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文档简介

1、有限公司文件编号 QP.S9.01LOGO采购控制程序IATF 16949： 2016修订次数 A.0制修订日期发布日期发文范围：受控印章受控发文号收文单位会签单位会签人日期会签单位会签人日期编制审核批准日期El期日期发布日期版本历史编制审核批准日期日期日期LOGO采购控制程序文件编号QP.S9.01仁目的修订次数A.0日期发布日期为了对公司外购物资的釆购过程进行规范管理，确保所采购的产品符合规立的要求，特制订 本程序。E本程序适用于公司所有外购原（辅）材料（包含外协件）的采购控制。3、术语和定义本程序引用ISO 9001:2015的术语和定义;其他：无4、职责4.1. 采购部：负责组织采购和

2、采购管理，并对采购产品的质：负责。4.2. 技术部：负责制订采购标准；负责签订技术质量保证协议，并负责指导和监督采购质量管理 过程的控制。4.3. 质量部：负责制订采购物资的验收标准并负责验收:对不符合要求的物资反馈给采购部处IL4.4. 生产车间：负责提出物资需求计划，并反馈使用过程中的质量信息。LOGO釆购控制程序文件编号QP.S9.015、工作流程修订次数A.0日期发布日期5、工作流程负责部门输入需求部门采购部采购部合格供方名单 供应商管理程序流程D输出方法说明R.S9.01.01物资需求申购表-需求部门向采购部提出采购需求 时，应满足物资最小采购周期R.S9.01.02采购汁划-采购部

3、根据采购需求和该物资的 仓库库存情况以及仓库物资安全 库存制立采购计划并报主管 领导审批后选择适宜的供方准备 实施采购-如果是合格供方直接选择并下单 -如果不是合格供方，按供应商 管理程序中的要求选择、评价 供方-特殊情况下，经合议并经总经理 签批后可进行直接采购4/5LOGO釆购控制程序文件编号QP.S9.015、工作流程修订次数A.0日期发布日期负责部门输入流程输出方法说明采购部 技术部订单 技术质量要求下单/报价/签订合同报价单 采购合同-采购部根据采购汁划、技术质量 要求，要求供方对所采购的物资 进行报价，双方就采购价格进行 谈判和比较（可采用同等质量情 况下价格优先的原则确左供方）

4、达成意向后签订合同-签订合同时必须注明主要的技术 质量要求和标准采购部-下单后，采购部应根据讣划情况 及时跟踪了解供方的物资发运情 况，如遇问题应及时反馈跟单质量部 库房进货检验指导书进货检验记录 入库单-物资到货后，由采购部通知检验 人员进行进货检验，检验合格后 方可入库，不合格按不合格品 管理程序处置-库房管理员须确认物资的需称、 规格型号、数疑、和供方名称进货检验/入库采购部 质量部R.S9.01.03供方月度 绩效统计表-由采购部负责在每月底统讣本月 供方订单交付、超额运费、服务 等指标，以及来自质量进货检验/ 试验情况、生产使用过程中情况、 销售客户反馈情况，以便监视和 评价供方绩效数据统计分析6说明无7、附件无8、引用文件无9、记录表单9.

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