变化点管理办法

1、变化点管理办法1目的在量产阶段，对与人、制造工序、制造方法及零件有关的所有变化点进行管理，建立所有变化点的可追溯性，可有效降低风险，减少不良带来的损失。在开发阶段，新品相对基础车型变化点的管理，按新品开发管理办法执行。2定义no. 术语定义1 变化点所有发生变化的事项，包括零件的规格及制造方案的有意识的变更，以及停电等突发的变化。2 初物对于收到订货的量产用零件，供应商将执行了规格变更、制造方案的变更等的零件从发生部门向下一部门第1 次交货的，或者向顾客第1次交货的零件。3 规格变更初物根据顾客发行的“规格变更指示书”， 供应商实施了规格变更后的初物。4 质量改善初物根据顾客发行的“不良对策要

2、求”、“市场质量信息分析 / 对策请求书”或者“ trouble report” ，供应商实施了质量改善后的初物。5 自主管理初物除了规格变更初物、 质量改善初物以外， 供应商确认了变更后的质量、加工性、组装性等并记录管理的初物。6 先行确认指在量产过渡前（规格变更适用前） ，为了确认规格变更的适合性等，向顾客提交规格变更初物零件。3要求3.1 变化点的管理3.1.1 零件的规格或者制造方案变更的首次执行时间作为变化点记录。3.1.2 对于因停电等突发性变化产生的变化点，按异常管理办法执行，必要时填写异常处置记录 。突发性的变化包括以下事例：1) 突发性的业务中断或作业者的更换；2) 生产线的

3、停止和再起动；3) 设备的异常等工序变化；4) 作业延迟时的跟进等。3.1.3 异常处置记录至少要包括以下项目：1) 变化的内容；2) 变化点的发生或者发现日期时间；3) 生产日及交货日；4) 必要时的检査结果等。3.2 初物的区分供应商参考第 7 项的“初物及变化点管理的事例” ，将初物分成 3 类，分别执行以下规定的程序。3.2.1 规格变更初物3.2.1.1 供应商应根据顾客发出的变更适用指示，确认是先行确认的零件，还是马上适用量产的零件。要求先行确认的，在过渡到量产前，将初物的检査样品、检査数据、初物单（参考 9.2 项的“初物管理初物” ）等提交给顾客的收货质量部门，接受顾客的是否可

4、以过渡到量产的判定。3.2.1.2 供应商执行规格变更进行初物的加工、组装及检査，发现了不良时要实施对策。3.2.2 质量改善初物供应商根据顾客的质量改善要求实施质量改善后进行初物的加工、组装及检査，发现了不良时要实施对策。3.2.3 自主管理初物3.2.3.1 供应商应在毎月月底以前，就翌月发生的制造工厂的变更、二次以下供应商变更、材料变更及工序质量管理表的记载事项的变更等，将变更的项目、量产开始时期等写在9.1 项的“自主管理初物联络书”上，提交给顾客的收货质量部门。3.2.3.2 供应商除了毎月月底报告过的变化点以外，发生了紧急的3.2.3.1中指定的变化点时，应随时写在“自主管理初物联

5、络书”上提交给顾客的收货质量部门。3.2.3.3 供应商确认从顾客退还的“自主管理初物联络书”，对于需要提交的初物，在提交日期之前将初物的检査样品、检査数据、初物单等提交给顾客的收货质量部门，接受顾客的是否可以过渡到量产的判定。3.2.3.4 供应商进行自主管理初物的加工、组装及检査，发现不良时实施对策。3.3 量产及交货3.3.1 供应商应遵守先入先出，进行初物的交货。3.3.2 供应商对于规格变更初物、质量改善初物以及制造工厂的变更、二次以下供应商变更及材料变更引起的自主管理初物，填制初物单随附到初物上， 将检査数据提交给顾客的收货质量部门。3.3.3 供应商在有多个交货地点时， 要在各个

6、交货地点的首批次的初物上附加初物单。初物的批次分成多个容器等交货的，应分别随附初物辅助单 （参考 9.3 项） 。关于初物辅助单的处理，也可以事先与顾客的采购保证部门统一意见。3.3.4 供应商在一个初物安装在多种零件上（用于多个类型、派生型号）时，可以就随附的初物单的数量与顾客协商。3.4 工序管理3.4.1 供应商对于初物的量产过渡后的工序，原则上在 1 个月 1 次重点监视质量的适合性。根据供应商的质量保证负责人或者事业所质量负责人的判断，也可以调整该期间。3.4.2 供应商在顾客有指定事项时，在移交量产后实施指定事项。3.5 二次以下供应商的管理供应商对零件的构成零件，为了二次以下供应

7、商也实施与本办法同样的初物管理，进行必要的指导及管理。3.6 赠给品初物的管理3.6.1 供应商在随附在赠给品上的初物单上署名，与检査数据一起随附在向顾客交货的初物的批次中。3.6.2 供应商将随附了“初物单”的赠给品按照适用车型等分开批次时，每个分开的批次制作“初物单”，随附后出货。4要点1)发生了突发的变化点时，对变化点前后的零件进行质量确认。2)在规格变更初物的指示联络等中，为了正确通知变更内容，不要省略零件号的位数等。3)在涂装零件上适用新材料时，应通过涂装试验检证耐久性、密合性等。4)生产移管时，向接收方提供信息使标准类的质量管理项目相同。5记录的管理no. 记录的种类保存期1 自主

8、管理初物联络书1 年2 变化点的记录15 年3 初物管理初物15 年4 初物上随附的检査数据15 年6相关文件6.1 xgh/qp01-2008 文件资料控制程序6.2 xgh/qx/js-01 批次管理 办法6.3 xgh/qx/js-04 异常管理办法7事例7.1 初物的事例no. 管理区分项目内容的事例1 规格变更初物规格变更1) 变更成新规格时2) 进行没有互换性的规格变更时3) 进行有互换性的规格变更时2 质量改善初物质量改善初物根据顾客的收货质量部门的质量改善要求，实施了质量改善时3 自主管理初物制造工厂的变更在供应商的新工厂制造或者转移到另外工厂制造时二次以下供应商1) 增加了二

9、次以下供应商时（包括二次以下供应商内的工厂增加。 ）2) 变更了二次以下供应商时（包括二次以下供应商内的工厂变更。 ）3) 内作?外作的变更时材料变更1) 变更了材料的二次以下供应商时2) 二次以下供应商变更了材料时3) 赠给材?自给材的变更4) 不是规格变更的材料的变更（包括防锈油、润滑剂等。）工序质量管理表的变更变更了工序质量管理表的记载事项时7.2 自主管理初物只进行变化点管理的事例3 自 主 管理初物加工条件、方法的变更（适用于不是通常调整业务，变更了正 规 的 管 理 范 围时。 ）1) 变更了铸造、鍛造方法时2) 变更了烧结条件时（加工、温度、时间、其它）3) 变更了热处理条件时（

10、温度、时间、加热方法、冷却方法、其它）4) 变更了橡胶、合成树脂的成型条件时5) 变更了焊接条件时6) 变更了切削条件时7) 变更了加工基准及调校方法时8) 变更了电镀、抛光、涂装条件时9) 变更了组装条件时工序系列变更1) 工序的统一、废除、顺序变更时2) 暂定工序?正式工序的变更机械加工1) 改造、修理或者维护了机械时（包括软件变更）2) 使用了新机械时3) 进行了机械移动时（同工厂内设备转移）工夹具变更（包括检具、限度表示）1) 变更了零件的加工标准时2) 新制、改造、修理或者维护了工夹具时（包括软件变更）模具变更1) 改造、更新、修理或者维护了模具时2) 暂定?永久的变更检査方法变更1

11、) 新制、改造、修理或者维护了检査夹具及器具时2) 变更了测定检具及测定基准时作业者的变更变更了作业者时搬送方法、交货包装方式的变更变更了搬送方法、包装方法及容器时窓口部門仕様管理部門先行確認要先行確認不要 ng調達品質部門ok ngok組立部門仕様管理部門honda取引先仕様変更初物仕様変更内容把握仕様変更指示（先行確認要否連絡）変更適用指示初物品加工、組立初物品起票検査成績表作成量産移行可否判定是正量産移行可否判定量産初物品可判定初物品起票払出製品取付（初物適用号機記入）初物品（）管理初物品（）管理初物品確認供应商窗口部门规格管理部门采购质量部门把握规格变更内容初物加工、组装需要先行确认纠

12、正制作初物单不需要先行确认制 作 检 查 成绩表变更适用指示规格变更指示（是否需要先行确认的联络）判定可否量产过渡判定可否量产过渡初物单判定可初物单确认量产初物单制作规格变更初物交货组装部门规格管理部门初物单（）的管理安装在产品上（初物单上填写适用批号）初物单（）的管理顾客8.1质量改善初物窓口部門調達品質部門市場品質部門対策回答調達 ng品質部門市場 ng品質部門okok組立部門仕様管理部門取引先honda品質改善初物不具合解析、対策推進品質不具合発生品質改善要求対策、初物品発生回答?対策内容確認是正量産移行可否判定量産初物品起票払出製品取付（初物適用号機記入）初物品（）管理初物品（）管理検

13、査成績表作成供应商窗口部门市场质量部门采购质量部门推进不良的分析、对策对策、产生初物答复对策纠正质量改善要求发生质量不良判定可否量产过渡判定可否量产过渡制作检查成绩表量产初物单制作质量改善初物交货组装部门规格管理部门初物单（）的管理安装在产品上（初物单上填写适用批号）初物单（）的管理市场质量部门采购质量部门顾客公司8.2自主管理初物窓口部門受入品質部門受入品質部門 ngok組立部門仕様管理部門取引先honda自主管理初物量産移行可否判定是正量産移行可否判定量産初物品可判定初物品起票払出製品取付（初物適用号機記入）初物品（）管理初物品（）管理変化点把握製造工場変更二次以降取引先変更材料変更工程品質管理表変更右以外変更初物品加工、組立量産払出（変化点記録管理）初物品確認自主管理初物連絡書確認、回答ngok回答受取、確認初物提示初物品起票検査成績表作成初物提示不要初物提示必要供应商窗口部门把握变化