2016年度内审方案

1、1/ 5 2016 年度内部审核方案 、目的和范围 1 1、对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况进行检查，以验证质 量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、有效性，识别持续改进的机会。 2 2、在 20172017 年 1 1 月份完成对公司机关及相关项目部的房屋建筑工程施工、 市政公用工程施工、公路工程施工、建筑装修装饰工程施工所涉及的质量管 理，以及上述工程施工及相关管理活动涉及的环境 / / 职业健康安全管理的全部内 审，将审核结果提交管理评审，以确定是否可以在 20172017 年 2 2 月接受管理体系认 证审核。 二、审核内容及时间安排 1 1、审核内容： ISO9001:

2、2015ISO9001:2015、 GB/T50430GB/T50430- -20072007、ISO14001:2015ISO14001:2015、 GB/T28001GB/T28001- -20112011 标准以及本公司管理手册和相应程序文件、顾客要求、有关法 律、法规和其他要求，对上次内审不合格项进行现场验证。 2 2、审核组成员： XXXXXXXX。 3 3、 本公司管理体系内部审核采用集中一次的完整审核形式。 4 4、 内审时间： 20172017 年 1 1 月中旬。 5 5、管理评审： 20172017 年 2 2 月中旬。 三、职责、资源 1 1 、最高管理者： -对 QEO

3、HSQEOHS 管理体系的有效性承担责任； -确保制定 QEQEOHSOHS 管理体系的 QEOHSQEOHS 方针和目标，并与组织环境和战略方 向相一致； -确保 QEOHSQEOHS 管理体系要求融入与组织的业务过程； -促进使用过程方法和基于风险的思维； -确保获得 QEOHSQEOHS 管理体系所需的资源; 2/ 5 -沟通有效的 QEOHSQEOHS 管理和符合 QEOHSQEOHS 管理体系要求的重要性；-确保实 现 QEOHSQEOHS 管理体系的预期结果； -促使、指导和支持员工努力提高 QEOHSQEOHSf理体系的有效性；-推动改 进； -支持其他管理者履行其相关领域的职责

4、。 2 2、 体系运行代表： -确保 QEOHSQEOHS 管理体系所需的过程得到建立、 实施和保持； -协助最高管 理者实施 QEOHSQEOHS的承诺，提出调整组织机构、提供必要人力资源专项技能、组 织的基础设施以及技术和财力资源的建议； -组织公司内部的 QEOHSQEOHS 管理体系审核，协助最高管理者组织管理评审， 组织对纠正和预防措施效果的验证； -向最高管理者报告 QEOHSQEOHS 管理体系的绩效和任何改进的需求；-确保提 高公司全体人员增强顾客满意的意识； -对 QEOHSQEOHSf理体系范围内产品和服务质量、环境和职业健康安全绩效 ，以 及 QEOHSQEOHSt理体系

5、的正常运行负全责。当发现不符合 QEOHSQEOHSt理体系、客户 合同、相关法律法规和采用标准要求时，有权采取相适宜的措施； -负责组织就 QEOHSQEOHSt理体系的有关事宜与外部相关的信息交流。 3 3、 贯标办 -内部 QEOHSQEOHS1理体系审核方案的制定，协助体系运行代表实施、监视、 评审与改进审核方案； -按有关要求做好内审文件的归档工作。 3 3、审核组长 -主持审核会议，制订内部审核计划，准备资料并向审核人员布置工作； -根据审核要求，编制内部审核检查记录表； -对现场审核实施控制，使审核按计划执行； 3/ 5 -确认审核员审核结果，审核不符合报告； -编制审核报告，及

6、时整理内审文件资料，并向受审核部门提出建议和改 进要求。 4 4、审核员 -按审核计划，完成审核任务，填写内部审核检查记录表； -整理审 核结果并填写QEHSQEHS 管理体系内部审核不符合报告；-配合和支持审核组长 工作； -协助受审部门制订纠正措施； -开展跟踪审核，做好跟踪审核验证 5 5、受审核部门 -将审核目的、范围通知全部有关人员，指派专人接受审核； -提供、保 证审核过程有效运行所需的资源，配合审核员工作； -负责实施审核结果导致 的纠正措施有效实施。 四、 审核程序 制定年度审核方案-建立审核小组确定审核组长-编制内部审核计划-准备 审核文件编制检查表实施现场审核编制内审报告整

7、改、跟踪验证提交管 理评审。 具体详见内部审核程序。每次审核按内部审核程序、管理评审 程序规定执行；按记录控制程序（记录管理制度）规定保存适宜的记 录。 五、 审核实施 1 1、首次会议：首次会议由审核组长主持，审核组全体人员和被审核部 门负责人及有关人员参加，与会人员均应有签到记录，会议应准时简明， 一般不超过一小时。 2 2、现场审核：现场审核收集信息的方法包括面谈、对活动的观察、文 件评审、记录、数据及其它方面的相关信息。 3 3、现场所有审核活动按计划和参照检查表要求进行，必要时延伸和调 整审核，须经审核组长同意。 4/ 5 4 4、审核员在审核时应保证审核过程的客观公正性。 5 5、

8、审核人员在审核时，应当对照审核准则评价审核证据以形成审核发 现，对审核中发现的符合或不符合审核准则的都应记录在检查表中，对不 符合的审核证据应进行分级。审核员应与受审核方一起评审，以确认审核证据 的准确性。 6 6、审核结束，在末次会议之前，审核组应讨论以下内容： -针对审核目 的，评审审核中发现的不符合项及审核过程中所收集的信息。 -确定不符合项性质，填写QEHSQEHSW理体系内部审核不符合报告做出审 核结果。 -准备相关的建议性意见。 -审核组长汇总审核结果。 7 7、召开末次会议，末次会议由审核组全体成员和受审部门负责人及有 关人员参加，由审核组长主持，并有会议签到和内容记录。 六、审核记录 内审各阶段记录按记录控制程序（记录管理制度）进行，内审结果要 提交年内管理