北京公司运行监控(物业线)管理制度(试行)

1、运行监控（物业线）管理制度（试行）一、目的为规范北京公司运行监控 （物业线）管理工作的有效开展， 切实加强对项目运行管理、成本管理、安全管理、质量管理和业务创新的重点监控，严防安全事故的发生，维护公司、客户的声誉和财产安全，特制定本制度。二、监控层级和各层级的主要职责（一） 监控层级北京公司监控体系分为一级公司层、二级项目层两个监控层面 。公司层监控由公司运行监控部（详见附件 1运行监控小组人员组成及职能）组织实施；项目层监控由项目部组织实施。北京公司各项目的监控严格按分公司监控管理制度的规定执行。（二） 公司层监控主要职责1. 检查、评价各项目管理体系建设及运行情况；2. 检查各项目监控工作

2、开展情况；3. 对检查中发现的重大问题或安全隐患提出整改要求， 并对整改结果复查；4. 保证监控内容符合集团及分公司的规定和工作重点要求；5. 保证监控结果的客观性、真实性。（三） 项目层监控主要职责1. 建立项目层的监控管理，明确监控责任人，保证项目层以及下属部门的监控按规定要求开展工作；2. 每月不少于一次对所属部门的安全、质量管理工作执行情况进行检查，特别是安全关键要素的识别、管理情况；3. 对检查中发现的问题或安全隐患及时整改并验证整改结果；4. 抽检部门层的监控工作的开展，督促其工作改进；5. 保证监控内容符合集团、分公司的规定和工作重点要求；6. 对集团及分公司层级监督报告中提到的

3、问题，回复整改措施和意见。三、监控内容及评分方法（一）监控内容1. 公司层的监控内容主要是落实集团及北京公司的工作重点和要求，促进各项目的业务管理、监控体系的有效运行（具体运行监控标准详见附件2）。2. 项目层的监控内容内容是根据公司要求结合业务特点，例如安全要素、与甲方业主的工作接口、合同要求等内容，建立贴合项目的业务质量监控体系。（二）评分方法1.运行监控检查采用评分办法，对物业服务项目综合考核设定总分为100分，依据物业管理监控检查要点 各管理指标线的平均分为项目最终得分结果，单个管理指标线项目以物业管理监控检查要点决定项目最终得分结果。2. 监控管理考核组按照监控检查计划，依据北京公司

4、监控运行检查表对各部门进行检查、考核、评分。四、监控实施（一） 监控周期公司层监控 每两个运行月 为一个监控周期， 2、8 月为假期休息。 应根据阶段性工作要求和关注重点， 开展不定期的专项检查； 所属各项目至少 每月为一个检查周期；所属项目各部门至少 每半月为一个检查周期。（二） 监控计划及监控档案管理在监控实施之前，应制定监控计划，包括日程、内容、人员组成等内容，并考虑一个监控时段内监控地域、次数、内容的完整性（计划表详见附件 3），并覆盖所有监控内容。检查内容中的一票否决项， 为此项不合格，则此次监控检查结果即为不合格。（三） 监控依据1. 与业务有关的国家法律法规、规章、强制性标准、各

5、级政府文件；2. 合同所规定的业务范围；3. 业务管理体系文件，现行的各项管理流程、标准及制度；4. 整改要求、整改计划；5. 阶段性工作要求和工作重点。（四） 监控方法根据不同的检查内容，采取现场查看、询问、查阅资料、检查记录等方式。（五） 监控记录要求及档案管理监控记录应记录以下内容：检查区域、检查的具体内容、存在不合格（或隐患）的问题或事项、特色工作。其中发现问题或特色工作，应在当次现场监控工作结束前，与被检查项目负责人沟通， 听取说明。对需要马上整改的事项要特别说明。公司层监控记录由运行监控部负责保管；项目、部门日常监控记录均由所在办公室统一管理。所有记录应真实、准确、清晰、完整。（六

6、） 监控报告1监控结束后，应在3 个正常工作日内将监控报告（详见附件4）反馈给被检查项目负责人。监控报告一般包括：监控记录的基本内容、不合格项（或隐患）整改的要求或建议、改进项建议、必要的提示等。2被检查项目对公司检查报告如有异议，可在收到报告的3 个工作日内向公司运行监控部提出异议和申辩（详见附件5）。五、运行监控后的整改要求（一）被检查项目接到分公司监控报告后，针对监控报告中所涉及的不合格项（或隐患）拟定整改方案并进行整改。 除监控报告中明确整改进度要求外， 项目应在 10 个工作日内向公司物业运行监控部提交整改落实报告，一般可采取以下方式进行：1对已采取措施纠正的，由责任人签字确认；2对

7、一时难以解决的或需较长时间解决的，需提供解决方案，并注明预计解决的时间节点；3对需要公司支持解决的，应提交由公司反馈的报告；4对由甲方客户协调解决的，应提交向甲方提出书面报告，得到甲方反馈后应及时告知公司监控部。（二）逾期未完成整改，被检查项目应向公司运行监控部书面报告说明原因。（三）公司运行监控部根据被检查项目的整改落实报告，进行复查，对被检查公司的整改情况进行评价，督促整改计划的实现。六、公司层检查措施1. 各级监控结果是各级相关负责人考核、 评优、晋升的重要参考依据之一；2.公司层检查在80 分以下，项目负责人例会做检讨；公司层考核成绩80分以下累计达三次的项目， 公司将调整项目负责人岗

8、位， 并重组包括项目业务主管在内的管理团队。表 1等级及措施序号等级分值措施一级：96-1001（连续两次公司通报表扬，给予部门2000 元现金奖励“标杆”项目以上得分）2二级96 分以上公司通报表扬，给予部门1000 元现金奖励“优秀”项目（平均分）3三级86-95 分以上达标视为合格项目“良好”项目（平均分）4四级81-85观察期为一个学期， 在观察期内未得到提升“待观察”项目（平均分）改进的项目处罚 1000 元5五级80 分以下公司通报，项目处罚 2000 元“不合格”项目（平均分）浙江浙大新宇物业集团有限公司北京分公司运行监控部附件 1运行监控小组人员组成及职能运行监控小组人员组成及

9、职能根据集团业务监控管理制度的要求，结合北京分公司工作的实际运行情况，为切实做好公司层级的运行监控工作，特此成立北京分公司运行监控部（物业线），具体成员构成及职能如下：一、成员构成（一）物业运行监控工作领导小组成员组长：侯蕊副组长：张张常务副组长：王路路（二）物业运行监控工作成员物业各项目经理（或副经理），以及领导小组认为有必要参加的维修主管、公寓主管、综合办有关人员。（三）各项目经理为运行监控的第一责任人，项目应设立兼职监控专员。二、物业运行监控部职能图运行监控部一级监控：公司层运行监控小组项目定期日常重大活动、寒、二级监控：项目层署假运行监控检查监控附件 2 运行监控评审表物业运行监控检查

10、要点- 工程线检查日期：年月日总分：指标分指标编号运行监控点指标分值检查结果备注类检查分值（合格或不合格）1部门是否建立管理架构，明确岗位职责1 分合格 不合格 2是否建立培训计划，按照培训计划培训是否有培训记录1 分合格 不合格 部3是否根据甲方要求制定相应的设备运行、维修保养标准1 分合格 不合格 门4根据标准结合工程工作内容等，是否制定年度、月度工作计划1 分合格 不合格 建51 分设是否建立节假日值班制度，并有节假日值班排班表合格 不合格 6是否建立部门管辖设备设施台账1 分合格 不合格 7部门是否发生安全事故1 分合格 不合格 8是否建立供配电设备档案1 分合格 不合格 9是否建立档

11、案目录1 分合格 不合格 供10高压总配电室是否 24小时值班1 分合格 不合格 配11值班人员是否按规定持证上岗1 分合格 不合格 电12配电室是否对外来人员建立登记制度并有效实施1 分合格 不合格 系13是否按规定采集供配电系统的各类运行数据1 分合格 不合格 统14值班人员是否熟练掌握各类操作程序和应急处理预案1 分合格 不合格 运151 分行是否对电能计量进行月统计和分析合格 不合格 16现场设备是否运行正常，是否有安全隐患1 分合格 不合格 17高压绝缘工具是否进行定期检测，抽查检测报告1 分合格 不合格 给排水系统运行暖通系统运行18是否建立给排水设备设施档案1 分合格 不合格 1

12、9是否建立档案目录1 分合格 不合格 20供水泵、潜水泵是否能正常运行1 分合格 不合格 21供水泵、潜水泵电气控制系统是否能正常运行1 分合格 不合格 22是否按规定记录给排水系统的各类运行数据1 分合格 不合格 23是否对水量、水费等数据进行统计和分析1 分合格 不合格 24水池有否安装高、低水位和溢水报警装置，装置是否灵敏、可靠1 分合格 不合格 25二次供水水箱是否定期进行清洗消毒，检验合格证。1 分合格 不合格 26二次供水水池 / 水箱是否加盖上锁（双管制），水池溢水口、排气口1 分合格 不合格 是否加防鼠网罩27有无二次供水卫生许可证及水质化验报告1 分合格 不合格 28相关人员

13、对地下管网情况是否熟悉1 分合格 不合格 29相关沟、井、渠、池、管等公共给排水设施是否完好1 分合格 不合格 30停水是否提前通知客户，有无停水及恢复供水时间记录，停水通知1 分合格 不合格 是否留存。31是否建立暖通设备（锅炉、空调）设施档案1 分合格 不合格 32是否建立档案目录1 分合格 不合格 33运行人员（司炉、空调）是否持证上岗，1 分合格 不合格 34是否建立值班记录本，是否建立外来人员登记1 分合格 不合格 35是否按照要求巡查，巡查是否有记录1 分合格 不合格 36空调、热力、送排风、防火排烟等设备设施现场运行是否正常1 分合格 不合格 37水泵、冷却塔、末端风柜、新风机、

14、风机盘管、防排烟等设备运行、1 分合格 不合格 保养记录是否完整各类机房管理38检查暖通系统设备是否运行正常1 分合格 不合格 39检查维修操作人员对设备运行和维护的熟悉程度1 分合格 不合格 40对水质处理过程中发现的问题是否有效解决，记录是否对应、完整、合格 不合格 可追溯1 分41锅炉工是否熟悉锅炉点火前准备及点火操作、运行监视与调节、停1 分合格 不合格 炉操作流程42地面是否干净整洁，物品摆放是否整齐有序，工具配备是否齐全1 分合格 不合格 43设备表面有无积尘、油污、锈迹1 分合格 不合格 44是否配备灭火器和应急照明灯，室内是否通风良好1 分合格 不合格 45应急照明灯是否能在停

15、电情况下至少工作半小时1 分合格 不合格 46设备房是否排水通畅，是否安装防鼠板，必要部位是否铺设绝缘胶1 分合格 不合格 地板47易被人体接触到的转动部位是否有防护罩，原设备具有的防护装置1 分合格 不合格 是否齐全48无人值守的设备房是否加锁1 分合格 不合格 49门上是否有相应设备房标识、是否有“机房重地，非请勿进”或类合格 不合格 似的标识1 分50室内是否禁止吸烟，是否堆放易燃、易爆及与管理无关的物品1 分合格 不合格 51设备房内的开关、阀门、单体设备等部位是否明显的状态标志1 分合格 不合格 52流体是否有流向标识1 分合格 不合格 53重要和操作有危险的设备、部件是否有警告标识

16、1 分合格 不合格 54供配电设备房是否在显眼位置设立“严禁合闸”等移动标识的统一1 分合格 不合格 挂放点电梯运行热交换站管理管源55重要设备有无必要的防护措施（如上端加设喇叭口、挡板，防止排1 分合格 不合格 污滴漏污损）重要设备房内（如监控中心，电话机房、配电室、发电机房、消防56控制室、电梯机房、电脑机房、水泵房）是否配置干湿球温度计，1 分合格 不合格 对环境的温、湿度进行检测，设备房内环境温度保持在 40摄氏度以下，相对湿度保持在 80%以下（有特别要求的除外）57各操作开关是否标明控制的状态、功能或系统(部位)等1 分合格 不合格 58机房规章制度是否上墙、是否张贴设备卡和系统图

17、1 分合格 不合格 59设备房低位进线管道有否封堵，防止雨水倒灌进设备房1 分合格 不合格 60是否对建立电梯档案1 分合格 不合格 61电梯现场运行效果是否正常（如是否舒适、平层情况、运行时有无1 分合格 不合格 异响、电梯门的关闭是否正常、是否存在安全隐患等）62电梯门厅是否有明确的导向标识（如电梯用途、抵达区域楼层等）1 分合格 不合格 63是否建立电梯困人、跑水、火灾等紧应急预案1 分合格 不合格 64现场抽查电梯轿厢内对讲系统是否正常，值班人员是否应答正常1 分合格 不合格 65电梯巡检是否有巡检记录1 分合格 不合格 66每台电梯是否年检合格，合格证书是否有效，并张贴于电梯轿箱内1

18、 分合格 不合格 67设施设备是否运行正常，设备检修保养是否记录齐全1 分合格 不合格 68安全阀、压力表是否每年效验，并有效验报告1 分合格 不合格 69是否按照要求巡查，巡查是否有记录1 分合格 不合格 70标识标牌是否统一齐全1 分合格 不合格 71交换罐是否定期清洗除垢1 分合格 不合格 72制度是否上墙，国家规定有关节能文件及法律法规是否建立档案盒1 分合格 不合格 73是否建立值班记录本，是否建立外来人员登记1 分合格 不合格 74水、电、燃气每日抄表数据是否保存归档，每周是否对数据进行汇1 分合格 不合格 总纳入年、季、月数据统计表75能源监控室是否保持卫生干净整洁，学校及外来人

19、参观是否填有参1 分合格 不合格 观记录公76楼宇外观是否完好、整洁，外墙砖、涂料、玻璃等装饰材料有无脱1 分合格 不合格 共落和损坏现象设77楼宇天面、外墙、楼梯、走廊、地下室等本体部位是否完好1 分合格 不合格 理施维78公共设施是否完好，是否有检查记录1 分合格 不合格 护79是否建立公共设施台帐、清单以便查阅1 分管合格 不合格 80装修施工管理记录是否清晰完整（批准施工方案、施工现场巡查、1 分合格 不合格 验收等）装修施工管理维修服务81对违规装修施工现象有无报告甲方并留存记录1 分合格 不合格 82装修垃圾清运是否及时彻底1 分合格 不合格 83有无签订装修施工安全责任书1 分合

20、格 不合格 84有关人员是否按规定对客户装修施工现场进行验收1 分合格 不合格 85装修施工现场临时动火作业是否受控，装修施工现场易燃物品存放1 分合格 不合格 量是否受控86是否建立便捷的报修措施，并建立回访制度和填写回访记录1 分合格 不合格 87客户报修时，是否准确记录客户服务需求信息1 分合格 不合格 88维修人员是否根据客户报修信息及时到达现场，并记录到达时间1 分合格 不合格 89维修人员现场完成维修任务，是否记录完成时间和客户评价意见1 分合格 不合格 90有偿维修服务是否公开公布维修服务收费标准1 分合格 不合格 其它综合管理91维修服务及时率和合格率是否达到质量目标的规定1

21、分合格 不合格 92是否建立维修投诉渠道，是否有专人处理投诉事件1 分合格 不合格 93区域内设备设施是否按照要求进行年检1 分合格 不合格 94钥匙管理现场是否分类清晰，登记、复制、更换、借用、归还等管1 分合格 不合格 理有序95标识是否建立清单，重要部位及危险源现场是否粘贴有关标识1 分合格 不合格 96公司检查通报中要求的整改，所被通报的项目/ 部门是否给予回复1 分合格 不合格 97对于日常工作中经常发生的问题是否采取纠正及防范措施1 分合格 不合格 98是否制定各类应急预案，是否按照规定定期组织演练并记录存档1 分合格 不合格 99对于突发事件处理是否有记录，是否上报公司1 分合格

22、 不合格 100根据公司要求是否项目每月部门每周进行一次日常服务质量监控自1 分合格 不合格 检，并归档质量记录。是否对公司质量监控检查归档质量记录。物业运行监控检查要点 -公寓线检查日期年月日总分：项目指标运行监控点指标分检查结果备注分类编号值检查分值（符合或不符合）1部门是否建立管理架构，明确岗位职责1合格 不合格 2是否建立培训计划，按照培训计划培训是否有培训记录1合格 不合格 3是否根据甲方要求制定相应的公寓标准1合格 不合格 4根据公寓标准、结合公寓工作内容等，是否制定年度、月度工作计划1合格 不合格 5楼长每日检查清洁质量，主管每周抽查区域须覆盖管理区域，是否有相关检查记录1合格

23、不合格 部6作业人员身份证复印件在项目备案，建立部门花名册，变更后及时更新，每月更新一次1合格 不合格 门7是否开展部门文化建设1合格 不合格 建设8部门是否发生安全事故1合格 不合格 9每季度至少对服务人员进行一次服务礼仪、服务意识等方面的培训1合格 不合格 10员工在岗期间是否按要求着装、佩戴工牌1合格 不合格 11是否建立节假日值班制度，并有节假日值班排班表1合格 不合格 12是否建立每日夜间总值班制度，总值班是否建立值班登记1合格 不合格 13是否建立捡拾物品台账及认领台账1合格 不合格 14电梯轿厢是否每日消毒1合格 不合格 室15是否按照要求清洁电梯轿厢1合格 不合格 内室内阶梯、

24、消防栓、开关、灯罩、黑板、玻璃门窗、墙面、楼梯扶手、雨棚、垃圾桶等处擦拭保161合格 不合格 洁是否干净无浮土、无蜘蛛网。17室内地面是否干净保持光亮、无油渍、无粘黏口香糖1合格 不合格 公共设施巡查报修公寓值班管理18卫生间内是否保持通风、无积水、无异味、无烟头1合格 不合格 19保洁工具是否规定存放地点，工具标识是否清晰易分辨1合格 不合格 20清洁试剂是否有明显标识分类1合格 不合格 21保洁员是否熟知各种清洁试剂用剂量1合格 不合格 22室内保洁工具间、休息间是否整洁、无易燃物、无安全隐患1合格 不合格 23操作时是否竖立提示牌1合格 不合格 24雨天雪天楼门口是否放置防滑垫、防滑提示

25、牌等1合格 不合格 25低空玻璃是否定期清理，无明显污迹；门厅雨搭无明显积土1合格 不合格 26室内垃圾桶是否及时清理，无满溢现象1合格 不合格 27楼长是否每日巡查区域设施完好情况，是否有相关检查记录1合格 不合格 28现场设施是否存在损坏未处理现象，追踪设施损坏原因1合格 不合格 29设施损坏是否有报修记录1合格 不合格 30是否每月对管辖区域内设施损坏未处理进行统计并上报1合格 不合格 31进入学生公寓楼维修是否执行陪修制度，陪修是否有陪修记录1合格 不合格 32对于大面积改造、施工是否明确操作时间，并粘贴通知明确施工期限1合格 不合格 33是否按照甲方要求制定公寓值班制度1合格 不合格

26、 34是否公示值班制度、值班时间。1合格 不合格 35是否建立值班登记簿1合格 不合格 36是否公示值班人员照片1合格 不合格 37值班室是否配备应急药箱1合格 不合格 38值班室是否配备常用的便民用品1合格 不合格 39是否建立钥匙台账，钥匙是否按照要求管理1合格 不合格 40备用钥匙是否齐全，标识是否清晰1合格 不合格 各功能室管理库房管理维务 修服41住宿管理是否建立住宿台账1合格 不合格 42是否建立来访人员登记1合格 不合格 43是否建立学生晚出、晚归登记记录本1合格 不合格 44消防使用的钥匙是否放在明显位置，紧急情况下能够立刻取出1合格 不合格 45是否建立各功能室的管理制度1合

27、格 不合格 46活动室、会客室、浴室等是否规范开放时间1合格 不合格 47各功能室是否有专人负责1合格 不合格 48室内物品摆放是否到位1合格 不合格 49大型活动室是否配备灭火工具1合格 不合格 50各功能室是否建立设施设备清单1合格 不合格 51各功能钥匙管理是否部门统一管理，并备有备用钥匙1合格 不合格 52是否制定库房管理规定，并粘贴管理规定。1合格 不合格 53货架标识与摆放的物品是否相匹配，有无缺少标识现象1合格 不合格 54库房内是否按照要求配备灭火器材，有无禁烟标识1合格 不合格 55库房内是否干净整洁，物品摆放有序1合格 不合格 56库房是否配备粘鼠板或其他防鼠措施1合格 不

28、合格 57地下室库房是否存放易燃易爆物品1合格 不合格 58是否建立物品出入库记录清单1合格 不合格 59库房门口是否保持畅通，无遮挡物1合格 不合格 60是否建立人员进出登记本1合格 不合格 61是否明确责任人，并粘贴责任人1合格 不合格 62是否建立便捷的报修措施，并建立回访制度和填写回访记录1合格 不合格 63客户报修时，是否准确记录客户服务需求信息1合格 不合格 64维修人员是否根据报修信息及时到达现场，并记录到达时间1合格 不合格 65完成维修任务，是否记录完成时间和客户评价意见1合格 不合格 66完成维修任务后，维修处理单是否有记录完成时间和客户签名1合格 不合格 67维修服务及时

29、率和合格率是否达到质量目标的规定，维修单是否填写完整1合格 不合格 68是否建立维修投诉渠道，是否有专人处理投诉事件1合格 不合格 69入寝维修是否按照陪修制度执行1合格 不合格 70是否按照维修工种统一配备基础维修工具，其他维修工具是否统一放置统一管理1合格 不合格 71是否建立保洁工具基础配备要求1合格 不合格 工72是否建立保洁用具、用品的领用、更换及退还制度及程序1合格 不合格 具73（含工程维修和保洁）、采购是否有记录1合格 不合格 管理74工具摆放是否整齐（如有固定的工具存放处，是否有具体管理要求）1合格 不合格 75除雪、防汛工具是否统一存放1合格 不合格 76特殊工具是否建立使

30、用说明书、注意事项等1合格 不合格 77公寓文化建设是否建立计划1合格 不合格 公78门厅是否有文化氛围布置1合格 不合格 79楼道内是否张贴适宜的文化宣传物1合格 不合格 寓文80宣传栏张贴物的管理是否统一规范1合格 不合格 化建81是否定期组织学生一起参与文化建设并留有宣传稿1合格 不合格 设82地下室、公共区域等重要管理部位标识是否齐全、醒目1合格 不合格 83文化氛围布置是否符合项目运行特点及VI 管理要求1合格 不合格 住84房源使用情况是否建立档案（电子版的可查记录）1合格 不合格 宿85房源使用的是否建立变更流程，记录是否有可追述性1合格 不合格 管理86房源使用情况是否能与住宿

31、卡、实际床位相统一1合格 不合格 87是否存在计划外人员或留学生住宿，对于临时住宿人员是否建立临时住宿管理办法1合格 不合格 88住宿人员是否签订协议, 协议是否齐全1合格 不合格 89是否有入寝检查内容，检查标准及结果是否公示1合格 不合格 90学生公寓是否有节能限电系统1合格 不合格 91学生公寓是否组织节约能源的教育宣传，节能标识是否处于醒目明显位置1合格 不合格 92是否定期组织消防、防盗等安全教育宣传，并有记录1合格 不合格 93文件对钥匙管理是否作明确规定1合格 不合格 94钥匙管理现场是否分类清晰，登记、复制、更换、借用、归还等管理有序1合格 不合格 其95标识是否建立清单，重要

32、部位及危险源现场是否粘贴有关标识1合格 不合格 96公司检查通报中要求的整改，所被通报的项目/ 部门是否给予回复1合格 不合格 他综97对于日常工作中经常发生的问题是否采取纠正及防范措施1合格 不合格 合管98是否制定各类应急预案，是否按照规定定期组织演练并记录存档1合格 不合格 理99对于突发事件处理是否有记录，是否上报公司1合格 不合格 100根据公司要求是否项目每月部门每周进行一次日常服务质量监控自检，并归档质量记录。是否合格 不合格 对公司质量监控检查归档质量记录。1物业运行监控检查要点 -物业线检查日期年月日总分：项目 指标编运行监控点指标分检查结果备注分类号值检查分值（符合或不符合

33、）1部门是否建立管理架构，明确岗位职责1合格 不合格 2是否建立培训计划，按照培训计划培训是否有培训记录1合格 不合格 3是否根据甲方要求制定相应的保洁标准1合格 不合格 4根据清洁标准、结合保洁工作内容等，是否制定年度、月度工作计划1合格 不合格 5是否建立部门管理制度，编撰成册并每年修订1合格 不合格 6作业人员身份证复印件在项目备案，建立部门花名册，变更后及时更新，每月更新一1合格 不合格 次部门7是否建立部门档案目录1合格 不合格 建81设部门是否发生安全事故合格 不合格 9每季度至少进行一次工作沟通，协调解决服务中存在的问题（班组长以上人员）1合格 不合格 10员工在岗期间是否按要求

34、着装、佩戴工牌1合格 不合格 11是否建立节假日值班制度，并有节假日值班排班表1合格 不合格 12是否制定消杀工作计划，并有消杀工作记录1合格 不合格 13是否建立捡拾物品台账及认领台账1合格 不合格 14是否建立保洁物料监管机制，每月对物料耗损情况进行统计并记录1合格 不合格 洁保内室15电梯轿厢是否每日消毒1合格 不合格 16是否按照要求清洁电梯轿厢1合格 不合格 17室内阶梯、消防栓、开关、灯罩、黑板、玻璃门窗、墙面、楼梯扶手、雨棚、垃圾桶1合格 不合格 等处擦拭是否干净无浮土、无蜘蛛网。18室内地面是否干净保持光亮、无油渍、无粘黏口香糖1合格 不合格 19卫生间内是否保持通风、无积水、

35、无异味、无烟头1合格 不合格 20保洁工具是否规定存放地点，工具标识是否清晰易分辨1合格 不合格 21清洁试剂是否有明显标识分类1合格 不合格 22保洁员是否熟知各种清洁试剂用剂量1合格 不合格 23室内保洁工具间、休息间是否整洁、无易燃物、无安全隐患1合格 不合格 24操作时是否竖立提示牌1合格 不合格 25雨天雪天楼门口是否放置防滑垫、防滑提示牌等1合格 不合格 26低空玻璃是否定期清理，无明显污迹1合格 不合格 27室内垃圾桶是否及时清理，无满溢现象1合格 不合格 28室外保洁员着装是否整洁无明显污迹1合格 不合格 29垃圾车是否指定区域统一停放1合格 不合格 30室外保洁工具间、休息间是否整洁、无易燃物、无安全隐患1合格 不合格 室31保持路面、绿化带无白色垃圾1合格 不合格 外保32是否存在垃圾桶溢满现象，垃圾桶周边地面是否存在大量油渍1合格 不合格 洁33垃圾房每天清运后是否彻底冲洗1合格 不合格 34垃圾房是否定期消杀并有消杀记录1合格 不合格 35是否建立垃圾房值日表1合格 不合格 36（垃圾房、垃圾桶、垃圾车无超载、无强异味、无蚊蝇滋生、无污水横流、不影响观1合格 不合格 瞻，外表无污迹）现场是否符合要求37室外设施包括（大理石、瓷砖地面、雕塑、小品、休闲桌椅、