公司采购物资质量检测管理办法

1、公司采购物资质量检测管理办法第一章总则第一条为加强对采购物资的质量管理，保证采购物资的产品质量，确保公司的安全性和可靠性，有效控制成本，提升企业价值，维护本公司利益，特制定本办法。第二条本办法所称质量管理，是指对采购物资的质量监督抽检、供应商后评估以及评估结果的应用。本办法适用于公司范围内采购物资的质量监督、抽样、检验、供应商评估等环节。第三条本办法所涉及的采购物资，包括但不限于设备类等产品共计65个品种，并将根据公司下发的产品检测手册适时进行增加、调整。第四条采购物资质量管理的目标（一）有效地保证公司使用符合国家标准、行业标准和技术规范要求的产品；（二）有效地提高产品质量，保证运行安全可靠；

2、（三）有效地降低维护成本，提升企业价值；（四）加强对供应商的管理，将产品质量检测作为供应商后评估及准入的重要条件；第五条采购物资质量管理遵循原则（一）严格遵守国家法律、法规；（二）坚持科学、公正、廉洁、高效和实事求是的原则；（三）规范质量监督行为，产品质量管理应符合公司内控体系要求，实行制度规范化、流程标准化、抽检专业化、监督有效化原则；（四）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为发生。第二章机构及职能分配第六条与质量管理相关的机构包括采购部、需求部门、监督部门、以及其他与质量管理工作相关的支撑部门或相关单位。第七条采购物资的质量管理工作由采购部进行归口管理。采购部负责产品质量监督管理

3、计划的编制，并组织落实；负责对产品质量抽检进行管理、监督和检查；负责对供应商产品质量检验数据等相关信息的统计分析；负责质量通报的编写和发布；负责组织对供应商的后评估及评估结果的应用；负责集团下达的到货检测计划的组织实施；负责集团公司下发的产品检测手册内承接工作。第八条相关职能部门负责提出新增产品质量监督的品种和计划，并协助采购部完成质量管理工作。第九条各分公司负责完成在使用中有质量疑问、或有质量投诉产品的抽样工作，并完成送检申请单的填写（详见附件2：公司产品送检申请单），且将抽测样品送交相关检测机构，对需现场完成检测的产品，分公司需通知采购部，采购部负责协调相关检测机构完成现场检测工作；配合采

4、购部完成全定期或不定期产品到货抽样工作；协助采购部完成质量管理工作。第十条产品检测工作由采购部委托集团公司指定检测代理机构或具有检测资质的检测机构承担。第三章产品质量监督抽检第十一条产品质量监督抽检是实行产品质量管理的主要手段，为对即将进入或已进入公司的采购物资的产品质量进行全面质量监督，质量监督抽检包括物资采购前的选型检测、产品出厂前的厂验、采购过程中的到货检测和采购后期的运行质量监督检测。第十二条选型检测是指在采购选型时，对拟选用的物资进行各项功能、性能检测，以验证其是否满足国家标准、行业标准、相关技术规范要求。第十三条厂验是指采购部根据需要对部分重点产品开展的不定期的产品出厂前的质量检验

5、，以验证产品质量是否满足技术规范要求。（一）厂验由公司物资采购中心具体组织实施，参与人员由公司和分公司的相关技术专家（以及设计院、相关检测机构等支撑人员）组成；（二）厂验项目将从国家标准、行业标准或技术规范要求所规定的项目中抽取关键项目进行检验；（三）厂验质量合格的，该批次产品允许发货至公司；如某规格产品厂验质量不合格，该批次产品不得发货，并根据质量约束条款判定该供应商违约一次，对不合格部分产品由该企业重新生产，或由采购部另行选择供应商供货；如通知供应商厂验后，供应商未按照约定完成产品生产或在厂验前提前发货，则判定供应商违约；（四）供应商在框架协议周期内出现两次厂验产品质量不合格的，公司将取消

6、该供应商的供货资格；第十四条到货检测是指对供应商库存和已交货的产品进行检测，并通过抽检以检验产品是否满足其技术规范要求。到货检测包括中心库的入库抽检、以及对各分公司进行的定期和不定期到货抽检。（一）中心库入库抽检由采购部组织相关部门对进入中心库的设备进行抽检。入库抽检的产品种类将根据产品入库，以及供应商库存的产品而定。1.采购部负责组织相关人员并委托相关检测机构到中心库完成到货抽样工作；.2.产品检测由集团公司指定的相关检测机构或其它检验机构承担；3.到货检验不合格的，由采购部根据框架协议条款完成供应商的退货、换货、收缴违约金和检测费、以及供应商停供、整改等工作。（二）定期抽检是指采购部委托相

7、关检测机构对进入分公司仓库、工地、分屯点的采购物资实行定期的质量抽检。1.定期质量抽检原则上每年进行1次；2.定期质量抽检的抽样应覆盖全所有分公司；3.定期质量抽检产品的供应商覆盖率应大于90%以上；（三）不定期抽检是指采购部根据分公司的实际采购设备产品等情况，及对产品质量的反馈情况，委托相关检测机构随机的对进入本地网仓库、工地、分屯点的采购物资进行不定期的质量抽检。不定期抽检原则上每年每个分公司至少一次。第十五条运行质量监督检测是指对在用物资进行的质量检测，以检验产品质量的持续稳定性。发展部、运行维护部等部门对在线使用的产品提出检测要求，采购部负责组织发展部、运行维护部以及分公司技术专家共同

8、商定抽样方案和检测方案（、设计院、相关检测机构等部门共同商定抽样方案和检测方案），并组织实施。第十六条质量监督抽检的一般流程（一）检测抽样应完成抽样单填写，抽样单一式二份，由检测单位和被抽检单位各自保存；（二）检测由集团公司指定的相关检测机构或其它相关检测机构承担，检测机构负责出具产品检测报告；（三）采购部根据抽检结果每季度发布质量检测通报，并根据框架协议对产品质量不合格的供应商进行相应处理。第四章质量监督抽检结果的应用第十七条质量抽检结果作为对供应商评估的重要依据之一，并应用于后续的采购管理环节。第十八条采购部负责对产品质量抽检不合格、或有其它不符合框架协议质量承诺的供应商给予相应的处理和处

9、罚。（一）对集团级抽检产品，按照集团下发的相关管理办法进行处理和处罚；（二）对级产品质量抽检为“一般不合格”或“b类合格”的，将给于供应商以警告，并根据框架协议条款由其缴纳检测费用、违约金。对产品质量抽检属严重不合格的，将给予供应商以严重警告，并根据框架协议条款由其缴纳检测费用、违约金、并更换该批次产品，且换货产生的一切费用由供应商承担。停止该供应商供货至少三个月进行整改，到期后由供应商申请复检，复检合格后，按降级的供货比例恢复供货。如在框架协议期内供应商发生两次产品抽检结果为“严重不合格”，除按照上述原则处理外，公司将终止其供货资格。（三）供应商须支付的检测费用和违约金须在7个工作日内缴纳至公司，如涉及供应商被暂停供货，则从该供应商的质量保证金中扣除检测费和违约金；如质量保证金少于违约金，则该供应商应在收到公司通知后在7个工作日内将违约金差额电汇至公司账户。第五章质量管理要求第十九条产品的质量监督管理，必须树立科学监管、常态监管的思想，逐步实现由突击性、间断式的监督管理向时序性、连贯式的监管管理转变，并逐步实现对部分产品质量监督管理向全系列产品的质量监督管理转变。第二十条要充分应用对产品质量的事前预防、事中控制、事后评估的监督机制，形成相关部门共同参与的质量监督管理体系。第二十一条要在制度和程序上确保抽样和检验过程的科学性和公正性，各司其职，互不干扰，以