安全标准化管理制度汇编

1、目录安全生产投入保障制度. 1 安全生产奖惩管理制度. 3 风险评价管理制度 . 5 安全检查和隐患整改管理制度. 13 重大危险源管理制度 . 23 法律法规获取、识别和评价管理制度. 27 安全生产会议管理制度. 30 领带干部带班管理制度. 32 防火、防爆及动火作业管理制度 . 37 消防安全管理制度 . 42 文件管理制度 . 49 禁烟、禁火安全管理制度 . 53 安全教育培训制度 . 55 特种作业人员管理制度. 61 安全作业管理制度 . 63 动火作业安全管理规定. 65 公司进入受限空间作业安全管理规定. 68 公司临时用电作业安全管理规定 . 71 公司断路作业安全管理规

2、定. 73 公司动土作业安全管理规定. 75 公司高处作业安全管理规定. 77 公司起重作业安全管理规定. 80 公司盲板抽堵安全管理规定. 82 公司高温作业安全管理规定. 84 外来人员安全教育制度. 85 安全设施管理制度 . 96 安全检修管理制度 . 99 仓库、罐区安全管理制度 .103 监视和测量设备管理制度 .106 防雷、防静电管理制度.109 巡回检查及设备维护保养制度.112 安全活动管理制度 .116 交接班管理制度 .118 关键装置、重点部位安全管理制度 .120 工艺安全管理制度 .124 危险化学品安全管理制度 .128 剧毒化学品、易制毒化学品安全管理制度 .

3、134 外来施工单位安全管理制度.137 承包商管理制度 .141 供应商管理制度 .143 安全生产变更管理制度.145 劳动防护用品（具）管理制度.147 职业卫生管理制度 .150 作业场所职业危害因素检测管理制度.154 防尘、防毒管理制度 .158 事故管理制度 .162 应急救援管理制度 .167 安全标准化运行自评制度 .172 绩效考核制度 .1741 编号： aq-gl-001 审核人：日期： 2013.01.29 执行日期： 2013.01.01 批准人：日期： 2013.01.01 安全生产投入保障制度1 目的和范围为了保证安全生产所需的费用，保证企业改善劳动条件的资金，

4、根据确定的提取标准自行提取，并且用于安全生产，不得挪作他用。本制度适用于本公司安全生产投入资金的管理。2 编制依据依据安全生产法、 危险化学品安全管理条例 、 河北省安全生产条例 、危险化学品从业单位安全标准化通用规范（aq3013-2008 ） 、 通用规范、企业安全生产费用提取和使用管理办法制定本制度。3 职责3.1 企业主要负责人负责确定安全生产投入资金的提取标准和安全资金投入的审批，保证安全生产所必需的资金投入。3.2 安环科负责对安全投入资金的使用情况进行监督检查。3.3 财务科负责依据安全生产投入保障制度建立安全费用管理台帐，记录安全费用的提取情况和安全费用的使用情况。4工作程序4

5、.1 根据有关规定要求，结合企业安全生产实际情况，本企业当年安全生产投入资金的提取，以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照 4% 提取；（二）营业收入超过1000 万元至 1 亿元的部分，按照2% 提取；（三）营业收入超过1 亿元至 10 亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10 亿元的部分，按照0.2%提取。4.2 安全费用应当按照以下规定范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出：指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、

6、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备；（二）配备必要的应急救援器材、设备。（三）安全生产检查与评价支出。（四）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。2 （五）安全技能培训及进行应急救援演练支出。（六）其他与安全生产直接相关的支出。（七）安全生产技术研究和推广费用。（八）为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的个体防护用品及保健品的经费。企业为高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险，所需保险费用直接列入成本（费用），不在安全费用中列支；为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。4.3 生产技术部、安环科每年年初应编制当年安全费用提

7、取和使用计划，经企业主要负责人批准后实施，并到财务科备案。财务科按规定比例提取安全生产费用，建立安全投入台帐，专款专用。4.4 临时性安全投入资金的使用必须由使用部门提出书面申请，填写安全专项费用使用申请表 ，经相关部门负责人审批，并到财务科备案后方可开始执行。4.5 项目完成后，根据最后结算费用凭证，由财务科负责登记入帐、备查。4.6 安全生产费用项目的使用主要部分应将发票（复印件）与安全费用汇总表一并存档。4.7 每年财务科应出具当年安全投入资金使用情况的报告。4.8 企业主要负责人应对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。5 相关文件危险化学品安全管理制度 。6 记录安全费

8、用提取和使用计划安全投入管理台帐。安全专项费用台帐3 编号： aq-gl-001 审核人：日期： 2013.01.29 执行日期： 2013.01.01 批准人：日期： 2013.01.01 安全生产奖惩管理制度1 目的和范围为强化安全生产责任制， 促进安全生产管理水平的全面提高，使安全生产工作逐步规范化、科学化、制度化，确保生产安全，将安全生产目标责任考核与奖励、惩罚有机地结合。本制度适用于公司安全标准化覆盖部门、车间的安全生产奖惩管理。2 编制依据依据安全生产法、危险化学品安全管理条例、河北省安全生产条例、危险化学品从业单位安全标准化通用规范（aq3013-2008 ）3 职责3.1 安环

9、科负责制定年度安全目标责任书和安全生产奖惩办法，组织考核，并建立相应的安全生产奖惩台帐。3.2 安环科负责提报考核结果，财务科负责考核奖惩兑现。3.3 各职能部门、车间负责人对各自范围内的安全作业负全部责任，对本部门人员的安全目标和作业进行考核。4 工作程序4.1 实行安全生产部门领导责任制，对本部门安全工作负全责，认真落实一岗双责。4.2 安环科负责组织制定年度安全生产目标责任书，对全体员工层层签定安全目标责任书，总经理与分管副总经理签订，分管副总经理与各车间主任签订，主任与班组长、班组长与员工签订，不留空白，使人人承担安全生产目标责任，有人员管理安全。4.3 安全责任考核按季度进行，具体考

10、核办法按公司安全责任制考核办法执行。年终进行总结，由安环科汇总，分管安全的副总经理提出奖惩意见，安全生产领导小组审核，总经理批准后实施。4.4 坚持以规章制度为依据，以具体工作岗位为基础，以岗位操作规程为标准，以安全标准化管理为指导，明确责任，确定目标。根据责任目标的完成情况进行考核。4.4 对完成责任目标的给予奖励；对未完成责任目标的，安全生产第一责任者当年不能评选先进，不能提升使用，所在单位不能评选先进；对发生重4 （特）大恶性责任事故的，要根据事故的原因和情节追究相应的责任。4.5 安全生产目标责任书规定的管理目标和工作要求，如负责人有变动，由接任者自动继续负责。如负责人调整工作岗位,

11、则安全目标责任书随时改签。4.1.6 安全责任具体指标见安全目标责任书，安全责任书中考核指标结合各责任人安全职责制定，要有可测量性和考核性。4.1.7 对安全责任实行安全目标管理，年终总评，按照安全目标责任书和公司安全目标考核办法兑现奖惩。4.8 日常安全检查中，发现的违章违纪行为及不安全因素等，按照公司各项规章制度进行奖惩， 如果由于有关职能部门或人员的安全生产责任不到位造成的，年终总评时一并加入考核中。4.9 各车间负责人对本部门人员安全目标完成情况和安全职责落实完成情况进行考核。4.10 坚持公平、公正、公开的原则，实事求是的进行年度、季度奖惩，各项奖惩决定均须接受全员监督。5 记录6.

12、1 安全生产奖惩台帐6.2 安全生产责任考核记录6.3 年度安全工作目标考核记录6.4 车间安全目标月度考核记录5 编号： aq-gl-001 审核人：日期： 2013.01.29 执行日期： 2013.01.01 批准人：日期： 2013.01.01 风险评价管理制度1 目的和范围公司通过对生产活动中的危害识别、风险评价，制定风险控制措施，达到控制风险、消减风险的目的，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生，保证生产活动的顺利进行。本制度适用于公司对生产经营过程（包括设计开发、建设、投产、正常运行等阶段）的危害识别、风险评价及风险控制活动的管理。危害识别的范围：(a ）计划、设计和建设、

13、投产、运行等阶段；(b) 常规和异常活动；(c) 事故及潜在的紧急情况；(d) 所有进入作业场所的人员的活动；(e) 原材料、产品的运输和使用过程；(f) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；(g) 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；(h) 丢弃、废弃、拆除与处置；(i ） 气候、地震及其他自然灾害等。2 编制依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范（aq3013-2008 ）和国务院关于进一步加强安全生产工作的决定。3 术语3.1 危害可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。3.2 风险风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。4 组织及职责4.1

14、 公司成立风险评价领导小组，小组成员由总经理、分管副总经理、生产技术部、安环科、车间负责人、办公室人员以及熟悉工艺、设备、电器仪表等相关专业技术人员组成。4.2 各车间及部门成立由部门负责人、 班组长、生产骨干等组成的评价小组，6 负责对本部门所归口的设备设施及岗位操作进行危害的识别、评价。4.3 安环科汇总各部门、车间的危害辨识，作进一步辩识、汇总、登记及评价，再统一组织公司风险评价领导小组进行风险的再评价，并编制重大风险及控制措施清单。4.5 安环科负责组织各车间及部门定期常规活动的风险评价和随时组织非常规活动前的风险评价。4.6 安环科负责组织将风险评价的结果和所采取的措施对从业人员进行

15、宣传、培训。5 工作程序5.1 危害识别准备公司每年在制定目标指标之前，由分管副总经理组织安环科、生产技术部及相关部门对危害辨识、风险评价和风险控制活动进行策划，并将策划结果形成文件。安环科按策划要求， 组织各部门对所属区域内危害进行辨识，并将辨识的重大风险结果填入“表3 重大风险清单”，报安环科。5.1.1 辨识分析时机a）常规活动（正常的作业活动）每年一次；b）非常规活动开始之前。5.1.2 辨识准备各部门应充分组织一线员工参与辨识。5.1.3 划分作业活动范围a）职能部门以部门活动场所为单位；b）各车间或职能部门下属班组可按生产工艺流程的工序（单元）或岗位、作业区域、建筑物、构筑物、贮存

16、区或贮存物质等为单位。5.1.4 危害识别应重点针对导致以下事故的根源或状态展开：a）火灾；b）爆炸；c）中毒、职业病；d）触电、坠落；e）机械伤害；f ）泄漏、腐蚀；g）雷击、地震、洪涝等自然灾害。主要从物的不安全状态， 人的不安全行为，作业环境和管理工作缺陷方面进行。主要危害有：a）场地（地面）易滑、不平整，造成人员在平地上滑倒或跌倒；b）人员、工具、材料等从高处坠落；7 c）头上空间不足，防护装置、护栏不足，照明不足，无接地，绝缘不充分；d）不良的热环境，有害能量（如电、辐射、噪声、振动）等；e）可能伤害眼睛的物质或试剂，通过口腔、皮肤接触和吸收而造成伤害的物质；f ）经常性的重复动作造

17、成的与工作相关的损伤；g）车辆危害，包括公司内车辆和外协车辆，超速、超载等违章；h）合同方人员活动造成的危害（如外来施工人员现场施工）；i ）与装配、试车、运行、维护、改型、检修和拆卸有关的机械、设备的危险；j ）高温、低温、粉尘，易燃易爆、有毒、腐蚀性化学物质等；k）不按规程操作，使用有缺陷的机具，不用、不穿劳动防护用品等；l ）无安全通道、安全标志，通风、采光不好；m ）教育培训不够，工作时间长。5.1.5 危害识别、风险评价的步骤a）识别作业活动过程中的危害：首先划分作业活动，一般按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段 / 服务阶段或部门划分。作业活动：进入受限空间作业，储

18、罐内部清洗作业，带压堵漏，物料搬运，机泵（械）的组装操作、维护、改装、修理，动火及取样分析，承包商现场作业，吊装等。b）按岗位划分的作业活动清单见表4。c）识别设施管理和管理活动的危害可按下述顺序：公司址：地质、地形、周围环境、气象条件（台风）等；公司区平面布局：功能分区、危害设施布置、安全距离等；建（构）筑物；生产工艺流程；生产设备、装置、化工、机械、电气、特殊设施（锅炉）等；作业场所：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高低温；工时制度、女工保护、体力劳动强度等；管理设施、急救设施、辅助设施等。识别危险之前先列出拟分析的设备设施清单，如表5 所示。5.2 风险分析5.2.1 危害识别方法各车间及

19、部门可根据本部门的特点，选择5.2.2 、5.2.3中的一种方法或两种方法同时应用， 以保证对本部门进行全面的危害分析，并根据现有的控制措施，制定岗位安全操作规程、应急预案等文件。5.2.2 各车间及部门按岗位划分作业活动时，应采用工作危害分析（jha ）8 方法按下列要求进行逐项分析：将拟分析的作业活动分解为若个相连的工作步骤，划分的工作步骤不能过粗，也不能过细，达到让人明白这项作业是如何进行的，对操作人员起到指导作用为宜；作业步骤只需说明做什么即可；进行每个工作步骤潜在的危害分析时，可按下述问题提示清单及其他方面识别潜在的危害因素：1）身体某一部位是否可能卡在物体之间；2）工具、机器或装备

20、是否存在危害因素；3）从业人员是否可能接触有害物质；4）从业人员是否可能滑倒、绊倒或摔倒；5）从业人员是否可能因推、举、拉用力过度而扭伤；6）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中；7）是否存在过度的噪音或震动；8）是否存在物体坠落的危害因素；9）是否存在照明问题； 10 ）天气状况是否可能对安全造成影响； 11 ）是否存在产生有害辐射的可能； 12 ）是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质； 13 ）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽； 14 ）还可以从能量和物质的角度等做出其他提问。针对存在的危害因素，列出现有控制措施；认真填写风险评价台账1( 工作危害分析 ) 。工作危害分析的主要目

21、的是防止从事此项作业的人员、他人、设备和其他系统受到影响或受到损害。分析时不能仅分析作业人员工作不规范的危害，还要分析作业环境存在的潜在危害，即客观存在的危害更为重要。工作不规范产生的危害和工作本身面临的危害都应识别出来。工作危害分析之后，经过评审、确定正确的作业步骤，制定此项作业的标准操作规程。5.2.3 各车间及部门按设备设施划分活动时，应采用安全检查表分析 （scl ）方法进行风险分析按下列要求逐项进行分析（仪表不必单列，以主体设备为分析对象； 小型设备可以按区域或功能放在同一张表中分析，每一台设备为一个检查项目）：确定拟分析对象的检查项目，将检查项目按系统的组成顺序列出；列出各检查项目

22、的检查标准，检查标准应符合法律、法规、行业规范、标准及作业指导书等有关规定；9 列出不达标准可能导致的后果；列出现有的控制措施；列出建议改正或控制措施；认真填写风险评价台账2( 安全检查表分析 ) 。安全检查表分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，不应有人的活动，即不应有动作。5.2.4 各车间及部门风险评价小组将 风险评价台账 1( 工作危害分析 ) 和风险评价台账2( 安全检查表分析 )报至安环科， 安环科作进一步的辩识、汇总、登记及评价，然后组织风险评价小组按风险评价准则再进行风险评价。5.3 风险评价5.3.1 风险评价准则评价准则包括事件发生的可能性l 和后果的严重性 s 及风

23、险度 r， 依据： a）有关安全法律、法规要求； b）行业的设施规范、技术标准； c）公司的安全管理标准、技术标准； d）合同规定； e）公司的安全生产方针和目标等。5.3.1.1 事件发生的可能性l 判定准则（见表 1） 。5.3.1.2 事件后果严重性 s断定准则（见表2） 。5.3.1.3 风险等级判定准则及控制措施（见表3） 。表 1 事件发生的可能性l 判定准则等级标准5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统） ，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4 危害的发生不容易被发现， 现场没有检测系统， 也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未

24、有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行， 或危害的发生容易被发现（现场有监测系统） ，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。2 危害一旦发生能及时发现， 并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1 有充分、有效的防范、控制、保护措施，或员工安全卫生意识10 相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表 2 事件后果严重性s断定准则等级法律法规及其他要求人财产损失万元停工公司形象5 违反法律、法规和标准死亡3

25、0 部 分 装 置（1 套） 或设备停工重大国内影响4 潜在违反法规和标准丧失劳动能力15 1 套装置或设备停工行业内、省内影响3 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病5 1 套装置或设备停工地区影响2 不符合公司的安 全 操 作 程序、规定轻微受伤、间歇不舒服5 受 影 响 不大，几乎不停工公 司 及 周 边 范围影响1 完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表 3 风险等级判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动 / 控制措施实施期限20-25 巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估。立刻15-16 重大风险采取紧急措施降低风险

26、，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改9-12 中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。2 年内治理4-8 可接受可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查。有条件、有经费时治理11 4 轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录。5.3.2 风险评价5.3.2.1 风险评价小组按事件发生的可能性判定准则，判定工作危害分析记录表和安全检查表分析记录表中风险发生的可能性l。5.3.2.2 风险评价小组按事件后果严重性判定准则，判定工作危害分析记录表和安全检查表分析记录表中风险发生后果的严重性s。5.3.2.3 风险评价小组计算出风险度r（风险度 r可能性 l严

27、重性 s） ，按风险等级判定准则判定风险的等级，记录重大风险，形成 重大风险清单。5.3.2.4 评价小组对评价结果做好风险评价记录。5.4 风险控制5.4.1 根据风险度的等级，按下列程序分别进行控制：风险等级为轻微或可忽略风险的，无需采用控制措施，维持原有管理；风险等级为可接受风险的，维持原有的管理，有条件、有经费时治理；风险等级为中等风险的，各车间及部门建立目录，制定措施，2 年内治理；风险等级为重大风险的， 各车间及部门制定控制措施，立即或近期按风险度大小顺序依次进行控制治理；风险等级为巨大风险的，立刻停止作业，采取整改措施，降低风险程度。5.4.2 风险控制策划公司对风险依据风险水平

28、实施分级管理，风险水平与措施要求符合表6要求。5.4.2.1 风险控制措施的制定原则 a）如果可能，则完全消除危险或风险，如用安全无害物质代替危险或有害物质； b）如果不可能消除，则应努力降低风险，如使用低毒阻燃物料代替高毒易燃物料； c）将危害进行隔离，如通过局部排风把有毒气体排除； d）采取工程技术措施，如远距离操作，防爆墙等； e）制定和完善管理措施，加强员工教育； f）在其他控制措施均已考虑后，作为最终手段，可使用个人防护品作为暂时性控制措施，但应注意使用个人防护用品不能消除和降低风险； g）必要时，确定预防性测量指标，以便监控。5.4.2.2 主要控制措施：（1）消除危害，实现本质安

29、全。改造现有的工艺过程，通过改善环境，改进或更换装备或工具，提高装备、工具的安全性能来保证安全。（2）抑制危害。系统封闭，使有害物质无法散发出来。12 （3）修订或制定操作规程。（4）减少暴露，降低严重性。通过使用个体防护用品等措施来减少暴露，降低严重性。5.4.3 风险控制措施的评审和实施5.4.3.1 公司风险评价小组针对“重大风险清单”所列重大风险制定控制措施、进行评审。评审的要点是： a）准备采取的控制措施是否使风险降低至可容许水平； b）是否会产生新的危险源；c）是否已选定了投资效果最佳的解决方案；d）准备采取的控制措施能否应用于实际工作中。最终形成“公司重大风险及控制措施清单表 6

30、” 。5.4.3.2 生产技术部根据表6 编制经评审确定的 “重大风险管理方案” ，经分管副总经理批准后，发至各责任部门，组织实施。5.4.4 控制措施落实完成后，按本制度的5.2 、5.3 条款再进行一次风险评价，确定风险度等级。5.4.5 根据风险度等级的大小， 按本制度的 5.4.1 5.4.4条款对风险进行控制，直至风险降至可接受或可忽略的程度。5.4.6 将已确定的控制措施，按照优先顺序逐项进行落实。重大隐患项目的风险，制定隐患治理方案，明确责任人，责任部门、技术方法、资源、时间表，确保隐患治理方案的有效实施。治理结束后，有关部门进行验收，形成报告。建立重大隐患项目档案，对项目的立项

31、、治理、竣工验收等过程进行管理。重大隐患档案内容：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。5.4.7 生产技术部对“重大风险管理方案”的实施进行检查和监督。对需要两个以上部门实施的应进行协调，必要时，由分管副总经理协调。安环科对“重大风险管理方案”实施的过程和结果进行监视和测量。5.4.8 安环科及时组织各车间及部门，将风险评价的结果和所采取的措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及应采取的控制措施，做好培训记录。6 风险信息更新6.1 安环科每年组织一次常规活动的风险分析和评价。6.2 分管副总经理随时组织

32、对以下非常规性的、危险性较大的活动进行风险分析和评价：新的或变更的法律、法规或其他要求；操作变化或工艺改变；13 新建、改建、扩建、技改项目；有对事故、事件或其他信息的新认识；组织机构发生大的调整。7 相关制度安全检查和隐患整改管理制度 、 安全生产变更管理制度 。8 相关记录8.1 风险评价台账 1(工作危害分析 ) 。8.2 风险评价台账 2(安全检查表分析 ) 。8.3 风险评价结果与等级汇总表8.4 风险信息更新记录8.5 风险评价结果培训记录8.6 年度风险控制效果评价报告8.7 风险评价报告8.8 作业活动清单8.9 设备设施清单8.10 重大风险及控制措施清单. 8.11 重大风

33、险控制措施计划及控制顺序8.12 重大风险控制措施落实情况表8.13 隐患整改通知书8.14 隐患整改台帐14 编号： aq-gl-001 审核人：日期： 2013.01.29 执行日期： 2013.01.01 批准人：日期： 2013.01.01 安全检查和隐患整改管理制度1 目的和范围为了发现和查明各种危险和隐患，并及时、有效地排查治理重大、特大生产安全事故隐患 , 防范重特大事故发生 , 监督各项安全规章制度的实施，制止违章作业，防范事故发生和整改隐患。本制度适用于本公司的各类安全检查和隐患整改。2 编制依据中华人民共和国安全生产法 、 安全生产事故隐患排查治理暂行规定、河北省省安全生产

34、条例 、 危险化学品安全管理条例等国家有关法律、法规，以及公司风险评价程序等。3 定义重大事故隐患：是指存在于生产经营场所、设备和设施以及管理过程中的可能导致发生重特大事故的不安全状态和缺陷。4 职责4.1 公司总经理负责组织公司级综合检查。4.2 各车间主任负责组织车间级综合性检查4.3 各专业部门负责组织本系统人员进行专业检查。4.4 生产技术部负责组织节假日前的检查和季节性检查。4.5 日常检查由各岗位操作人员和各级管理人员负责。5 安全检查的形式与内容5.1 综合性检查5.1.1 公司级综合性检查：由公司总经理组织各有关职能部门负责人及专业人员进行检查和抽查。 公司级综合性安全检查每季

35、度不少于一次，检查内容以落实岗位安全责任制为重点, 各职能部门和专业人员对各自职能范围内15 容进行检查。5.1.2 车间级综合性检查：由车间主任组织车间安全员、班组长进行安全检查，检查内容包括岗位劳动纪律、设备设施、安全附件、关键装置、重点部位及重大危险源等。全部检查项目每月不少于一次。5.2 专业检查5.2.1 专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行。5.2.1.1 公司内机动车辆、交通等方面安全检查由安环科负责。5.2.1.2 消防、明火使用、危险物品、安全要害岗位的安全检查由安环科负责。5.2.1.3 生产工艺技术操作等的安全检查，由生产技术部负责。5.2.1.4 机械设备

36、、压力容器、安全附件等，有关土建工程建设“三同时”执行情况、 外来承包建筑施工单位和公司房、建筑等的安全检查由安环科负责。5.2.1.5 电气计量、仪表计量等方面的安全检查由机电车间负责。5.2.1.6 原材料供应、产品质量、化验操作等方面的安全检查由化验室负责。5.2.1.7防暑降温、防寒保暖和饮食卫生的安全检查由办公室负责。5.2.1.8 仓库物品的堆放防火、防爆通风、降温、保暖分类、运输车辆等的安全检查由生产技术部负责。5.2.1.9 专业检查每半年进行一次。5.3 季节性检查季节性检查由生产技术部组织各职能部门根据各系统特点进行检查，检查内容主要有：防雷、防静电、防冻、防滑、防雨、防暑

37、降温、防台风、防中毒、防火防爆等。5.4 日常检查5.4.1 日常检查分为岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。5.4.2 岗位操作人员巡回检查：岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责16 任制，进行交接班检查和岗位班中巡回检查。5.4.3 管理人员日常检查：各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查。5.5 节假日检查：由生产技术副总组织各部门负责人，在五一、国庆、春节等节假日前进行的检查，检查内容主要是安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面。5.6 综合检查和专业检查必须对公司重点部位、关键装置、重大隐患和重大危险源进行重点检查。5.7 安全检查表与检查记录5.7.1

38、编制安全检查表的依据5.7.1.1 根据国家和有关部门及公司内部有关标准、规程及文件编写安全检查表。5.7.1.2 国内外及公司内事故案例，搜集同行业的事故案例，找出不安全因素；根据以往的经验寻找不安全因素。5.7.1.3 对系统进行安全分析，确定危险部位及不安全因素。5.7.2 各种安全检查必须按照相应的安全检查表进行检查，并填写各种检查记录。安全考核应根据检查记录的结果进行考核，并与每月的经济责任挂钩。5.8 再检查安环科负责对各专业部门和车间检查出的问题和整改情况定期进行检查，对整改是否到位进行落实，留存记录。6 隐患排查与整改6.1 隐患的等级认定6.1.1 轻微事故隐患有下列情形之一

39、的为轻微事故隐患：a) 不按公司规定穿戴劳动防护用品或劳动防护用品使用不规范的；b) 危险场所安全标志不全的；17 c) 不按时巡回检查各种安全设施，不按时填写各种安全检查记录或填写不全的；d) 公司内机动车辆超速行驶的；e) 违反操作规程、违章作业、违章指挥但不足以造成严重后果的；f) 其它一旦发生事故，能致轻伤1 至 2 人或能导致直接经济损失5 万元以下的。6.1.2 一般事故隐患有下列情形之一的为一般事故隐患：a) 装置、设备、工艺有缺陷不足以造成严重后果的；b) 职工未经过培训、无证而上岗的；c) 特殊工种职工未经过有关部门培训，无证上岗的；d) 公司房建筑年久失修未及时修理的；e)

40、 易燃易爆区域动火作业、动土作业、吊装作业、登高作业、抽堵盲板作业、断路作业不按规定办理作业票的；f) 其它一旦发生事故， 能致轻伤 3 至 10 人或一次重伤 1 至 2 人、一次事故直接经济损失5 万元至 10 万元以下。6.1.3 重大事故隐患有下列情形之一的，为重大事故隐患：a）甲、乙类火灾危险性和产生有毒有害气体的生产装置，仓库、罐区等储存设施，与周边居住区、人员密集区、公司外道路、相邻工矿企业生产储存设施的安全间距不符合有关标准、规定要求的；b）生产装置、储存设施、 辅助生产装置、 公用工程设施、 运输装卸设施、电力线路、办公生活区等，相互之间的安全间距不符合有关标准、规定要求的；

41、c）危险化学品生产车间、储存仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关标准、规定要求的；18 d）在有火灾爆炸危险的甲、 乙类公司房和有毒有害作业场所内设置休息室和非生产直接需要的办公室的；e）使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的；f ） 生产或使用甲类气体或甲、 乙类液体的工艺装置和储运设施的区域内，未按规定设置可燃气体监测报警装置的；生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内，未按规定设置有毒气体监测报警装置的；g ）易燃易爆和有毒作业场所未按规定设置通风设施的；未按规定和生产工艺要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的；h）建构筑物的耐火等级、泄

42、压面积、安全疏散不符合有关标准、规定要求的；仓库的耐火等级、防火分区、安全疏散不符合有关标准、规定要求的；i ）危险化学品的贮存不符合常用化学危险品贮存通则（gb15603 ）等规定要求的。包括：1）遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危险物品露天贮存的；或在潮湿、易积水的建筑物中贮存的；2）压缩气体和液化气体与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品未隔离贮存的；3）易燃气体与助燃气体、剧毒气体同贮的；4）助燃气体氧气与油脂类物质混合贮存的；5）易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体与氧化剂混合贮存的；6）具有还原性的氧化剂未单独存放的。j ）甲、乙类液体储罐区未

43、按规定要求设置防火堤，或防火堤的容量、高度、强度、以及与储罐的间距等不符合有关标准、规定要求的；罐区布置（罐区总容量、 罐间距、罐排数、罐区间距等） 不符合有关标准、规定要求的； 罐区的专用泵（或泵房）布置在防火堤内， 或专用泵（或19 泵房）和装卸设施与罐区的安全间距不符合有关标准、规定要求的；k）甲、乙类液体固定顶罐未按要求设置阻火器和呼吸阀的；甲、乙类液体为喷溅式卸车（进液）方式或进液管伸至罐底的距离不足的；l ）液氨、液氯生产、储存、装卸区无泄漏后的应急措施的；液氨、液氯储罐未按规定设置液位计、压力表和安全阀的；液氨、液氯储罐与罐车之间的装卸管线上未设置止回阀和紧急切断阀的；液氨、液氯

44、的灌瓶及装车装置未按要求设置防超装装置的；液氨、液氯的装卸软管未按规定配置并定期检测和更换的；硫酸、盐酸等强腐蚀性介质储罐未按规定设置防护围堰的。m ）压力容器、压力管道、锅炉等特种设备未按规定办理使用登记证；超期未检或未按检验要求检修（停用）的；n）压力容器、压力管道、锅炉的压力表、安全阀超期未检，防爆膜未定期更换的；0）使用非法制造的压力容器、锅炉等特种设备及安全附件的；p) 爆炸和火灾危险环境区域内的电力装置（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求的。q）爆炸和火灾危险环境区域内生产装置的控制室、变配电室、化验室、车间办公室、更衣室等

45、生产辅助房间的电气设备达不到防爆要求的；r) 易燃易爆生产装置区、仓储装卸区的公司房、库房、设备、设施未按规定设置防雷设施，或未按规定进行检测并符合要求的；s）易燃易爆场所的设备、管线等设施未按规定设置静电接地设施；汽车罐车和装卸栈台未设置静电专用接地线，或未按规定进行检测并符合要求的；t ）未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统的；未按标准规定配置消防双电源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符20 合规定要求的；u）生产装置区、储罐区、仓库未按规定设置固定（或半固定）式水（或泡沫）喷淋灭火系统的，或未按规定设置小型灭火器材，或灭火器材的种类、数量及设置方式不符合有关标准、规定

46、要求的；v）公司区内的消防道路（环行通道或回车场地、道路宽度、净空高度、转弯半径）不符合有关标准、规定要求的；w）存在其他可能导致重大事故的危险有害因素的。6.1.4 危险化学品生产经营单位有下列情形之一的，为特大事故隐患：a）生产或使用光气、氰化氢等剧毒物质（气态或蒸汽）的生产装置，与周边居住区、人员密集场所、公司外主要道路的安全间距不符合有关标准、规定要求的；b）构成重大危险源的液氨、液氯等有毒物质罐区、液化烃罐区、甲类易燃液体罐区，以及大于或等于10mpa的高压设备（介质为易燃、易爆、有毒物质），与周边居住区、人员密集场所、公司外主要道路的安全间距不符合有关标准、规定要求的；c）构成重大

47、危险源的液氨、 液氯、 液化烃储罐，以及大于或等于10mpa的高压设备（介质为易燃、易爆、有毒物质），未按规定办理使用登记证、超期未检或检验不合格的；d）构成重大危险源的液氨、液氯等有毒物质罐区、液化烃罐区、甲类易燃液体罐区以及大于或等于10mpa的高压设备（介质为易燃、易爆、有毒物质）、管道，未按规定设置防雷、防静电设施，或未按规定定期检测及检测不合格的；e）存在其他可能导致特大事故的危险有害因素的。6.2 隐患的排查治理隐患排查的内容及频率按照公司风险评价程序进行排查。各级检查组织和人员，对查出的隐患问题，要逐项进行原因分析，制定整改措施，并21 落实整改措施。做到定项目、定时间、定人员、

48、定经费、定整改措施。属于轻微事故隐患的由车间、 部门立即整改；属于一般事故隐患的报公司安环科备案，由公司安环科下达隐患整改通知书。隐患整改通知书由安环科统一管理。属于车间整改的交由车间主任签收并负责处理，属于职能部门整改或组织整改的， 交由部门负责人签收并负责处理。能够马上整改的隐患，各整改部门要按整改要求及时落实措施整改，整改完成后及时将通知书返回签发部门。因生产技术、工艺、设计等原因难以立即排除的, ，应当成立由总经理负责的隐患治理领导小组, 并采取有效的安全防范和监控措施，隐患整改完成以后，公司总经理组织有关职能部门对整改情况进行落实，整改情况由公司安环科汇总存档。6.3 重特大事故隐患

49、排查、评估、报告、监控和治理6.3.1 公司总经理对本单位重特大事故隐患的排查治理全面负责。6.3.2 公司总经理组织对重特大事故隐患的排查，每年至少进行一次，安环科负责建立重大安全隐患整改管理台帐，并组织、协调、参加重大安全隐患整改项目的措施制定、实施、验收等工作。公司总经理组织职能部门对公司隐患全面排查，并应当按照省有关事故隐患评估的规定及时组织评估, 并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、等级、影响范围和程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。经评估属于重特大事故隐患的, 公司应当根据评估报告书制定重特大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主

50、要内容: a）治理期限和目标；b）治理措施；c）责任机构和人员、经费和物质保障；d）应急救援预案。如发现治理难度大、涉及范围广、危险程度高的重特大事故隐患，自发22 现之日起 15日内, 将评估报告书和治理方案报市政府及其安全生产监督管理局和其他有关部门。6.3.3 公司对重特大事故隐患进行治理时, 应当采取严密的防范、 监控措施 ,防止重特大事故发生。6.3.4 重特大事故隐患治理结束后，公司应及时书面报安全生产监督管理部门和有关部门进行验收。6.3.5 对重大隐患项目拖延不改，根据公司有关奖惩制度，对责任部门和部门负责人严肃处理。7 相关记录7.1 安全检查台帐安全检查表7.2 隐患整改台

51、帐隐患整改通知书7.3 重大隐患档案23 编号： aq-gl-001 审核人：日期： 2013.01.29 执行日期： 2013.01.01 批准人：日期： 2013.01.01 重大危险源管理制度1 目的和范围通过对本公司重大危险源的辨识和管理，预防重大事故的发生。本制度适用于公司内生产场所和储存区的重大危险源的辨识和管理。2 编制依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范（aq3013-2008 ） 和 危险化学品重大危险源辨识 、 河北省重大危险源监督管理规定 河北省重大危险源分级评定办法危险化学品重大危险源监督管理暂行规定国家安监总局令第40 号3 定义3.1 危险物质一种物质或若干种物

52、质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。3.2 单元指一个 (套)生产装置、设施或场所，或同属一个工公司的且边缘距离小于 500m的几个(套)生产装置、设施或场所。3.3 临界量指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元为重大危险源。3.4 重大事故工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故，并给现场人员或公众带来严重危害，或对财产造成重大损失，对环境造成严重污染。3.5 重大危险源长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。3.6 生产场所指危险物质的生产、加工及使

53、用等的场所，包括生产、加工及使用等过程中的中间储罐存放区及半成品、成品的周转库房。3.7 储存区专门用于储存危险物质的储罐或仓库组成的相对独立的区域。24 4 职责4.1 生产技术部组织生产车间对生产场所及储存区危险物质最大储存量进行计算。4.2 安环科、生产技术部负责组织生产车间对重大危险源及一般危险源进行辨识、传递和建档。4.3 安环科负责组织生产车间对重大危险源及一般危险源进行定期评估，对重大危险源进行定期检测、监控。4.4 安环科负责制定重大危险源应急救援预案并传递至相关从业人员。4.5 安环科负责组织对重大危险源相关从业人员进行重大危险源应急救援预案的培训。4.6 安环科负责组织应急

54、救援预案的演练。4.7 安环科负责将重大危险源形成报告，报送上级安全生产监督管理部门和有关部门备案。5 工作程序5.1 重大危险源的辨识5.1.1 根据 gb 18218-2009危险化学品重大危险源辨识中危险物质的界定，本公司的液氯、 液氨、发烟硫酸属于应进行重大危险源辨识的危险物质。5.1.2 安环科组织相应的生产车间，对存在危险物质的生产场所和储存区进行计算单元的划分，并对各单元进行最大储存量计算。5.1.3 重大危险源的辨识指标单元内存在危险物质的数量等于或超过表1 规定的临界量， 即被定为重大危险源。单元内存在危险物质的数量根据处理物质种类的多少区分为以下两种情况：a) 单元内存在危

55、险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。b) 单元内存在危险物质为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（ 1） ，则定为重大危险源： q1/q1+q2/q2+,qn/qn1 (1) 式中 q1,q2, ,qn-每种危险物质实际存在量，t ；q1,q2,qn-与各危险物质相对应的生产场所或储存区临界量，t 。5.1.4安环科根据各单元的计算结果和重大危险源的辨识指标，对重大危险源或一般危险源进行辨识。最大储量超过临界量的单元为重大危险源，未达到临界量的单元为一般危险源，形成评估报告。5.2 重大危险源的管理5.2.1 安环科建立重大危

56、险源档案，档案内容包括物质名称、数量、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等。25 5.2.2 安环科将本公司的重大危险源形成报告，报上级安全生产监督管理部门和有关部门备案。重大危险源报告应包括重大危险源的详细情况、可能产生的事故类型、安全措施与预防措施、应急预案等。5.2.3 重大危险源报告应根据重大危险源的变化、新知识的获取、技术的发展情况进行修订， 报告修订后重新到上级安全生产监督管理部门和有关部门备案。5.2.4 安环科定期（根据国家对设备规定的检测周期）对重大危险源的主要设备和强检仪表进行检测，并将检测报告复印件及时传递至生产技术部。5.2.6 重大危险源的检查

57、按安全检查和隐患整改管理制度中的规定执行。5.3 防护器具、设备设施的管理5.3.1 安环科负责指导有关车间，按本公司职业卫生管理制度中规定的防护器具、设备设施的配备标准，对重大危险源和一般危险源所属岗位配备劳动防护用品和防护器具、设备设施，并将所配备的劳动防护用品和防护器具、设备设施进行登记。5.3.2 各车间主任和岗位人员应经常检查防护器具、设备设施，保证防护器具、设备设施的齐全。5.3.3 安环科及时对防护器具、设备设施进行校验和更新，保证岗位所配备的防护器具、设备设施的有效性。5.4 重大危险源应急救援的演练5.4.1 重大危险源所属车间应制定相应的重大危险源应急处置方案。5.4.2

58、安环科根据危险化学品事故应急救援预案编制导则( 单位版 ) 制定重大危险源应急救援预案 。5.4.3 安环科每年1 月份制定重大危险源应急救援演练计划，计划应包括演练时间、地点。重大危险源应急救援演练每年至少进行一次。5.4.4 安环科根据制定的重大危险源应急救援演练计划，在演练前组织参加演练的人员进行重大危险源应急预案培训。5.4.5 安环科对演练过程进行记录，参加演练的人员和观摩人员对演练过程进行评估，安环科将演练及评估情况做好记录。5.4.6 安环科根据演练的评估情况，及时对重大危险源应急救援预案进行修订。6 相关制度6.1 重大危险源应急救援预案 。6.2 职业卫生管理制度 。6.3

59、安全检查和隐患整改管理制度 。26 7 相关记录7.1 重大危险源档案。7.2 重大危险源台帐。7.3 重大危险源应急救援培训记录。7.4 重大危险源应急救援演练记录。7.5 重大危险源辩识记录27 编号： aq-gl-001 审核人：日期： 2013.01.29 执行日期： 2013.01.01 批准人：日期： 2013.01.01 法律法规获取、识别和评价管理制度1 目的确定公司在质量、环境和职业健康安全活动产品和服务中适用的法律、法规及其它应遵守的要求，并建立其获取的渠道，保证公司运行的各个场所均符合法律、法规要求。2 适用范围适用于公司与质量、环境和职业健康安全活动、产品或服务相关的国

60、家、行业、地方法律法规、标准和其它要求的获取、识别与更新的控制。3. 引用标准及相关文件中华人民共和国安全生产法 、 危险化学品安全管理条例 、 安全生产许可证条例、 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（aq3013-2008 ）、和国务院关于进一步加强安全生产工作的决定4 职责4.1 安环科负责通过各种渠道获取与公司安全、环境和职业健康安全活动、产品或服务有关的法律、法规和其它要求。并负责对相关的法律、法规和其它要求确认其适用性，编制相关“法律、法规及其它要求清单”。4.2 各部门负责将相关法律、法规和其它要求传达给员工并遵照执行。5 工作程序5.1 与公司活动相关的国家及地方法律、法规和