管理2. 适用围：适用于公司物资的采购3.流程图:作业流程图责任人相应使用表单流程说明各部门批次需求计划表 请购单各部门对所需物料提出请购各部门 负责人批次需求计划表 请购单由各部门负责人对请购进行审核采购员采购订单报价单选定供应商，进行询价、报价、议价、核价。总经理采购订单报价单资材部部长对采购员提交的 报价单进行 审核，新增物料报价每月汇总交总经理审 批。价格上涨的必须交总经理批准后执行采 购。采购员采购订单报价单与供应商在

24、质量价格及交货日期确定后， 签 定采购订单，并把单价录入到 ERP系统中， 调整单价时也需及时更新。采购员采购订单对采购订单进行追踪，了解生产情况及 交货情况，对质量情况进行跟踪、反馈。仓管员采购订单送货单仓管员收到供应商 送货单后，与系统的 采购订单进行核对无误后，在ERP系统 打印采购入库单检验员采购入库单 品质异常报告单物料到位后，负责检验其质量，并记录存档， 以便日后对供应商的评审。 对检验出的不良 品开具品质异常报告单仓管员采购入库单对检验合格物料，仓管员核实数量进行入库4. 流程容：5. 相关附件：批次需求计划表（由PMC提供）请购单（各部门）产品订购单产品报价单采购入库单（由仓库

25、提供）订单评审管理流程主题：订单评审管理流程本流程总负责人： 资材部部长文件编号:发布实施日期：2012年04月01日 起草人:版本:审核人:批准人:1. 目 的：规订单评审管理，确保产品及服务提供的整个过程中更加有效地满足顾客要求2. 适用围：适用于OEM定制、特制订单3.流程图:作业流程图开始客户订单是订单审查否产品列表开发评审否品管评审否否米购评审PMC评审否是尸协商否责任人相应使用表单流程说明业务专员订单文员客户订单营销部接到的客户定制、特制订单，工程科接到的客户OEM首次订单.营销部长 工程科长客户订单营销部长、工程科长针对客户订单就单价、 付款方式、交货方式是否符合公司要求进 行审

26、查业务专员 订单文员订单评审表将客户订单中的产品型号、需求数量、要 求填入订单评审表中开发部长工艺科长订单评审表开发部评审工艺资料、工夹具、模具是否满足产品生产的需要品管部长品管科长订单评审表品管部评审计量检测设备、检验标准是否 满足产品生产的需要资材部长 采购科长订单评审表采购评审原材料、配件、包材的现有供应 渠道是否满足产品生产的需要资材部长PMC科长订单评审表PMC评审人员、设备、产能、交期是否满足 生产及客户需要业务专员 订单文员如在订单审查及评审过程中，公司不能完 全满足客户需求，由业务专员、订单文员 汇总后与客户及时沟通协商订单回签营销部长 工程科长客户订单 销售合同订单审查、评审

27、通过，或与客户协商一致 后，及时将交期或协商的意见签字回传给 客户（第一次订货客户应签订销售合同， 明确双方的责任及义务）业务专员 订单文员将确认后的订单输入 ERP系统计划员 业务专员 订单文员将与各自相关的资料进行存档4. 流程容：5. 相关附件： 订单评审表生产管理总装流程主题：生产管理总装流程 本流程总负责人： 生产部部长发布实施日期：2012年04月01日文件编号：起草人:版本：审核人:批准人:1. 目 的：总装生产过程规化2. 适用围：适用于生产部总装车间总装生产过程3. 流程图：作业流程图生产主计划生产计划下单车间生产计划零配件领用FC总装前抽合格总装生产送样不 合 格重 新 送

28、 样不合格责任人相应使用表单流程说明开始PMC科长销售预测1、PMC科长根据营销部门提供的月度 销售预测以及库存情况制定物料需 求计划并生成生产主计划；2、工程单、OEM十划需经过评审后下 生产计划PMC科长生产计划单PMC部门根据生产车间的产能分布以 及订单交期情况下达生产计划总装科长总装科长负责对订单的核实，并将生 产计划分解成车间的生产排程总装班长其他出库单其他入库单总装班长根据生产计划单以及产 品BOM表进行生产领料配料，若有不 良品须开据其他入库单进行入库 换料FQC品质异常处理单在配件总装前由FQC进行抽样检验， 发现异常填写品质异常处理单 ， 车间进行重新领料总装班长总装各产线班

29、长将生产的首件提交车间IPQC送样首件检验 ' ；合格IPQC制程不良统计表确认首件是否合格，合格后进入下一 道流程，若不合格则须由班长重新送 样各产线 班长总装产线班长根据订单交期以及产 线排程进行批量生产FQCIPQC QC科长、米 购科长制程不良统计表品质异常处理单特米申请单入库抽样检验记录 表返工报告生产中发现异常由IPQC填写异常 信息反馈单并判定是否可以返工， 对于无法判定的由 QC科长组织不合 格品评审；需要特采处理的由责任部 门提出特米申请，产品在入库前须由 FQC做抽样检验。车间统计成品入库单统计员核实产品数量后根据订单号 办理入库手续结束4. 流程容：5. 相关附件

30、：销售预测生产计划单其他出库单其他入库单制程不良统计表品质异常处理单特米申请单返工报告入库抽样检验记录表成品入库单品管检验流程主题：品管检验流程本流程总负责人：品管部部长文件编号：版 本：发布实施日期：2012年04月01日起 草人：审核人：批准人:1. 目的：规、明确品管从进料到制程及入库检验各环节的作业流程。2. 适用围：适用于全公司进料、制程和入库的检验活动工作。3. 流程图：作业流程图责任人相应使用表单流程说明送货仓库送货单供应商物料放于规定区域r丿商送货仓库报检仓库物料送检单仓库对交货的物料品名、规格与数量进 行核对与确认，无误后进行报检；品管进料检验标 准IQC依照样品、图纸、进料检验标准及 抽样规进行检验；品管进料检验报 告进料检验记录一览表依据抽取的样品检验结果进行判定，如合格就收货，不合格依不合格处理流程 进行处理；品管 开发 营销 生产特米申请单非功能性缺陷之不合格物料，如果生产 急用，采购可申请特采，经各相