生产异常管理规定ok

1、xx有限公司文件名称生产异常管理规定文件编号：nb-sc-o1版本:a试行日期:2013、9、9页码：2|总则|1.目的：为了建立各相关部门对生产异常的责任制度，以减少效率损失，提高生产能力，准时交货 特制定本办法。2.3.4.范围：本公司生产过程中异常发生时，除另有规定外，均依本办法处理。权责：副总办公室负责本规定制定，废止，起草工作。工时及产品报废,(1)计划异常:(2)物料异常:(3)设备异常:(4)品质异常:(5)技术异常:(6)水电异常:(7)其他异常。定义：本办法所指的生产异常，是指造成生产部门停工或生产进度延迟的情形，由此造成之无效 可称为异常工时，生产异常一般指下列异常： 因生

2、产计划临时变更或安排失误等导致的异常； 因物料供应不及(断料)导致的异常； 因设备故障等原因导致的异常； 因制程中发生，发现品质问题而导致的异常； 因产品设计或其他技术问题而导致的异常； 因水、气、电等导致的异常；作业内容排产单号：具体发生异常正在生产的产品之排产单号。 品名、数量：填写发生异常时正在生产的产品之名称，规格，型号及数量。 异常发生部门：填具发生异常之制造部门名称。发生日期：填写发生异常之日期。 发生时间：填写发生异常之起始时间，结束时间。异常原因说明：填写异常发生之详细状况，尽量用量化数据或具体的事实来陈述。 处理对策：由异常发生之部门和责任部门共同对策临时应对措施。填表部门：

3、由异常发生之部门经办人员及主管、经理签核。 责任部门对策(根本原因):由责任部门填具对异常之处理对策。 工程部、生产部、品质部出责任分析及处理意见。副总办公室确认最终处理结果。5.发生生产异常，即有异常工时产生，产品报废，造成公司损失时，应填具生产异常报告单，其 内容应包括以下项目：(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)6 .使用流程(1) 异常发生时，发生部门之主管应立即通知工程部或相关责任单位，前来研讨对策加以处理， 并报告直属上级。异常已造成停产，相关责任部门必须在接到通知5分钟内派人到现场处理。(2) 生产部会同工程部、品质部、责任单位采取异常之临时应对

4、策并加以执行，以降低异常的影 响。(3) 异常排除后，由出异常部门填具生产异常报告单。(4) 责任单位填具异常处理之根本对策，以防止异常重复发生。(5) 责任单位填具异常报告单后，转交工程部、生产部、品质部分析原因及作出处理意见，后交 副总办公室。(6) 副总办公室根据生产异常报告单追查相关责任部门，责任人的责任，并将生产异常报 告单转交财务及物控部，作为向责任厂商索赔和相关责任人之依据，及损失制造费用统计 之凭证。(7) 生产部保管异常报告单，作为生产进度管制控制点，并为生产计划之调度提供参考。 (8 )副总办公室应对责任单位之根本对策的执行结果进行跟踪。(9)订延期生产异常报告单一式二份存

5、档，异常发生部门一份，财务部一份。7相关规定7. 1异常报废产品损失计算规定损失金额责任分摊损失在100元或以下责任人承担全部损失损失在100-500元责任人承担：100元+余数的20%,直接上级承 担余数的10%,剩下的公司承担；损失在500元以上责任人承担：150元+余数的20%,直接上级承 担余数的5%;剩下的公司承担；客户累积的多次少量的退货或分不清责任 部门时在总绩效奖金中扣50%,公司承担50%;7.2.1对于在调查异常情况时各相关责任人员积极配合，且敢于承担责任的可以酌情减少承担损 失金额。反之则加倍处罚。8各部门责任的判定& 1工程部责任a) 未及时确认零部件样品。b)

6、 设计图、数据错误或疏忽。c) 模具跟进不力。d) 设计临时变更。e) 设计资料未及时完成。f) 其他因设计开发原因导致之异常。g) 工艺流程或作业标准不合理。h) 工装夹具设计不合理。i )其他因工程部工作疏忽所致之异常。& 2生产部责任8.2.1生产计划责任(1) 生产计划日程安排错误。(2) 临时变换生产安排。(3) 物料错误造成停工。(4) 设备故障后未及时修复。(5) 生产计划变更未及时通知相关部门。(6) 未发制造命令(排产单)。(7) 其他因生产安排、物料计划而导致之异常。8. 2. 2制造责任(1) 工作安排不当，造成零件损坏。(2) 操作设备仪器不当，造成故障。(3)

7、 设备保养不力。(4) 作业未依标准执行，造成之异常。(5) 效率低下，前制程生产不及造成后制程停工。(6) 流程安排不顺畅，造成停工。(7) 其他因生产部工作疏忽所致之异常。8. 3物控部采购责任(1 )采购下单太迟，导致断料。(2) 进料不全导致缺料。(3) 进料品质不合格。(4) 厂商未进货或进错物料。(5) 未下单采购。(6) 其他因采购业务疏忽所致之异常。8. 4物控部仓库责任(1) 料帐错误。(2) 物料查找时间太长。(3 )未及时点收供应商进料。(4) 物料发放错误。(5) 其他因仓储工作疏忽所致之异常。8. 5品管部责任(1) 检验标准、规范错误。(2) 进料检验合格，但实际上

8、线不良。(3) 进料检验延迟。(4 )上工段品管检验合格之物料在下工段出现较高不良。(5) 制程品管未及时发现品质异常。(6) 其他因品管工作疏忽所致之异常。8.6供应商责任供应商所致之责任除考核采购部、品管部等内部责任部门外，对厂商也应酌情予以索赔。(1) 交货延迟。(2) 进货品质严重不良。(3) 数量不符。(4) 送错物料。(5) 其他因供应商原因所致之异常。8. 7其他责任(1 )特殊个案依具体情况，划分责任。(2)有两个以上部门责任所致之异常，依责任主次划分责任。8. 8责任处理规定(1 )公司内部责任单位因作业疏忽而导致之异常，列入该部门工作考核，责任人员依公司奖 罚管理规定予以处理。(2)供应厂商之责任除考核物控部门或相关内部责任部门外，列入供应厂商评鉴，必要时依 损失金额向厂商索赔。(3 )损失索赔金额的计算： 按实际损失金额计算 生产部均