办公用品采购制度

1、办公用品采购管理制度为加强管理，规范公司办公用品采购 ，领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。1 、全公司所有办公用品 （含日用杂品、 劳动保护用品等） 的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。2 、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100 元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、印油等；特殊办公用品指单位价格在 100 元以上但不超过 500 元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。3 、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月末由XXX 依据库存及办公用量情况提出采购计划，主管经理批准后

2、，集中购置：特殊办公用品的采购，由相关部门提出申请，经XXX 批准后，专门购买。2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。选买，不从中谋取私利。3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。4 、办公用品的领取发放与管理1 、办公用品领用遵照随时购买，随时发放的原则。2 、一般办公用品可根据工作需要，由部门工作人员填写办公用品领用单（一式两份），经部门负责人签字后，提交到办公室，由库管理专员送到各相关部门。3 、特殊办公用品需经总经理审批后，由使用部门填写办公用品使用

3、登记表，直接办理领用手续。4 、一般办公用品的发放，由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的办公用品领用单直接发放各使用部门；5 、特殊办公用品的发放， 办公室指定专人负责， 经使用部门办理有关领用手续后交使用部门具体使用和管理。1 、每月 25 日前，办公室将各部门办公用品领用单交财务部，财务室以此作为各部门经济核算依据。2 、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。3 、要认真做好新购物品入库前的检查，验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。附件 1办公用品领用申请单日期：年月日领用部门领用人序号领用物品名称规 格数量用 途1234部

4、门负责人：办公室：备注：表格一式二份，一份办公室留档，一份财务保管。办公用品领用申请单日期：年月日领用部门领用人序号领用物品名称规 格数量用 途1234部门负责人：办公室：备注：表格一式二份，一份办公室留档，一份财务保管。附件 2办公用品申购单日期：年月日名称规格数量估计价格用途备注请购部门负责人意见：办公室意见：上级领导意见：年月日年月日年月日备注：表格一式二份，一份办公室留档，一份财务保管。办公用品申购单日期：年月日名称规格数量估计价格用途备注请购部门负责人意见：办公室意见：上级领导意见：年月日年月日年月日备注：表格一式二份，一份办公室留档，一份财务保管。制度明细1.1 目的：为加强制度建

5、设，规范办公用品管理,厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，使办公用品的购置,领用 ,发放 ,使用和管理能有序进行 ,特制定本制度。1.2 采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。1.3 采购范围。具体包括购置办公设备、办公用品、会议用品及日常消耗性支出。1.4 公司每月办公用品由办公室专人拟定计划及预算，报总经理批准后负责组织实施；1.5 购回的办公用品，根据实际工作需要有计划的分发给各部门，由领用人签字领回。 除正常配给的办公用品外， 临时急需的须告知办公室专人，由办公室专人向总经理请示， 批准后方可领用或安排专人购买。1.6 公司新聘工作人员办公用品，

6、公司办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员正常工作。1.7 购发五百元以上办公用品时，相关负责人要做到货比三家，择优选购，保证质优价廉，开支适当。若不按计划购买，所用款项自负。1.8 办公用品由办公室负责统一保管，购回的办公用品要及时验收，建立帐簿，办好入库、出库手续；办公用品出库时， 需由领取人签字。1.9 办公用品不得挪作私用。1.10 计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购必需由总经理批准为原则， 研究确定采购目录 （见附录 1），凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。 因工作需要增加或减少采购目录项目，需经公司领导研究决定

7、，是否更新采购目录。1.11 办公用固定资产（以下简称“固定资产”）管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。财务部对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给办公室备案，办理责任人变更登记。相关使用者对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本公司工作人员使用。固定资产出借， 应由借用人写出具借条， 明确使用期限，由批准人签字同意， 方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。因不正当操作使用，

8、或因个人过失， 或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查， 给予严厉批评。 出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿， 承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。经妥善保管后， 固定资产发生被盗的， 责任人应当写出情况说明，由公司领导研究认定责任。1.12 固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。固定资产出现故障后无法修复的。因本设备技术水平落后， 不能与相关配套设施配套， 而造成事实上不能再使用的。设备使用成本过高， 超出该设备自身价值的。 固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责，统一处理。附录 1：计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录一、计算机及配套设备类1、整机（台式机DIY 或品牌机）；2、计算机附属设备：主机箱、机箱电源、主机板、CPU （中央处理器）、内存条、硬盘、显卡、显示器、网卡、MODEL 、网线、键盘、鼠标、光驱（刻录机）、软驱、U 盘、数据线、电源线、电脑专用桌椅、6、计算机配套设备：打印机、扫描仪、复印机、速印机、集传真、扫描、打字等多种功能的一体机；7、计算机软件：（ 1）办公必备常