【推荐】传染病防治及医疗废物管理监督检查表(3)

1、. 超值下载疾病预防控制中心传染病防治及医疗废物管理监督检查表卫生室（所）传染病防治监督检查表医疗机构传染病防治工作卫生监督检查表11医疗机构传染病防治及医疗废物管理监督检查表19疾病预防控制中心传染病防治及医疗废物管理监督检查表机构名称： 法定代表人： 地址： 联系人： 联系电话： 一、疫情报告负责传染病疫情报告的科室是 ，专人负责疫情报告（是 否）。建立传染病疫情报告制度（有 无），建立疫情值班制度（有 无），建立传染病疫情通报制度（有 无）。设置传染病疫情报告电话（有 无），每天开通时间： （请注明）。传染病疫情登记记录（有 无），登记项目设置齐全（是 否），内容填写完整（是 否），内容

2、真实（是 否）。建立传染病网络直报系统（有 无），运行正常（是 否）。有网络直报疫情实时监测记录（是 否）。有传染病网络直报故障登记本（是 否），按规定对传染病疫情报告进行审核、订正、转卡（有 无），审核传染病报告卡频次： /天；2008年已审核 张报告卡， 有 张报告卡未审核（未审核卡中，录入日期最早的是 月 日）。传染病报告卡查重（有 无），2008年有 张重卡。疫情报告内容、方式、时限、程序符合规定（是 否），不符合规定方面： （请列出）。2008年开展传染病漏报调查 次，漏报调查记录或总结（有 无）， 2008年辖区传染病漏报率：医疗机构 %；居民 %。工作人员传染病报病知识培训计划、

3、记录（有 无）2008年培训情况： 次，共培训 人次。二、疫情监测有传染病疫情监测计划和工作方案（是 否）。有专人负责传染病疫情监测工作（是 否）。有完善的传染病疫情信息收集体系（是 否）信息收集体系存在不足： （请列出）。建立传染病疫情监测信息数据库，主动收集传染病疫情信息（有 无）。建立传染病疫情分析制度（有 无）。对传染病疫情进行分析（有 无），疫情分析频次： （请注明）， 分析图表（有 无），文字分析材料（有 无）。三、传染病预防与控制措施传染病预防控制规划、计划和方案（有 无）。传染病疫情值班制度（有 无），疫情流行病调查制度（有 无），疫情处理制度（有 无）。开展突发重大传染病疫情

4、应急防控演习（有 无）。接到传染病疫情报告后，及时派人进行现场调查和处理（有 无）。 2008年，应调查疫情 例，实调查疫情 例，撰写调查报告 份。疫源地消毒管理制度（有 无）。传染病应急处理的防护设备、消毒药械等物资贮备（有 无）。 个人防护用品是否齐全（防护服、口罩、手套、鞋套、防护帽、眼罩、防护靴）（是 否）；重点传染病个案调查表是否齐全（是 否）；消毒器械有 台，消毒剂有 ，共 kg(ml)； 采样工具是否齐全（如专用采样箱、采样管、冰壶等）（是 否）。建立消毒药械和一次性医疗器械、器具的采购、验收制度（有 无）。抽查使用中的3种消毒剂产品，有索证资料（是 否），无索证资料的产品 （请

5、列出）。预防用生物制品采购索证（有 无），预防用生物制品登记（有 无）。对辖区内传染病防治工作进行指导（有 无）， 次/年。开展医疗机构、托幼机构消毒效果监测（有 无），覆盖率 %。开展防治重大传染病健康教育活动（有 无）， 次/年。印发重大传染病防治宣传资料（有 无）,2008年共印发 份。对中心工作人员进行传染病防治知识、技能培训计划、记录（有 无）， 2008年培训情况： 次，共培训 人次。四、病原微生物实验室管理实验室安全管理制度、技术规范、操作规程（有 无） 若不齐全，缺: （请列出）。专人负责检查实验室安全管理制度、技术规范和操作规程的执行、落实情况（有 无），有检查记录（是 否）

6、。制订实验室防止病原微生物扩散和感染的应急处置预案（有 无）。病原微生物实验室按照相关的规定从事相应的实验活动（是 否）。实验室有与从事实验活动相适应的生物安全设备（是 否），实验室工作人员配备与从事实验活动相适应的个人防护装备（有 无）。实验室按照有关国家标准、技术规范和操作规程从事病原微生物相关实验活动（是否）。实验室建立实验档案，记录实验室使用情况和安全监督情况（有 无）。对菌（毒）种、样本来源以及样本采集过程、方法进行记录（有 无）。相关实验结束后，依照规定及时将病原微生物菌（毒）种和样本就地销毁或送交保藏机关保管（是 否）。病原体培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物的处理符合规

7、定要求（是 否），不符合要求的方面： （请注明）。三级、四级实验室通过实验室国家认可（有 无）。三级、四级实验室在明显位置标识生物危险标识和生物安全实验室级别标志（有 无）。进行我国尚未发现或者已经宣布消灭病原微生物的实验活动（有 无）。实验室工作人员传染病防治和生物安全知识培训计划、记录（有 无），2008年培训情况： 次，共培训 人次。对实验室工作人员的实验室技术规范、操作规程、生物安全防护知识和实际操作技能进行考核（有 无）。对从事高致病性病原微生物相关实验活动工作人员进行健康监测，并建立健康档案（有 无）。五、医疗废物和污水处理负责医疗废物和污水处理的科室是 ，专人负责（是 否）。建立

8、医疗废物管理规章制度（有 无）。建立医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案（有 无）。医疗废物交由生活无害化处理中心处理（是 否）。医疗废物转移联单（有 无）。医疗废物交接登记资料（有 无），至少保存3年（是 否）， 登记内容包括：来源 种类 重量或数量 交接时间 最终去向 经办人签名，漏填项目 （请列出）。医疗废物包装物（容器）符合规定标准（是 否），不符合规定标准的医疗废物包装物（容器） （请列出）。医疗废物包装物（容器）有明显的警示标识和中文标签（是 否），无警示标识和中文标签的包装物（容器） （请列出）。医疗废物产生地点有分类收集方法的示意图或文字说明（是 否）， 无分类收集方法

9、的示意图或文字说明的产生地点: （请列出）。医疗废物与生活垃圾有无混放（有 无），地点: （请列出）。 医疗废物分类收集（有 无），未分类收集种类: （请列出）。医疗废物专用运送工具（有 无）；医疗废物专用运送工具符合规定要求（是 否），不符合要求的方面：防渗漏 防遗撒 无锐利边角 易装卸 易清洁。运送完毕后，医疗废物专用运送工具及时清洁消毒（是 否）。医疗废物暂存间（有 无）；暂存间符合规定要求（是 否），不符合要求的方面：设置地点 封闭措施 专人管理 防鼠、防蚊蝇、防蟑螂措施 防渗漏和雨水冲刷 容易清洗消毒 阳光直射明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”警示标识。医疗废物转交出去后及时

10、清洗消毒（是 否）。医疗废物暂时贮存时间最长 天。对医疗废物处置相关工作人员和管理人员进行有关知识培训的计划、记录（有 无）。2008年培训情况： 次，共培训 人次。从事医疗废物处置相关人员配备有必要的防护用品（是 否），定期进行健康检查（是 否）。医源性污水处理设备（有 无），处理方法: （请注明）， 污水处理设备正常运行（是 否）。污水排放的检测指标符合GB18466-2001医疗机构污水排放要求，有相应的监测报告（是 否）。处理污水的方式：连续处理 间隙处理。21.污水中总余氯监测（有 无）监测频次： 次/日（连续处理）；每次排放前监测（有 无）（间隙处理）22.污水中粪大肠菌群监测（有

11、 无），监测频次： 次/月。中心负责人签名： 检查人员签名：日期： 日期：卫生室（所）传染病防治监督检查表 村卫生室 （盖单位章） 联系电话： 监督检查内容检查情况备注疫情报告1.是否建立传染病疫情报告管理制度2.是否有专门人员承担传染病疫情报告3.有无门诊日志4.门诊日志登记是否规范5.有无传染病疫情报告登记本6.传染病疫情报告登记是否规范、完整7.有无传染病报告卡8.是否有漏报、迟报疫情现象9.医务人员是否参加疫情报告相关培训预防控制措施10.是否建立消毒隔离管理制度11.对不具备收治能力的患者是否及时转诊12.是否建立并执行消毒产品进货检查验收制度13.对消毒产品、一次性医疗器械是否进行

12、索证、验收、登记14.重复使用的医疗器械、用品是否消毒、灭菌15.重复使用的医疗器械、用品消毒、灭菌登记是否规范16.紫外线消毒记录是否规范17.医务人员是否定期接受消毒管理知识培训医疗废物处置18.是否建立医疗废物管理制度19.是否设置负责医疗废物管理的专（兼）职人员20.有无医疗废物处置记录21.医疗废物处置记录是否规范22.是否按规定分类收集医疗废物23.是否按规定包装医疗废物24.医疗废物暂存处选址是否符合规定、有无警示标识25.医疗废物暂存设施、设备及暂存时间是否达到相关要求26.是否在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物27.医疗废物是否交集中处置单位集中处置28.自行处置是否符合卫生要求

13、29.职业安全防护是否符合相关要求30.是否参加医疗废物管理相关培训卫生室工作人员： 监督员： 检查时间： 医疗机构传染病防治工作卫生监督检查表机构名称 法定代表人 地址 联系人 床位数 医院人员数 联系电话 医疗机构类型：综合性医院：三级二级一级未评级传染病医院 妇幼保健院 专科疾病防治所（站）传染病疫情报告（一）传染病疫情报告制度 有无（二）负责传染病疫情报告管理部门（科） 人员（名单） （三）对工作人员是否进行传染病疫情报告工作的培训 有无（四）疫情报告方式 ：网络直报、报告卡、电话 网络直报系统是否畅通（开机检查） 是否（五）传染病报告登记本 有无（查门诊日志登记，查出10例法定传染病

14、病例后与报告登记记录核对）A 传染病报告抽查情况 符合 例 缺 例B 传染病报告符合时限要求（针对疾控机构也查10例）符合 例 缺 例 （六） 传染病报告登记项目完整情况（查登记记录） 完整 缺 例缺项为：姓名 、性别 、年龄 、发病时间、 初诊时间 、地址 、确诊时间、 报告时间 、报告人（七）实行传染病病例首诊负责 是否（八）传染病病例转诊记录（查门诊日志登记或病历、处方等原始记录） 有无二、医院感染控制（一）是否成立医院感染管理科 是否专人负责医院感染控制工作 是否（二）是否开展呼吸道疾病病人预检分诊工作 是否是否制定发热病人就诊流程并在门诊急诊处公示 是否（三）接诊流感样病例和肺炎病例

15、等发热呼吸道病人时，是否认真询问同类病人接触史、职业史，并进行相应的临床检查和医学影象学检查 是否 （四）是否设置感染性疾病科 是否1、二级以上综合医院感染性疾病科门诊：是否建立预检分诊制度 是否 是否备有宣传资料及必要的防护用品 是否是否设置呼吸道（发热）和肠道（腹泻）疾病患者的独立诊区 有无 缺 2、三级综合医院感染性疾病科门诊：是否设置处置室和抢救室 是 否 缺 3、二级以上综合医院：是否制定感染性疾病科各级医师、护士等工作人员的岗位职责 是否是否制定完善的感染性疾病科的各项规章制度和工作流程 是否 感染性疾病科医护人员防护 有无（五）医院重点科室消毒效果监测档案 有无（六）是否充分准备

16、了必须的医疗器械、药品及防护用具，是否落实了医院感染控制及医护人员个人防护的工作措施。 有无（七）实验室生物安全防护1、是否制定了实验室操作安全规程 是否2、是否有实验室与操作适应的防护设备 是否3、是否进行有关人员的生物安全知识培训 是否（八）门诊、急诊、病房处置室的场所、物品消毒处置情况（抽查几个科室）1. 日常清洁、消毒制度 有无空气消毒的记录 有无紫外线灯消毒频次： 次/天，每次消毒时间 紫外线灯累积使用时间记录： 有无 使用的消毒药剂为： 2.地面消毒的记录： 有 无，消毒频次： 次/天使用的消毒药剂为： 3.弯盘、治疗碗、药杯、体温计等一般常规使用的诊疗用品用后是否消毒处理 是 否

17、 使用的消毒药剂为： ，是否有消毒记录： 有无4.各诊室要有流动水洗手设备并备有手消毒设施 有无 设备、设施完好情况(现场检查) 完好 不全5.急诊抢救室及平车、轮椅、观察床等应每日定时消毒(查1月记录) 有 无使用的消毒药剂为： 6.病人的排泄物、分泌物及病房污水必须经消毒处理后排放 是否三、重点传染病防治工作情况1、肠道门诊 1.1肠道门诊设置符合要求 是否缺少: 诊疗室 观察室 药房 专用厕所 专用通道 专（兼）职医、护、检验人员 专用医疗设备 抢救药品 消毒药械 工作规则与隔离消毒制度1.2肠道门诊日志登记完整 是否缺少: 姓名 性别 年龄 工作单位 职业 详细地址 就诊日期 发病日期

18、 主要症状 体征 初诊印象 检验结果 治疗方法 儿童应有家长姓名1.3针对腹泻患者是否做到逢泻必检、逢疑必报 是否1.4肠道门诊日常消毒的记录（查当年开诊的记录） 有无使用的消毒药剂为： 2、 发热门诊 2.1发热门诊设置方面符合要求 是否缺少: 独立区域 引导标识 明显标识 通风不良 备用诊室 专人发口罩和就诊须知2.2 发热门诊日志登记完整 是否缺少: 姓名 性别 年龄 工作单位 职业 详细地址 联系方式 发病时间 就诊日期 流行病史 主要症状 体温记录 检验检查结果 初步诊断 治疗方案2.3 发热门诊日常消毒 A 空气消毒的记录（查当年开诊的记录） 有无 使用的消毒药剂为： B 地面消毒

19、的记录（查当年开诊的记录） 有无四、医疗废物管理（一）医疗废物管理制度 有无（二）是否设置负责医疗废物管理部门和专（兼）职人员 有无（三）相关法律及专业知识培训 有无（四）医疗废物包装物、容器1、是否符合标准 是否2、是否有明显的警示标识和警示说明（中文标签） 是否3、是否将医疗废物按类别分置于专用包装物或容器 是否（五）医疗废物暂时贮存地点设施、设备是否符合卫生要求 1、暂时贮存的地点设施设备是否远离医疗区、食品加工区、人员活动区及生活垃圾存放场所 是 否 2、是否设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗及预防儿童接触等安全措施，暂时贮存设施设备是否定期消毒和清洁 是 否 （六

20、）医疗废物登记资料 有 无登记内容是否有以下项目；医疗废物的来源 种类 重量（数量） 交接时间处置方法 最终去向 经办人签名（七）医疗废物是否与其他废物和生活垃圾混装 是否（八）医疗废物是否交废物处理中心处理 是否危险废物转移联单 有无（九）医疗卫生机构对所产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物实施消毒的设备设施：有无，及运转维护记录是否齐全： 是否（十）是否为从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的工作人员配必要的防护用品：是否，是否实施健康监护和预防接种并记录：是否（十一）对不具备集中处置医疗废物条件所在地的农村医疗卫生机构，设施、方法能否满足自行就地处置产生医疗废物的条件：是否；

21、有无处置记录：是否。五、消毒产品管理。1、是否建立消毒产品进货检查验收制度：是否，消毒产品进货检查验收有无记录：有无。2、使用中消毒产品的卫生许可文件是否齐全有效：是否、标签说明书是否规范：是否。医疗机构负责人签名（盖章）： 检查人员签名： 时间：医疗机构传染病防治及医疗废物管理监督检查表机构名称： 法定代表人： 地址： 床位数： 联系人： 联系电话： 机构分类： 三级医院 二级医院 一级医院 其它 （请注明） 综合医院 专科医院 其它 （请注明）一、疫情报告 负责传染病疫情报告的科室是： ，专人负责网络报病（是 否） 制订传染病疫情报告制度（有 无），并及时更新（是 否）。 负责疫情报告的科

22、室有传染病报告登记薄（是 否），有传染病疫情报表（是 否）。 诊治传染病相关科室（传染病、急诊、儿科、皮肤、妇产、性病科、呼吸、肠道门诊、发热门诊等）有门诊日志（是 否）。抽查 科（门诊）门诊日志，登记项目齐全（是 否）。若不齐全，缺 （请注明）（注：门诊日志至少包括姓名、性别、年龄、住址、职业、诊断、发病日期、就诊日期、初诊或复诊等9个登记项目） 诊治传染病相关科室（传染病、急诊、儿科、皮肤、妇产、性病科、呼吸、肠道门诊、发热门诊等）有传染病疫情登记簿（是 否）。抽查 科（门诊）传染病疫情登记簿，登记项目齐全（是 否）。若不齐全，缺： （请注明）。（注：传染病疫情登记簿至少包括姓名、性别、年

23、龄、住址、职业、诊断、发病日期、就诊日期、初诊等8个登记项目） 使用新版传染病报告卡（是 否），现场抽查 张传染病报告卡，其中 张填写符合要求，不符合要求填写内容 （请注明）。 建立传染病网络直报系统（是 否），运转正常（是 否）。有传染病网络直报故障登记本（是 否）；若网络故障，以何种方式向当地疾控中心报病（电话 传真 送卡 其它 ）。 传染病报病质量：抽取门诊日志、住院病人登记本及检验室报告中共20例传染病病例记录，其中传染病登记本登记 例，网络直报 例，漏报 例，漏报率 %；迟报 例。 医务人员传染病疫情报告工作培训的计划、记录（有 无）2008年培训情况： 次，共培训 人次。二、医院感

24、染管理和消毒隔离 建立医院感染管理的规章制度和工作规范（有 无）。 建立医院感染管理委员会（有 无）。 建立独立的医院感染管理机构（是 否），如没有建立，有指定分管医院感染管理工作的部门： （请注明），有医院感染管理专（兼）职人员 名。 感染性疾病科设置（有 无），传染病预检分诊点设置（有 无）。 发热门诊设置（有 无），设置符合要求（是 否），发热门诊有明显标志（是 否）,有明显就诊指引（是 否）。发热门诊开诊时间： 24小时 偶尔开诊 （请注明）。 抽查3个传染病诊治相关科室（传染病、急诊、儿科、皮肤、妇产、性病科、呼吸、肠道门诊、发热门诊、消毒供应室、手术室、治疗室、输血科或血库等） 、

25、 、 ，其中无空气消毒记录的科室是： ；无物表消毒记录的科室是： ；无医护人员洗手消毒设施的科室是： 。 医院感染监测、处理制度（有 无），医院感染有关的危险因素的监测报告（有 无）。2008年共发现医院感染病例 例，处理 例。 使用中消毒剂、高压蒸汽灭菌、紫外线消毒和消毒（灭菌）后内窥镜的消毒和灭菌效果检测报告（有 无），若不齐，缺： （请列出）。 建立消毒药械和一次性医疗器械、器具的采购、验收制度（有 无）。抽查使用中的3种消毒药械产品，有索证资料（是 否），无索证资料的： （请列出）。 对传染病病原体污染的场所、物品实施消毒处置的记录（有 无）。 医务人员配备必要的职业卫生防护物品（有

26、无）。 医务人员进行传染病防治知识、技能培训的计划、记录（有 无），2008年培训情况： 次，共培训 人次。三、医疗废物和污水处理 负责医疗废物和污水处理的科室是： ，专人负责（是 否）。建立医疗废物管理规章制度（有 无）。 建立医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案（有 无）。 医疗废物交由生活无害化处理中心处理（是 否）。 医疗废物转移联单（有 无）。 医疗废物交接登记资料（有 无），至少保存3年（是 否）， 登记内容包括：来源 种类 重量或数量 交接时间 最终去向 经办人签名，漏填项目： （请列出）。 医疗废物包装物（容器）符合规定标准（是 否），不符合规定标准的医疗废物包装物（容器）： 、 、 、 （请列出）。 医疗废物包装物（容器）有明显的警示标识和中文标签（是 否），无警示标识和中文标签的包装物（容器） （请列出）。 医疗废物产生地点有分类收集方法的示意图或文字说明（是 否）， 无分类收集方法的示意图或文字说明的产生地点； （请列出）。 医疗废物与生活垃圾有无混放（有 无），地点： （请列出）。 医疗废物分类收集（有 无），未分