三体系内审检查表-质检部

1、内审检查表受审核部门:质检部审核日期:审核准则：gb/t19001,gb/t24001,gb/t28001标准、体系文件及适用的法律法规审核员：管理体系要求gb/t19001 标准条款:5.3； 4.2.3； 4.2.4； 8.4； 5. 6.2； 8. 2. 3； 5.4. 1； 5. 5. 1； 6. 2. 2； 8. 2.4； 8.3； 8. 5. 2； 8. 5. 3； 7. 5.3； 7. 3. 5；gb/t24001 标准条款：4.2； 4. 3. 1； 4.3.2； 4.3.3； 4. 4. 1； 4.4.2； 4.4.3； 4.4.4； 4.4.5； 4. 4.6；gb/t28

2、001 标准条款：4.2； 4. 3. 1； 4.3.2； 4.3.3； 4.4. 1； 4.4.2； 4.4.3； 4.4.4； 4.4.5； 4. 4.6；tsg z0004-2007 标准条款:1. 1； 1.3； 3； 12； 13； 14； 18 （特种设备）本部门归口标准标准条款检查内容和方法检查结果记录备注1900124001280015. 5. 1职责 和权限4. 4. 1 资 源、作用、 职责、权限4. 4. 1资源、 作用、职责、 权限部长职责？木部门多少人？是否有分工？11人，检测中心2个，质检员7个，文控1 个。老厂2个检验员，新厂3个检验员，现场 检验员2个。成品，半

3、成品检验，巡检，委托 外部检验，客户验货，技术接待，原材料进厂 检验，产品性能测试，计量器具管理，产品形 式检验，压力容器检验等是否有培训计划和耍求？查看记录，新员工培训如何 进行？没有新员工，新员工按照公司的三级培训进 行。培训检验员外部培训申请。冇新标准时， 进行标准培训,查看2015-5-5培训记录6个 质检员参加。有培训验证考试，q/zyfc08-2014 考试记录14份。安全和标准培训。是否有检验机构专（兼）职检验人员？冇，压力容器冇监检员检验人员是否熟悉自己岗位，是否掌握产品标准和检 验要求？根据产品检验标准制定考试试题，试题考试通 过后方可上岗。有新标准时，进行考试。5. 4.

4、1质量 目标4. 3. 3 b 标、指标及 管理方案4. 3. 3目标、 指标及管理 方案|2016年公司没有具体明确各部门目标，但每个本部门的目标是什么？|1部门均提交部门绩效考核汇报表无法确定，通过绩效考核汇报表可以得知每月目标完成情况如何？1主成情况编号：2016-代号:zy-j-b2q-01是否针对完成情况做分析?|4. 3. 1环境 因素是否制定环境因素识别评价程序？有程序识別本部门环境因素有几项？是什么？24项，识别完整是否对识别的环境因素进行评价？采用什么方式进 行评价有,程序中规定是否评价确定出重大环境因素？有儿项？4项，4. 3. 1危险源 辨识、风险评 和控制措施 的确定是

5、否制定危险源识別评价程序？有程序识别木部门危险源冇儿项？10项是否对识别的危险源进行评价？采用什么方式进行 评价有，程序中规定是否评价确定出重大危险源？有几项？无4. 4. 6运行 控制是否制定了环境因索运行控制程序？有程序针对识别的坏境因素、重大坏境因素如何控制？程序文件中有规定4. 4. 6运行控 制是否制定了危险源运行控制程序？有程序针对识别的危险源、垂人危险源如何控制？程序文件中有规定4.2.3 文件控制4. 4. 5文件控制4. 4.5文件控制是否有文件台账？所有文件是否受控？有文件台账，所有文件都受控是否有检验管理制度和监测计量设备管理制度？设备台账，q/zyfc z3 j23-2

6、014移动用计量设 备管理办法如文件盂要更改，是否冇文件更改评审和审批程序？没有文件更改，但是有稈序4. 2. 4质量 记录记录控制是否按照记录控制程序文件进行控制按照程序文件进行记录的保管期限是否明确规定。产胡运行的质量记录为50年,其他为3年到5 年记录的卷面是否清晰（抽查25份记录），记录是否 编号？卷面基本清晰,合同号作为记录编号,记录中检验项没有单位过期记录的处理是否有规定暂无过期记录，有规定，到期销毁，并有销毁 记录5.5.3 内部沟通4.4.3 信息交流4. 4.3沟通参与协 商接口部门有哪些？如何沟通？是否有记录？营销,计划,设计,生产,供应,全体。电话1当面,书面写条的沟通形

7、式。有记录，查看肛作联络单ts2015-6-310o检测中心提供的5月的“检验入库通知单”有不规范惜况，如j“材料名称、规榕、数量”栏h中均为“空项”j而该信息由报检部门人员填在“检验结论”栏目中，口格式不同j对于公司在环境和职业健康方面是否有意见和建 议？无是否建立了部门例会制度，是否例会记录？有部门会议，检査2016-1-29会议记录表, 2015-9-26会议记录，全员参加5. 6.2评审输入是否冇去年的管理评审输入？冇5.3质量方针4.2环境方针4. 2职业健康 安全方针是否有公司的三个管理体系方针？有无修改建议？无7.3.5设计和开 发验证是否对设计输! 11进行了验证？是采川何种方

8、法进行验证，是否符合验证要求？压力罐打压，形式检验，设计符合要求验证的结果是否有记录？有7. 5. 3标识 和可追溯 性是否有文件规定产甜标识？标识方法是否明确？对 标识的管理（如标签，卬章）是否做iiithj确的规定？ 是否按照规定实施？（质检和检测屮心）有q/zyfc z3 j17-20u标识规定，标识方法 明确，对标识管理有明确规定，按照规定实施产品的检验状态如何标识？是否区分待检，合格品， 不合格品？如何区分？是否标识正确？（压力管道和储 罐的产品批号，铭牌是否按相关规定做？）产品的检验状态通过不同的状态标签进行标 识，区分合格品和不合格品，压力管道和储罐 的产品批号，铭牌有规定，按照

9、规定做。检验状态标识是否保护良好？标识采用不干胶的形式，棊木保护良好7. 6监视和 测量装置是否叨确产品实现过程中所需的检验、测试，并为此 配备必须的检验和测试装置？没有文件明确过程检验的项口，但过程检验的 检验测试设备齐全的控制监测装置的检验和测试能力是否与检验和测试要求 相一致？是监测装置是否按规定周期或在使用前进行校准或检 定？校准人员是否有上岗证？外部进行校准，使用前都进行校准。校准人员 均为外部专业校准机构合格上岗人员。是否编制监测装置台帐和周期检定计划？监测装直 是否有惟一性标识（或编号）？是否在有效期内？按照设备规定检定周期制订检定计划，均冇标 识，切在有效期内是否保存校准或检定

10、记录？被检定或校准的装宜是 否有检定标识？保存检定证1人冇检定标识8.2.4产品 的监视和 测量來料检验的依据是什么？请出示來料检验规范。检杳 规范是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和 发放号，是否纳入文件控制清单？（包括原材料及外购根据來料检验作业指导书，文件叉控，有编号| 作业指导书屮的检验项ri名称与检验报告单 屮规定的检验项目名称有不一致情况，女n：检 验作业指导巧中规宦的含水率、可燃物含量等配件等）检验项n,在作业指导书中规定的是湿含量、有机物含量等j在生产过程屮，是否规定了检验和测试点？检验和测 试的依据是什么？是否规定检验和测试的项冃，方法及 验收准则？文件是否经授权人审

11、批，是否受控，是否有 文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？（包括成 品和原材料）有过程检验，但没有规定检验和测试点。午间 有白兀检记录，但无法反应具体操作过程，如 丁艺出现问题，无法追溯j是否存在工序完工检验未完成就转序的情况？不存在这种情况过程检验是否有记录，记录内容是否完整准确？抽查 2份过程检验记录有过程检验记录,查阅2016-6-345产品随工 卡dn600xl600,质检员赵胜，装配段检验，合 格请出示成品最终检验和测试规范，是否规定了检验和 测试的项目，方法及验收准则？文件是否审批，是否受 控，是否冇文件编写和发放号，是否纳入文件控制清 单？有成品最终检验规定,q/zyfcz3

12、 j0316-201 包括管道，容器，现场储罐，水压测试，钢制 配件的检验规定，规定的检验和测试项f1，丿丿 法及验收准则，文件审批了，受控，有文件编 写和发放号，纳入控制清单。产甜力学性能检 验记录均提交到质检部，检测屮心无记录，切 娶'汕关键测试数据无统计和分析，无法 为设计部门提供冇力参考。|是否按规定要求对产品进行型式检验？去年12月份做过4种型式检验。抽查2份成晶检验的测试结果的质量记录。记录是否 符合规范要求？是否冇授权人签名和li期？（力学性能 测试和产晶基本检验）抽查塑料设备检验记录和报告2016-6-345t计 量罐 dn600x1200 位号 3-2； 2016-5

13、-305ro 水 箱，dn3800x5550位号3-1,符合规范要求， 有授权人签字和h期。是否冇特殊合同？特殊合同及产品是否制定了检验 规范作业指导书？（压力乔器制造川树脂是否增加复验 热变形温度，对所使川的树脂和固化剂的文件是否加以 保存？）压力容器合同，冇压力管道和容器检验规定及 过程检验规程q/zyfc z3 j0306-2011.增加了 复验热变形温度测试，保存了所有树脂和固化 剂文件。是否冇未经检验和测试而经授权人批准或在顾客批 准的例外放行情况？对于例外放行的情况，有什么规 定？如果例外放行的产品发生了质量问题应如何处 置？（紧急放行产品，包括成品和原材料）有经过检验不合格的产品

14、，让步接收的产品，检杳2016-4-200外协件，有批准条，营销副总及技术副总批准。无后续跟踪。i8. 3不合格 品控制请谈谈对不合格品如何进行识别和控制？（不合格品 的评审工作是如何确定的？谁参加，谁负责？）有不合格评审，对不合格品的处置有哪儿种途径？是否有不合格甜 控制程序？q/zyfc b2q g03-2014不合格品控制程序。途 径：返修，报废，降级使用或改变用途对不合格品进行返工或返修后，是否重新检验？抽查 1份记录。是,2015-6-285水洗槽,返修项目罐体变形严 重，拼装接缝处局部内凹20mm,切断，变形纠 正，重新糊制，检验员赵胜，车间自检，结果 合格请出示1份对不合格品进行

15、评审及采取措施的记录？ 是否有批准的让步记录，若有，请捉供1份记录。针对2015-6-285有纠正措施报告，不合格描 述，原因分析，纠正措施，效果验证.没冇批 准让步记录当产品交付或使用后发现不合格吋，公司采取什么措 丿施达到顾客满意？售后服务& 4数据分 析本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息、是否明 确。对有关数据进行分析的冃的是什么？质量信息，通过分析确定不合格及潜在不合 格，确定产生原因数据的来源是什么？经过数据分析，可以提供哪些 信息?营销和计划，提供一些产品质最问题数据和信息分析汇总结果采用什么形式保存？返修及纠正报告如何确定不合格和潜在不合格产生的原因？通过客户反馈情况

16、分析，并对后续生产的相同 工艺的产品分析潜在不合格数据分析采用了哪些统计技术？采用统计技术的结 果如何？无8.5.2纠正 措施8. 5. 3预防措施是否对不合格品进行识别和评审？是通过什么渠道识别潜在不合格？是否其进行评审，找 出潜在不合格的原因？营销和计划捉供的客户反馈识别不合格。进行 不合格品评审是否根据评审结果并來分析和确定产牛不合格的原因？是是否根据不合格产生的原因提出消除不合格原因的纠正措施的需求并对其进行评审？是，原因分析，是否根据评审结果确定和实施所需的纠正措施？是是否对所采取的纠正措施的有效性进行跟踪验证？ 是否有记录？抽查1份预防措施和纠止措施记录。是，抽杏2015-6-285水洗槽，进行了效果验 证。有记录 zy-j-b2q-11-2015问题汇总：1. 虽然进行过程检验抽查，但没冇相关过程检验规定，对关键检验点没冇做出明确规定。（在部分车间自互检文件中能够查到关键点抽检检验人员签字）。2. 检验记录表中检验项