环境职业健康安全内部审核检查表

1、审核检查表rmd/qr1803 bono：审核部门：管理层审核员：程玉平部门经理：黄道元笫1 页共2页接待人：黄道元日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.1总要求4.2管理方 针4.3.3目标、 指标和方案441资源、 作用、职责 和权限组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管 理体系？最高管理者是否签署了环境和职业健康安全一体化管 理体系文件发布令？环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否覆盖了 iso 14001、ohsas18001 的所有条款？管理方针是否适合于公司，是否包括满足耍求、遵守 法律法规和持续改进的承诺？是否为目标指标提供了 框架？是否在公司内得

2、到了沟通？是否在适宜性方面 得到评审？是否对坏境和职业健康安全管理体系进行策划？是否建立环境和职业健康安全管理体系目标指标和管 理方案？是否确定各部门的职责和权限？是否命名管理者代表和员工代表，并规定其职责？组织建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系。 杏环境和职业健康安全管理手册第()1章手册发布令由总经 理签暑。环境和职业健康安全一体化管理体系文件覆盖了 iso 14001ohsas 18001的所有条款，对标准无删减。公司的管理方针是根据公司的行业特征、规模和自身的实际 情况制定的，适合公司。方针包括了满足要求、遵守法律法 规和持续改进的承诺，并为目标的制定提供了框架。管理方 针形

3、成了文件并在全公司内进行沟通。在管理评审会议上， 会评审方针的适宜性。环境和职业健康安全管理体系是在公司现有的管理体系上 建立的，是经过精心的策划的。公司冃而建立了 9个坏境和职业健康安全冃标指标和管理方 案。在策划体系时，就确定了各部门的职责和权限，比如说行政 部要做什么工作，在各程序文件有详细的说明，另外在体系 要素分配表上也有详细的说明。公司的坏境安全管理体系管理者代表由陈维宾担任，职业健 康安全管理体系员工代表由陈义勇担任，其职责在管理手册 和任命书中都有说明。审核检查表rmd/qr1803 bono：审核部门：管理层审核员：程玉平部门经理：黄道元笫2 j瓦共2页接待人：黄道元日期：2

4、011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.6管理评 审公司多久进行一次管理评审？是否保持坏境和职业健康安全管理体系的评审记录？ 管理评审的输入是否包括：对照目标和指标评市绩效； 遵守法律、法规的情况；评审管理方针、冃标和指标； 评审内部和外部审核的结果；组织如何证明“持续改 进的承诺”。外部相关方关注的其它事项？输出是否包 括：坏境和职业健康安全管理体系及其过程的改进与 绩效有关的改进、资源需求？按照策划公司每年进行一次管理评审，当然在一些特殊悄况 卜-也会适当增加管理评审的频次，这在管理评审程序文件中 也有说明。评审的输入包括对照hl标和指标评审绩效；遵守法律、法规 的情况；评审管

5、理方针、目标和指标；评审内部和外部审核 的结果；组织如何证明“持续改进的承诺”。外部相关方关 注的其它事项。输岀也包括了文件中所规定的相关要求，具体的可以看管理 评审报告。审核检查表rmd/qr1803 bono：审核部门：人事行政部审核员：岳东华部门经理：张会嫩笫1 页共3页接待人：张会敏日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.3.1环境因 索/危险源辨 识、风险评 价和控制措 施的确定4.3.2法律法 规和其他要 求4.3.3目标、 指标和方案是否建立了识别环境因素和危险源及评价环境影响和 风险的程序？识别时是否考虑到三种时态、三种状态、七种类型？ 目前本部门共识别出多

6、少个环境因索和危险源？评价 出多少个重要环境因素和重大危险源？ 环境因素和危险源是否进行定期的更新？ 在什么情况卜-进行更新？是否建立法律法规获取程序？法律法规获収的渠道是什么？是否按规定要求进行评价？评价结果如何？组织是否设定了环境和职业健康安全目标和指标？ 设定目标指标时应考虑哪些方面？坏境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订？分别建立了环境因素识别与评价控制程序和危险源辨 识、风险评价和风险控制的策划控制程序。考虑三种时态、三种状态和七种类型，并根据过程顺序进行 的。目前本部门共识别环境因素38个,危险源33个,评价出的 重要环境因素6个，重大危险源10个。环境因素和危险源需要进行

7、定期的更新，在公司经营范围发 生变化、场地变化、法律法规变化等悄况下都会进行更新的。 建立了法律法规和其他要求获取控制程序。获取的渠道有：上网、政府部门和咨询公司等。法律法规获取后即进行识别和评价，然后是每年进行评价。 目前公司所识别的法律法规都得到了遵循。建立并保持文件化的h标和指标。组织在建立与评审冃标指标时，应考虑法律法规与其他要 求，它自身的重要环境因素和重大危险源，以及各和关方的 观点。每年年底在管理评审时会对环境和职业健康安全口标、指标 进行评审，以及决定是否对其进行修订。审核检查表rmd/qr1803 bono：审核部门：人事行政部审核员：岳东华部门经理：张会嫩笫2 页共3页接待

8、人：张会敏日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.3.3冃标、 指标和方案4.4.2能力、 培训和意识组织是否针对目标、指标制定了相应的实施方案？ 是否就每一个方案及针对方案屮的具体实施步骤明确 了相关职能和层次的职责？实现冃标和指标的措施和方法是什么？是否冇明确的 时间安排？组织应识别培训需求并要求其工作可能对环境和职业 健康安全产牛重人影响的所有人员都经过相应的培 训。组织应建立并保持一套程序，使处于每一职能与层次 的人员都意识到：a）符合管理方针与程序和符合环境和职业健康安全 管理体系要求的垂要性；b）他们工作活动中实际的或潜在的重大影响，以及个 人工作的改进所带来的

9、效益；c）他们在执行管理方针与程序，实现环境和职业健康 安全管理体系要求，包括应急准备与响应要求方血的 作用于职责；d）偏离规定的运行程序的潜在后果。查阅了文件化的环境和职业健康安全管理方案。 管理方案中对冇对职责的描述和相关责任人员。专门的项目计划和进度安排,资源保障计划和承诺,并规定 了明确的时间表。是，各部门负责人由行政部确定，各部门员工由部门负责人 确定。根据各部门的培训需求、岗位要求、公司计划來制定年度计 划，然后实施年度计划。能满足要求。不满足要求的进行培训，或者调离到其他适合的岗位。 培训结束后有通过巧面考核或现场操作考核进行评估，部分 考核记录没有保留记录。审核检查表rmd/q

10、r1803 bono：审核部门：人事行政部审核员：岳东华部门经理：张会嫩笫3 页共3页接待人：张会敏日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.4.6运行控 制4.4.7应急准 备和响应本部在运行控制中负责什么？如何控制？废弃物如何控制？是否建立和保持了程序？是否対应急措施进行定期评 审和演练？应急器材是否准备到位？负责人力资源的管理，为与环境、职业健康安全影响和关岗 位人员捉供必须得教育和培训。负责接待公司内外部相关管 理信息，包括建议、投诉。负责办公活动产生的废弃物的冋 收、转运和处置的管理。负责组织策划公司人员体检的相关 工作。根据各部门的培训需求、岗位要求、公司计划來制

11、定年度计 划，然后实施年度计划。垃圾分类收集，主要由清洁工完成。硒鼓、墨盒、色带报废 后由耗材公司回收。制定并执行应急准备和响应控制程序，程序内容基本符合 标准的要求。提供事故应急救援预案对火灾、危险化学品事故等如何 处置进行了明确的规定。人事行政部3刀组织了义务消防员 培训消防演练。提供培训记录和培训照片。提供应急器材台账，对灭火器、消防栓等进行了登记，并将 台账中的设备设施落实责任人。审核检查表rmd/qr1803 bono：审核部门：生产部审核员：王树荣部门经理：陈义勇笫1页共4页接待人：陈义勇日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.4.1职责4.3.1环境因 索/危

12、险源辨 识、风险评 价和控制措 施的确定4.3.3管理方 案4.4.6运行控 制本部门在环境和职业健康安全方面的职责？ 本部门的环境因素/危险源是否识别？部门管理方案是否完成？是否制定了相应的程序文件？负责编制并组织实丿施生产，就产品的生产，协调各职能部门 的工作进度和衔接；负责按技术文件的要求纽织生产，确保 生产的产品符合产品标准要求，环境和职业健康安全控制符 合体系要求；组织督促操作人员进行安全文明牛产，负责监 督操作者严格执行设备操作规程及牛产工艺规程；负责牛产 设备的维护、维修和保养，负责监督危险化学品使用：负责 对污染防治设沌的管理，负责三废的收集和处理；负责固废 的统一处迸；负责仓

13、库管理工作，负责监督危险化学品的储 存、发放。提供生产部、车间、仓库等环境因素调查与评价表、重 要环境因素清单、危险源辨识与风险评价一览表、重大 风险清单，并按相关的程序文件和目标进行控制。提供环境和职业健康安全管理方案，以及环境和职业 健康安全管理方案完成情况报告基本完成。制定并执行相关方控制程序、固体废弃物处理控制程 序、废气、废水、噪音管理程序、化学品危险品控制程 序、特种设备控制程序、新建项目职业安全和环境控制 程序，基木覆盖整个运行过程。生产部负责固体废弃物控制、废气、废水、噪音控制、化学 品、危险品控制、特种设备控制。审核检查表rmd/qr1803 bono：审核部门：生产部审核员

14、：王树荣部门经理：陈义勇笫2页共4页接待人：陈义勇日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.4.6运行控 制重要环境因素和重大危险源是否制定并保持了程序？废水如何控制？是否达标排放？废气如何控制？是否达标排放？噪声如何控制？是否达标排放？提供重要环境因素清单和重大风险清单，清单中针 对每个因索和风险都有相应的控制程序或管理方案，使重要 坏境因素和重人风险基木得到控制。执行废气、废水、噪音管理程序，基本符合要求。对生产所产牛的试压、淸洗等污水，按国家标准污水综合 排放标准进行控制排放。查现场污水处理设就，设备完好，运行止常。废气、废水、噪音管理程序，基本符合要求。油漆在全密闭操

15、作宗内产牛的漆雾上送风下抽风，废气压入 循环水中，通过在循环水中加入汕漆絮凝剂去除漆雾，净化 后排放。油漆时少量废气无组织排放，在工作场所安装通风装置，保 持坏境通风良好。焊接时焊接废气无组织排放，在工作场所安装通风装置，保 持环境通风良好。查现场相关设施完好，运行正常。废气、废水、噪音管理程序，基本符合要求。车间噪声通过加强设备维护和合理布局，降低噪声，噪声无 超标。提供设备保养/维修记录，设备得到合理维护。查车间现场，设备完好，运行正常，无异常。审核检查表rmd/qr1803 bono：审核部门：生产部审核员：王树荣部门经理：陈义勇笫3页共4页接待人：陈义勇日期：2011年10月17日要素

16、内容实施未实施不适用记录4.4.6运行控 制废弃物如何控制？化学品危险品如何控制？执行固体废弃物处理控制程序，固废每天下班前由工人 清理分类，送废弃物存放区存放，统一处置。生活垃圾直接 放入环卫部门制定的堆放场。危险固废存积定量移交公司统一处置。提供危险废弃物 登记表。提供废弃物处置统计表对可回收固废的处置进行了登记。 查危险固废公司统一交危险固废处理屮心处置，提供危险固 废处置协议。但协议已过期（有效期限2010年09月14日 至2011年09月13 h）不符合1处置符合国家规定。查公司固废堆放场，漆桶整齐堆放，桶口向上基本做到不泄 露。可回收废弃物整齐堆放。不可回收一般废弃物，放入垃 圾箱

17、，环卫部门定期清理。执行化学品危险品控制程序，对化学品/危险品的使用、 贮存、运输等进行了规定。提供危险化学品明细表对公司的所有危化品都登记在上。 提供安全技术说明书和安全周知卡对危化胡的性能、 贮存、应急等进行了描述，内容齐全。杏汕漆车间聚氨酯而漆，未张贴安全周知卡。不符合2查危化品仓库，危化品储存符合要求，冇安全周知卡、灭火 器等设施。仓库熟悉储存要求。审核检查表rmd/qr1803 bono：审核部门：生产部审核员：王树荣部门经理：陈义勇笫4页共4页接待人：陈义勇日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.4.6运行控 制4.4.7应急准 备和响应节能降耗如何做到？是否建

18、立和保持了程序？是否对应急描施进行定期评 审和演练？应急器材是否准备到位？执行能源资源管理程序，基本符合要求。工厂做好物耗的控制，加强设备的维护，严格执行操作规程， 提高工人操作技能和文明生产，提高产品合格率，减少非正 常损火。生产部每刀能、资源消耗进行统计，发现异常，及 时查找原因进行整改。提供统计表从1月统计以來，未出现超定额情况，能、资源 消耗略有下降。提供设备维修保养计划设备按规定进行了维护，发生故 障及时进行了修理。查生产现场，操作工人作业指导书操作，现场无废料和不合 格品，所有原材料、半成品、成品均有标识，分类堆放，无 浪费情况，节能降耗基木做到。设备、管路，维护良好基木 无滴、跑

19、、漏情况。制定并执行应急准备和响应控制程序，程序内容棊木符 合标准的要求。提供事故应急救援预案対火灾、危险化学品事故等如何 处置进行了明确的规定。人事行政部3月纟r织了义务消防员培训消防演练。在演练示， 对演练情况以及对应急程序和应急救援预案进行评审。查配电房，有应急灯，门窗符合防护要求，配有灭火器。电工有上岗证。审核检查表rmd/qr1803 bono：审核部门：质保部审核员：程玉平部门经理：王树荣第1页共4页接待人：叶敏日期：2011年10月18日要素内容实施未实施不适用记录4.4.1职责431坏境因 素/危险源本部门在环境/职业健康安全方面的职责？是否制定了符合要求的程序？环境因索/危险

20、源的识 别是否具备充分性？是否包含异常、紧急状态的环境 因素？重要环境因素/重大风险确定是否合理？负责实施、维护符合iso 14001/ohsas18001的体系;负责组织 编写体系文件；组织内部审核工作并将审核结果递交管理者代 表、总经理，作为管理评审的依据；环境/职业健康安全信息的 内外部交流，负责与环境/安监等政府部门的工作；负责法律法 规的收集鉴定和评价对法律法规的遵循情况；负责组织制定目 标方案以及监督实施和考核，负责体系口常运行的检杳；负责 文件资料的归口铮理；组织环境因素/危险源的识别和重要环境 因素/重大风险的确定等。制定并执行环境因索识别与评价控制程序、危险源辨识、 风险评价

21、和风险控制的策划控制程序，基木符合标准的要求。 提供环境因素调查与评价表、危险源辨识与风险评价表， 表屮对办公区、生产车间、仓库、产品和相关方的坏境因索/危 险源进行了识别，包含异常、紧急状态的环境因素/危险源。 环境因素/危险源的识别基本全面。提供重要环境因素清单、重大风险清单，共有火灾、危险恆 等8项，基本合理全血。审核检查表rmd/qr1803 bono：审核部门：质保部审核员：程玉平部门经理：王树荣第2页共4页接待人：叶敏日期：2011年10月18日要素内容实施未实施不适用记录4.3.2法律法 规和具他要 求443信息交 流是否建立了程序文件？是否建立了获取法律法规的途 径？是否对法律

22、法规等进行了识别，取得适川的法律 法规？法律法规和其他要求与环境因素/危险源之间 的关系是否明确？这些要求是否在体系文件中包含并 得到实施？有无守法证明？是否建立了程序文件？内、外部是如何进行信息交流 的？重要环境因素/重大风险是否与相关方交流？片 常和紧急情况下的信息如何交流？编制并执行法律法规和其他要求获取控制程序，程序基本符 合标准的要求。质保部负责定期从互联网、相关主管部门、媒 体等获取。提供法律法规和其他要求清单，共冇份文件，已识别出适用 于本公司的文件及相应条款和对应的环境因素/危险源。识别法规和英他要求对应的环境因素/危险源均编制了相关的程 序文件或目标和指标进行控制。提供环境影

23、响报告、三废监测受理单、守法证明（守法）、产吊 临测报告。编制并执行信息交流控制程序，程序基本符合标准的耍求。 质保部负责内、外部信息受理和传达。交流的方式有报告、会 议、记录、报表、信函、面谈等。质保部是公司信息交流的窗 口，负责与政府机构等外部的信息交流，以及内部信息的处理。 重要环境因素/重大风险与环保部门、安全监督部门、其他与其 相关的相关方交流。提供对外联系登记表，对丁环保局等部 门的信息交流进行了背记。信息交流基本畅通。异常和紧急情况下的信息按应急和响应控制程序执行。审核检查表rmd/qr1803 bono：审核部门：质保部审核员：程玉平部门经理：王树荣第3页共4页接待人：叶敏日期

24、：2011年10月18日要素内容实施未实施不适用记录4.4.6运行控 制4.5监视和 测量4.5.2合规性 评价本部门在运行控制屮负责什么？是否制定并保持了程 序？是否建立了程序文件？是否对重要环境因索/重大风 险进行例行监测？是否对管理方案的完成情况、体系 运行控制进行检查？是否建立了程序文件？是否进行了合规性评价？评价 内容是否符合程度耍求？质保部负责运行新建项1=1环境和职业健康安全控制，制定新 建项冃职业安全和环境控制程序，棊本符合要求。冃前无新、改、扩建项冃，有将按程序执行。编制并执行监测和测量控制程序，程序基本符合标准的要求。 提供运行检查表，质保部不定期对体系运行控制、口标指标

25、方案完成情况进行检查。无重大的不符合情况。-般的不符合， 均已整改。质保部每3年一次请环保部门对噪声监测。提供委托环境监测 站进行废水、大气、噪声的受理单。若不达标将启动纠正和 预防措施控制程序。公司对工业废水进行处理，并定期送环保检测站检测，并对检 测结果进行记录。提供监测记录，无超标情况。在内审前对hl标和指标完成情况进行检查，提供管理方案完 成情况报告，按管理方案的要求目标指标棊本完成。编制并执行合规性评价控制程序，程序文件基本符合标准的 要求。提供合规性评价报告，评价内容基本符合标准的要求。审核检查表rmd/qr1803 bono：审核部门：质保部审核员：程玉平部门经理：王树荣第4 j

26、瓦共4页接待人：叶敏日期：2011年10月18日要素内容实施未实施不适用记录4.5.3不符 合、纠正与 预防措施4.5.4记录控 制4.5.5内部审 核是否建立了程序文件？从哪些方面识别不符合？采取 了哪些纠正和预防措施？是否建立了程序文件？是否规定了记录的保存期？记 录是否保存在适宜的环境条件，是否便于检索？填写 是否完整、清晰？是否建立内部审核程序？每年进行几次审核？审核是否覆盖所冇要索和部门？是否发放计划、编写审核检查表？ 审核记录是否得到保持？编制并执行不符合、纠e和预防牯施控制程序，程序文件棊 本符合标准的要求。从li常管理发现的实际和潜在不符合；内审发现的不符合；和 关方的抱怨、要

27、求；管理评审的决定；认证现场检查和年检中 发现的不符合。目前没发现大的实际和潜在不符合，故无相应 的记录。编制并执行记录控制程序，程序文件基本符合标准的要求。提供记录清单，其屮标明每个记录的保存期，使用部门，存 档部门。抽记录，填写完整、清晰。记录保存白专用文件柜，分类放置，检索方便。建立有内审程序。按照文件要求，每年内审-次。审核覆盖了所有部门和耍素。内市前编写了内市计划和内市检查表。提供内审计划、内审实施计划和审核检查表等记录文件。审核检查表rmd/qr1803 bono：审核部门：采购部审核员：岳东华部门经理：陈清凉笫1页共2页接待人：陈清凉日期:2011年10月18日要素内容实施未实施

28、不适用记录4.3.1环境因 索/危险源辨 识、风险评 价和控制措 施的确定4.3.2法律法 规和其他要 求4.3.3目标、 指标和方案是否建立了识别环境因素和危险源及评价环境影响和 风险的程序？识别时是否考虑到三种时态、三种状态、七种类型？ 目前本部门共识别出多少个环境因索和危险源？评价 出多少个重要环境因素和重大危险源？ 环境因素和危险源是否进行定期的更新？ 在什么情况卜-进行更新？是否建立法律法规获取程序？法律法规获収的渠道是什么？是否按规定要求进行评价？评价结果如何？组织是否设定了环境和职业健康安全目标和指标？ 设定目标指标时应考虑哪些方面？坏境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订

29、？分别建立了环境因素识别与评价控制程序和危险源辨 识、风险评价和风险控制的策划控制程序。考虑三种时态、三种状态和七种类型，并根据过程顺序进行 的。目前本部门共识别环境因素38个,危险源33个,评价出的 重要环境因素6个，重大危险源10个。环境因素和危险源需要进行定期的更新，在公司经营范围发 生变化、场地变化、法律法规变化等悄况下都会进行更新的。 建立了法律法规和其他要求获取控制程序。获取的渠道有：上网、政府部门和咨询公司等。法律法规获取后即进行识别和评价，然后是每年进行评价。 目前公司所识别的法律法规都得到了遵循。建立并保持文件化的h标和指标。组织在建立与评审冃标指标时，应考虑法律法规与其他要

30、 求，它自身的重要环境因素和重大危险源，以及各和关方的 观点。每年年底在管理评审时会对环境和职业健康安全口标、指标 进行评审，以及决定是否对其进行修订。审核检查表rmd/qr1803 bono：审核部门：采购部审核员：岳东华部门经理：陈清凉笫2页共2页接待人：陈清凉日期:2011年10月18日要素内容实施未实施不适用记录4.3.3冃标、 指标和方案4.4.6运行控 制组织是否针对目标、指标制定了相应的实施方案？ 是否就每一个方案及针对方案屮的具体实施步骤明确 了相关职能和层次的职责？实现冃标和指标的措施和方法是什么？是否冇明确的 时间安排？施加环境和职业健康安全影响查阅了文件化的环境和职业健康

31、安全管理方案。管理方案中对冇对职责的描述和相关责任人员。专门的项目计划和进度安排,资源保障计划和承诺,并规定 了明确的时间表。执行相关方控制程序，基本符合要求。在初次供方评价时，对供方的环境管理能力和治污设施情况 进行调查，并纳入合格供方评定的条件。目前无新供方，在 体系建立对合格供方的环境管理能力进行了调查和评价，基 本达到要求。提供评价表。符合。提供重点施加影响的相关方一览表，包括危化品供方、 危险固废处置方等，基木全面。提供相关方要求函，基 本符合要求。审核检查表rmd/qr1803 bono：审核部门：销售部/项h管理部审核员：岳东华部门经理：金晨生笫1页共2页接待人：金晨生日期：20

32、11年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.3.1环境因 索/危险源辨 识、风险评 价和控制措 施的确定4.3.2法律法 规和其他要 求4.3.3目标、 指标和方案是否建立了识别环境因素和危险源及评价环境影响和 风险的程序？识别时是否考虑到三种时态、三种状态、七种类型？ 目前本部门共识别出多少个环境因索和危险源？评价 出多少个重要环境因素和重大危险源？ 环境因素和危险源是否进行定期的更新？ 在什么情况卜-进行更新？是否建立法律法规获取程序？法律法规获収的渠道是什么？是否按规定要求进行评价？评价结果如何？组织是否设定了环境和职业健康安全目标和指标？ 设定目标指标时应考虑哪些方面？坏境和职业

33、健康安全目标、指标是否定期评审、修订？分别建立了环境因素识别与评价控制程序和危险源辨 识、风险评价和风险控制的策划控制程序。考虑三种时态、三种状态和七种类型，并根据过程顺序进行 的。目前本部门共识别环境因素38个,危险源33个,评价出的 重要环境因素6个，重大危险源10个。环境因素和危险源需要进行定期的更新，在公司经营范围发 生变化、场地变化、法律法规变化等悄况下都会进行更新的。 建立了法律法规和其他要求获取控制程序。获取的渠道有：上网、政府部门和咨询公司等。法律法规获取后即进行识别和评价，然后是每年进行评价。 目前公司所识别的法律法规都得到了遵循。建立并保持文件化的h标和指标。组织在建立与评

34、审冃标指标时，应考虑法律法规与其他要 求，它自身的重要环境因素和重大危险源，以及各和关方的 观点。每年年底在管理评审时会对环境和职业健康安全口标、指标 进行评审，以及决定是否对其进行修订。审核检查表rmd/qr1803 bono：审核部门：销售部/项h管理部审核员：岳东华部门经理：金晨生笫2页共2页接待人：金晨生日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.3.3冃标、 指标和方案4.4.6运行控 制组织是否针对目标、指标制定了相应的实施方案？ 是否就每一个方案及针对方案屮的具体实施步骤明确 了相关职能和层次的职责？实现冃标和指标的措施和方法是什么？是否冇明确的 时间安排？与部门有关的运行程序及方案的实施情况如何？是否保留相关的记录？查阅了文件化的环境和职业健康安全管理方案。 管理方案中对冇对职责的描述和相关责任人员。专门的项目计划和进度安排,资源保障计划和承诺,并规定 了明确的时间表。涉及到本部门的目标指标主要是：固体废弃物和火灾，这两 项涉及到了我们所侑的部门和人员。固休废弃物的实施情况的记录保留在办公室，目前公司是 100%的回收。到目前为止，还没有发牛火灾。审核检查表rm