质量、安全管理管理守则

1、精心整理abc电业局电气安装公司质量、安全管理体系文件质量、安全管理手册版号：第一版修订：第0次修订分发i -号：手册编写页编制：宋曙霞吴晓平日期：2003年5月16日审核:李尚久日期：2003年5月22日批准:丑俊日期：2003年6月2日1/目录早节-号标题00手册编:写页01目录02手册颁布令03方针和1目标发布令04任命书2003年6月9日发布 2003年6月10日实施2019年一9月精心整理05企业简介1手册的范围和管理2引用标准3术语和定义Q4 质量管理体系Q4.1总要求Q4.2文件要求Q4.2.1总则Q4.2.2质量手册Q4.2.3文件控制Q4.2.4记录的控制Q5管理职责Q5.1

2、管理承诺Q5.2以顾客为关注焦点Q5.3质量方针Q5.4策划Q5.4.1质量目标Q5.4.2质量管理体系策划Q5.5职责、权限和沟通Q5.5.1职责和权限Q5.5.2管理者代表Q5.5.3内部沟通Q5.6管理评审Q5.6.1总则Q5.6.2评审输入Q5.6.3评审输出Q6资源管理Q6.1资源的提供Q6.2人力资源2019年一9月精心整理Q6.2.1总则Q6.2.2能力、意识和培训Q6.3基础设施Q6.4工作环境Q7产品实现Q7.1产品实现的策划Q7.2与顾客有关的过程Q7.2.1与产品有关的要求的确定Q7.2.2与产品有关的要求的评审Q7.2.3顾客沟通Q7.3设计和开发Q7.4采购Q7.4.

3、1米购过程Q7.4.2采购信息Q7.4.3米购产品验证Q7.5生产和服务提供Q7.5.1生产和服务提供的控制Q7.5.2生产和服务提供过程的确认Q7.5.3标识和可追溯性Q7.5.4顾客财产Q7.5.5产品标识Q7.6监视和测量装置的控制Q8测量、分析和改进Q8.1总则Q8.2监视和测量Q8.2.1顾客满意Q8.2.2内部审核Q8.2.3过程的监视和测量Q8.2.4产品的监视和测量2019年一9月精心整理Q8.3不合格品控制Q8.4数据分析Q8.5改进Q8.5.1Q8.5.2持续改进 纠正措施Q8.5.3预防措施S4安全管理体系S4.1总要求S4.2安全方针S4.3策划S4.3.1对危险源辨识

4、、风险评价和风险控制的策划S4.3.2法规和其他要求S4.3.3目标S4.3.4安全管理方案S4.4实施和运行S4.4.1结构和职责S4.4.2培训、意识和能力S4.4.3协商和沟通S4.4.4文件S4.4.5文件和资料控制54.4.6 运行控制54.4.7 应急准备和响应S4.5检杳和纠正措施S4.5.1绩效测量和监视S4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施S4.5.3记录和记录管理S4.5.4审核S4.6管理评审附录1 :手册章节与标准条款对照表精心整理附录2 :程序文件明细表附录3 :文件更改一览表附录4:质量管理体系职能分配表附录5 :安全管理体系职能分配表质量、安全管理手册颁布

5、令公司依据 GB/T 19001 -2000 idt IS09001: 2000质量管理体系规范和GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系规范（为简化起见，体系文件中将“职业健康安全”称为“安全”）编制的质量、安全管理手册，现予以发布。本手册是公司质量、安全管理体系的总体规定，它适用于公司质量、 安全管理体系涉及的各部门及生产经营活动、产品、服务、场所。本手册规定了公司质量、安全管理体系要求，用于内部和外部评价公 司质量、安全管理体系建立与保持的情况。本手册与公司其他管理体系保持一致。本手册于2003年6月9日发布，2003年6月10日起实施。最高管理者：丑俊2003年6月9日，-&

6、#39; I质量、安全方针和目标发布令X f I r*r X_ *i我公司的质量、安全方针依据国家质量、安全有关法律、法规和标准，I./ 结合公司生产经营性质和特点制定。质量、安全方针是：信守合同靠科学管理，精心施工让顾客满意。依法抓安全，人人事事保安全，不断提高职业安全健康绩效。质量、安全目标是：2019年一9月精心整理工程合格率100%年创优质工程2个以上；顾客满意率大于95%生产性人身死亡事故零指标；生产性人身重伤事故零指标；生产性人身轻伤事故4%o以下；重大生产性火灾事故零指标；重大责任交通事故零指标；影响局送、变、配系统设备事故零指标。 / / /公司承诺做到：坚持以人为本的思想，不

7、断提高全员质量、安全意识；坚持遵守法律法规和事故预防；坚持使相关方获取质量、安全方针；坚持质量、安全目标分解，在各职能、各层次予以落实；坚持与时俱进，持续改进质量、安全管理体系；坚持体系运行的适宜性、充分性、有效性，不搞“两层皮”。:最高管理者：丑俊2003年6月 9日任命书为了建立并保持公司质量、安全管理体系，任命李尚久同志为公司质量、安全管理体系的管理者代表， 全面负责组织、协调和实施本公司质量、 安全管理体系的建立、运行及对外提供证实，并授权工程管理处、安全监 2019年一9月精心整理察保卫处负责质量、安全管理体系运行和日常管理工作。最高管理者：丑俊2003年6月9日企业简介abc电业局

8、电气安装公司，始建于一九七七年，经过二十余年的成长发展，如今 已成为中国东北地区久负盛名的国家电力专业送变电一级企业。公司现有固定资产4100万元，机关办公楼建筑面积 6000平方米，各生产基 地面积8500平方米。公司下属9个经济实体，有资格和能力承担500千伏及以下电J / /i / / / 丿压等级送电线路、电缆线路、配电线路和相同等级的成套变电站的建设安装。安装技术精湛，施工力量雄厚，监测手段完备，企业管理先进。市场覆盖辽宁、黑龙江、山东、海南、天津等十几个省市。其中： abc市桃仙机 场、辽宁彩电塔、海南凤凰机场等工程分别获省、市优质工程。 “沈浑线通讯光缆架 设工程”，首开abc市

9、光缆施工记录。“ 66千伏方型广场电缆工程”创造了 abc电业 局历史上单根敷设电缆最长纪录，为 abc电业局的网改工程建设及改造做出了较大X f I r*r X_ *i贡献。220千伏新彰送电线路在辽宁省电力同行业施工质量评比中获总分第一名。在I./1全国500家最佳经济效益企业排序中，本公司位居一级资质第 159位，全国500家 最大建筑企业最大经营规模排序第 37位，全国建筑企业最佳经济效益第 8位，中国 电力企业联合会电力经营先进企业。在近几年 abc市城市改造建设中，相继完成了“三四三”工程，“大二环”工程和“六路三桥”重点工程，被abc市政府授予先进 集体。一九九七年度获国家电力公

10、司双文明单位称号。本地注册银行信用评级“AAA”精心整理特级。多年来，公司在发展中创新，在创新中发展，实现了集送、配、变、电缆、内线、土建为一体的专业施工队伍，走出了一条自我积累、自我约束、自我完善、自 我发展的安装特色之路，连续十年被 abc市授予小型巨人企业。在企业生产经营活 动中，奉行“信守合同靠科学管理，精心施工让顾客满意 ”的质量方针，努力与国 际接轨，从工程立项、制定措施、填报合同、审核认定、作业施工到工程竣工，全I部按质量管理体系要求实施。一九九九年获英国摩迪公司IS09002国际质量管理体系认证。公司积极参与国际竞争，曾先后参加了突尼斯、巴基斯坦、泰国等多家国 际投标，积累了丰

11、富经验。在国内竞标中，获220千伏文牵线送电线路、沈海热电)i 十 .L._丿厂66千伏送电线路66千伏浑青线等中标签约书。二OO三年，abc电业局电气安装公司以“振奋精神、真抓实干、夯实基础、稳固发展”为指导思想，以质量、安全管理体系国际标准为管理模式，建立并保持质量、安全管理体系，持续改进绩效，把企业质量、安全管理作为永恒的主题，不断壮大企业的综合实力，再塑新形象，再铸新辉煌。法人代表：丑俊企业地址：辽宁省 abc市和平区八经街59号邮 编：110003电 话 真bc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：1手册的范

12、围和管理版号：第一版第0次修改页码：共2页第1页1编制依据精心整理本质量、安全管理手册根据GB/T19001-2000 idt £09001:2000质量管理体系 要求和GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系规范编写，考虑到两标准的相容性，本质量、安全管理手册按整合性体系文件 编制，并符合两标准的全部要求。2作用本质量、安全管理手册规定了公司质量、安全管理体系要求。通过对 过程、体系要素要求和相互之间关系的描述，以及包括本手册、程序文件、作 业指导文件（书）在内的体系文件的形成，建立起持续改进的系统化、文件化 的体系。3应用本质量、安全管理手册适用于对外部提供质量、安全保

13、证，使顾客满 意和对公司内部的质量、安全管理，同时适用于第三方的质量、安全管理体系 认证。4适用范围4.1本质量、安全管理手册适用于体系覆盖的公司各级领导、各职能部门、 各施工单位，具体见组织结构图。4.2本质量、安全管理手册覆盖公司质量、安全管理活动、产品和服务； 覆盖下列产品的生产过程：500KV及以下送电、变电、配电、电缆、通讯、内 线、土建配套工程施工、安装和调试，及电气设备加工制造。上述生产过程均X f I r*r X_ *i由顾客提供施工图纸或标准图，公司不承担设计或更改，因此标准中的“7.3设计和开发”的要求予以删减。外包过程：电力配套土建施工劳务。控制外包 方监测能力包括：人员

14、技术力量、设备配备情况，监测准确性和完整性等。5手册的管理5.1公司通过加强对质量、安全管理手册的编制、审核、批准、发布、更 改、换版和日常使用管理，按文件控制程序保持质量、安全管理手册 与其它体系文件的一致性。5.2工程管理处组织有关人员编制质量、安全管理手册，及时印刷及修订。精心整理5.3质量、安全管理手册手册编制后由管理者代表审核，总经理批abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：1.手册的范围和管理版号：第一版第0次修改页码：共2页第2页准、发布。5.4手册发布后工程管理处存档一份，工程管理处按照发放范围及数量向使用 部门、单位、人员发放。5.5公司内部发放、使用

15、的手册，按受控版本管理，由工程管理处按文件控 制程序登记并履行签发手续。5.6质量、安全管理手册的更改、修订按文件控制程序进行。5.7适时对质量、安全管理手册进行修订，以保证质量、安全管理管理体系的有效 运行。5.8当质量、安全管理管理体系及外部环境有较大变动时，由管理者代表提出， 总经理批准后，由工程管理处组织对质量、安全管理手册换版。5.9导致质量、安全管理手册修订、换版的因素：a）质量、安全管理方针变动；b）组织机构有较大变动；c）质量、安全标准或相关法律法规有较大变动；d）内部审核和管理评审提出重大改进；e）质量、安全管理手册依据的标准、法规换版等。5.10质量、安全管理手册的日常管理

16、a）质量、安全管理手册的持有者要妥善保管，不得遗失，外传和擅自修 改，及时反馈对手册修改意见。b）手册持有者按要求对手册进行更改、修订，确保使用的手册是现行有效版 本。c）对外提供质量、安全管理手册须经管理者代表批准。精心整理abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：2.引用标准版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准条文。本标 准出版时，所示版本均为有效。所有版本都会被修订，使用本标准的单位应探 讨使用下列标准最新版本的可能性。1. GB/T19001 -2000 idt £09001:2000质量管理体系

17、 要求2. GB/T28001 -2001职业健康安全管理体系规范abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：3.术语和定义版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页本质量、安全管理手册采用 GB/T19001-2000 idt IS09001:2000 质量 管理体系 要求和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中的术 语和定义，其它术语和定义请参看 GB/T 19000-2000 idt IS09000 : 2000质 量管理体系基础和术语。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q4质量管理体系Q4.1总要求版号：第一版第0次修改

18、1页码：共2页第1页1 .总则公司按照GB/T 19001-2000 idt £09001:2000标准的要求建立了质量管理 体系，形成了文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。2. 职责2.1在总经理领导下，由管理者代表负责质量管理体系的建立、实施和持续改 进。2.2工程管理处具体负责质量管理体系建立、运行和持续改进的组织和策划。精心整理2.3相关管理部门负责所管理的质量管理体系运行的组织协调、监督、检查、 服务工作。2.4各施工单位、开关厂按质量职能分配，配合工程管理处建立建全本单位的 质量管理体系，并组织实施，在保持有效运行的同时，使管理体系得以持续改 进。3. 管理内容与要

19、求3.1识别质量管理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序及相互作用，并按 标准要求实施管理。3.2公司质量管理体系建立以八项基本原则为基础，采用管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程模式，相互关系如图，具体描述见本手册 相关章节。管理职责资源管理法律t法规顾客/相关方产品实现策划与顾客有关的过程生产和服务提供采购顾客/相关方h量分'析和改进abc电业局电气安装公司文件编号:Q/SM-01-2003标题：Q4.质量管理体系Q4.1总要求版号：第一版第0次修改1页码：共2页第2页I设计（已删减）监视和测量装置控制3.3按标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件，以确保这些

20、过程得到 有效控制和运行。3.4为这些过程的有效运行和对这些过程的监视，提供必要的资源和信息。3.5对这些过程进行测量、监视和分析并采取必要的措施，确保实现所策划的 结果，并进行持续的改进。3.6针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司进行识别，并精心整理确保对其实施控制。确保过程满足产品要求。3.7公司的质量管理体系的全部活动及要求，在本手册相关章节中具体描述abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q4.2 文件要求Q4.2.1 总贝 V版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1总则质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一 行动的作

21、用。2. 职责2.1管理者代表负责质量管理体系文件和体系的建立工作。2.2工程管理处负责组织对现有质量管理体系文件的评审，以及质量管理体系 文件的日常管理。2.3各相关部门（单位）负责相关文件的编制、使用和保管。3. 管理内容与要求3.1公司建立并保持管理体系文件，包括：a）形成文件的质量方针和质量目标；b）管理手册；c）管理体系程序文件，按 GB/T 19001 -2000和GB / T28001 - 2001标准要 求整合后，共制定15个。详见附录2程序文件明细表。d）作业指导文件是确保过程有效策划和有效控制的文件，包括：规定职责和权限文件、实现过程有关文件、识别产品有关文件、供方选择和评

22、价 文件、施工作业指导书（工艺规程、操作规程）、产品验收准则文件（标准、规范）等，详见作业文件清单。e）管理体系所要求的记录，详见记录一览表。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-20032019年一9月精心整理版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1 .总则管理手册是公司对质量管理体系的总体规定，描述了公司管理体系中相互关联的和相互作用的过程。旨在实现公司的质量方针和质量目标。2. 职责2.1工程管理处、安全监察保卫处负责编写管理手册。I2.2管理者代表审核管理手册。2.3总经理批准、发布管理手册。3. 管理内容与要求3.1公司的管理手册是依据 GB/T 19001-2000

23、idt IS09001: 2000质量管 理体系 要求和GB /T28001 - 2001职业健康安全管理体系规范建立的，满足标准的全部要求，管理手册的章节号与IS09001: 2000和GB / T28001 - 2001标准条款对应关系见附录 1管理手册与标准条款对照表。3.2手册阐述了公司管理体系范围，并对任何删减的细节与合理性做了说明。3.3手册引用了为管理体系编制的15个程序文件。详见附录2程序文件明细表。3.4手册对管理体系过程的相互作用进行了描述。3.5手册由总经理批准、发布，明确规定手册是管理体系文件中的纲领性文件， 全体员工必须遵守手册的更 改、换版、标识、回收、存档等规定，

24、手册管理详见本手 册“1手册的范围和管理”。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003版号：第一版第0次修改页码：共2页第1页1. 总则为保证在质量管理体系运行中起重要作用的各个场所能使用有效版本的文2019年一9月精心整理件，促进质量管理体系的有效运行，对质量管理体系所要求的文件实施控制。2. 职责2.1工程管理处是质量管理体系文件的归口管理部门。2.2综合管理处负责与管理体系有关的行政文件控制。2.3各职能部门负责本专业的内部文件及外部提供的有关原始文件和上级颁发 的法规、规程等的管理。2.4各施工单位参与文件的控制与管理。I3. 管理内容与要求3.1公司建立并保持文件控制

25、程序，对与质量管理体系有关的文件进行控制。 3.2文件控制范围a）管理手册（含质量方针、质量目标）、管理体系程序文件、作业指导文 件。b ）技术文件和资料（主要包括产品技术标准、工艺规程、施工及验收规 范）。c） 与管理体系有关的外来文件（包括标准、法规等）。d）与管理体系有关的记录。3.3文件的编制、审核、批准、发布a）按职能由工程管理处组织编制文件。b ）由授权人审查文件的适用性，经相关领导批准后发布，以确保文件是充分与适宜的 3.4文件的标识、发放、使用a）受控文件发放前由工程管理处组织编码、标识。b ）各负责部门按规定的范围发放，以保证对管理体系运行起作用的各场 所都使用其相应的受控文

26、件的有效版本。c）各部门（单位）建立本部门（单位）文件发放登记表。d）归口部门发布现行有效文件清单。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-20032019年一9月版号：第一版第0次修改页码：共2页第2页3.5文件的评审、更改、换版a）文件在实施中应进行评审，以确定是否需更改或换版，更改或换版后 应再次批准；b）文件的更改由原审批部门进行审批；c）特殊情况需由其它部门审批时， 必经掌握有关背景资料，必要时由工程 管理处复审；d）对文件的更改，以文件修改通知单的方式进行；e） 各部门（单位）文件使用者填写文件修改记录，以防误用，并确保 文件的更改和现行修改状态得到识别。3.6文件的作废

27、、回收a）作废文件应办理手续，加盖“作废”标识并销毁。若因需要保留作废 文件时，对这些文件 加盖“作废”标识，单独保管；b）从所有发放和使用场所及时收回作废失效的文件，以防误用。3.7确保文件保持清晰，易于识别。3.8对外来文件进行识别，并控制其分发范围。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003x 、版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1 .总则为证明工程（产品）、过程和体系符合规定的要求和证明质量管理体系运行 的有效性，必须保存所需的记录。对质量管理体系所要求的记录予以控制。2.职责2.1工程管理处是记录控制的归口管理部门。2.2各部门（单位）对本部门（单位）的记录控制

28、，建立记录清单。精心整理3 .管理内容与要求3.1公司建立并保持记录控制程序，按程序规定对记录进行控制。3.2受控记录范围a）与工程（产品）质量有关的记录；b ）与管理体系运行有关的记录；c）来自供方和顾客的记录；d）证明过程符合要求的记录。3.3记录应统一编号予以标识。3.4记录应按规定要求填写，保证真实、准确、及时、完整、字迹清晰、传递 及时。3.5记录应便于识别和检索，易查找，并编目、归档，便于检阅。3.6记录应储存在适宜的环境中，保护好记录，防止丢失和损坏。3.7根据工程（产品）特点、法规要求及合同要求，规定各种应保存记录的保 存期限。除特殊规定外，记录的保存期为三年。3.8合同有要求

29、时，在商定期内，可提供有关记录，给顾客查阅。3.9规定对记录的处置方式及要求。详见记录控制程序。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q5管理职责版号：第一版第0次修改Q5.1管理承诺1 1页码：共1页第1页1 .总则总经理在管理体系建立、 实施和改进中具有主要的领导作用。总经理承诺:按照GB/T 19001 -2000 idt IS09001:2000质量管理体系 要求和GB /T28001 -2001职业健康安全管理体系规范建立适应本公司实际的管理体系，确保管理体系的有效运行，并通过管理评审，评价管理体系改进的机会和变更的 需要，确保管理体系持续的适宜性、充分性和

30、有效性，保证公司具备为顾客提 供满意的工程（产品）的能力。2019年一9月2 .职责2.1总经理质量职责a）贯彻和实施国家的有关法律、法规、标准和规定；b）策划公司质量管理体系，制定质量方针 ,确保质量目标的制定；c）任命管理者代表，听取管理者代表对管理体系运行情况的汇报和改进的建 议；d）组织管理评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；e）确定公司机构设置与职能划分及其相互关系、决定公司资源配置及其合理投向、充分发挥各类资源的作用，保证资源充足，满足施工生产和管理体系运行的需要。3 .管理内容与要求、i “土 .L._3.1总经理应及时了解、确定顾客要求和法律、法规要求。3.2总经理

31、以会议、讲话等形式向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的 重要性。在公司内部树立遵纪守法、顾客至上的管理理念，提高全体员工的法 律意识和质量意识。3.3总经理在制定质量方针时，要确保质量方针与公司的宗旨相适应，并充分 体现质量管理原则。3.4在公司内贯彻质量方针，并对其持续适宜性进行评审。3.5确保质量目标与质量方针的一致性，对质量目标层层分解、落实、考核，X f I r*r X_ *i并持续改进。3.6总经理每年按计划的时间间隔主持管理评审，评价管理体系改进的机会和 变更的需要，保证管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。3.7为管理体系的有效和高效地运行，提供充足、适宜的资源。abc电业局

32、电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q5.2以顾客为关注焦点版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页精心整理1 .总则公司的生存和发展依存于公司的顾客，所以总经理将以增强顾客满意作为 公司的最终追求。2 .职责2.1总经理决定以增强顾客满意为目的，保证了解和确定顾客的需求和期望， 并将顾客的需求和期望转化为要求，通过建立并保持质量管理体系，使顾客要 求得到满足。2.2管理者代表确保在全公司内提高满足顾客要求的意识。2.3各部门（单位）坚持以顾客为中心原则，树立全员为用户服务意识，建立 用户服务机制，占领市场。3 .管理内容与要求3.1顾客的需求和期望包括：a）顾客明示的、通常隐

33、含的或必须履行的需求和期望；b）与工程（产品）有关的法律、法规，特别是健康、安全、环境等方面 的要求。3.2建立分工合理、责任明确、灵活高效的施工生产和服务网络，通过市场调 研和预测或直接与顾客接触，了解和确定顾客的需求和期望。3.3将顾客的需求和期望转化为要求（产品要求、过程要求和质量管理体系要 求等）。3.4通过质量管理体系的建立、运行和持续改进，确保顾客要求得到满足。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q5.3质量方针版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1 .总则质量方针是公司总的质量宗旨和方向，是制定和评审质量目标的框架，是 评价管理体系有效性的基础。2

34、019年一9月精心整理2 .职责2.1由总经理制定、批准和发布公司的质量方针。2.2工程管理处负责组织宣传、实施质量方针。2.3各部门（单位）负责人对公司质量方针在本部门（单位）的实施情况负责。3 .管理内容与要求3.1总经理确保所制定的质量方针：a）与公司的总体经营方针相适应；b）包括对满足要求和持续改进管理体系有效性的承诺；c）提供制定和评审质量目标的框架；d）在公司内得到沟通和理解；e ）在持续适宜性方面得到评审。3.2公司的质量方针是：信守合同靠科学管理，精心施工让顾客满意。3.3根据内部和外部条件不断变化，对质量方针应定期评审或修订，无特殊情 况，在每年的管理评审中由总经理组织对质量

35、方针的实现情况进行评审。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q5.4策划版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1 .总则公司的质量目标是在公司质量方针规定的框架内制定和展开，与公司质量 方针保持一致，并分解到公司各职能和层次上。2 .职责2.1总经理确保公司质量目标的制定，并分解到公司的各相关职能和层次上。 2.2工程管理处负责质量目标落实工作。2.3各相关部门负责相关质量目标的层层展开、分解与实施。3 .管理内容与要求abc电业局电气安装公司文件编号： Q/SM-01-2003标题：Q5.4.2质量管理体系策划版号：第一版 第0次修改3.1公司的质量目标是：工程

36、合格率100% 年创优质工程2个以上； 顾客满意率大于95%。3.2各相关职能和层次上的质量目标按规定展开，详见质量目标分解考核表3.3工程管理处负责组织对质量目标实现情况按年度进行考核，填写在质量 目标分解考核表中，发现问题由责任部门实施改进。3.4质量目标与质量方针保持一致。页码：共1页 第1页1. 总则为实现公司的质量目标，需对公司质量管理体系进行策划。2. 职责2.1总经理应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和本手册 Q4.1条款要求。2.2管理者代表负责组织质量管理体系策划，审核质量管理体系策划的结果。2.3工程管理处负责组织各部门（单位）编写相应的质量管理体系策划文件， 并

37、对实施情况进行监督检查。2.4各部门（单位）负责人组织本部门（单位）的质量管理体系策划。3. 管理内容与要求3.1质量管理体系策划应考虑下述内容:a）质量管理体系的过程，及删减的合理；b）确保实现全部质量目标所需的资源；c）质量管理体系的持续改进。3.2在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，要确保更改在受控状态下进 行，并保持质量管理体系的完整性。2019年一9月精心整理abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q5.5.1职责和权限Q5.5.2 管理者代表Q5.5.3内部沟通版号：第一版第0次修改3.3公司质量管理体系策划将形成质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、

38、 作业指导文件及其他相关文件等。1. 总则为促进公司管理的有效性，需对公司内的职责和权限加以规定和沟通，确 保各职能部门和层次间的信息交流，增进理解、加强协调。页码：共2页第1页2. 职责2.1总经理负责批准各部门和各类人员的职责和权限。2.2劳动人事处负责制定各部门、各类人员的职责和权限。2.3各部门、各类人员按规定的职责权限实施。3. 管理内容与要求3.1公司建立并保持岗位规范，规定了公司内各级、各类人员的职责和权限。3.2建立abc电业局电气安装公司组织机构表。见图一3.3建立质量管理体系职能分配表。见附录43.4高层领导职责如下见手册Q5.1管理承诺中2.1总经理质量职责1/3.4.2

39、管理者代表：除本身承担的质量职责外 ，还具有以下方面的职责和权限：a）负责建立、实施和保持质量管理体系所需的过程；b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c）确保在全公司内提高满足顾客要求的意识；d ）与质量管理体系有关事宜的内、外部联系；e）负责审批重大施工生产问题纠正和预防措施。3.4.3副总经理:2019年一9月精心整理a）参与本公司质量管理体系建立、运行和保持的有关活动。b）协助总经理制定和实施质量方针；c）贯彻执行质量方针，确保施工生产过程处于受控状态；d）负责对各施工单位贯彻实施管理体系文件的情况进行监督检查，确保 管理体系有效运行；e）负责组织合同评审。审批合格供

40、方；f） 负责产品售后服务并协调服务中发现的质量问题，提出改进措施并监督 执行；abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题:Q5.5.1职责和权限版号：第一版第0次修改页码：共2页第2页3.5内审员职责：a）熟悉内部审核程序和有关文件，编制内部审核检查表；b）将审核过程的观察结果形成记录；c）向审核组长报告审核结果；d）在审核组长的领导下，对纠正措施的实施效果进行验证;e）收集和整理与内部审核有关的记录。3.6其他部门及各类人员职责见岗位规范。3.7内部沟通2019年一9月abc电业局电气安装公司文件编号：SYDY/SC-01-2003标题：Q5.6管理评审版号：第一版 第

41、0次修改页码：共1页 第1页abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q5.6管理评审版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1总则管理评审由总经理组织进行，以确保管理体系具有持续的适宜性、 充分性和有效性。2. 职责2.1总经理负责主持管理评审，批准管理评审计划、管理评审报告。2.2管理者代表负责管理评审计划的审核、实施和协调。2.3工程管理处负责编制管理评审计划、管理评审报告，收集、提供相 关输入资料。2.4各相关部门（单位）负责提供与本部门（单位）有关的管理评审输 入资料。3. 管理内容与要求3.1公司建立并保持管理评审控制程序。3.2管理评审按计划每年进行一次

42、，两次评审时间间隔不能超过12个月。3.3评审包括评价公司的管理体系改进的机会和变更的需求，包括质量 方针和质量目标。3.4管理评审的输入、输出的内容、管理评审的方法及对评审提出的纠正和预防措施的处理见管理评审控制程序。2019年一9月abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题:abQ电业人电资源装公司版文件编号一版Q/S第C°次修改标题:Q 6资源管理Q 6.1资源提供版号：第一版第0次修改3.5保持管理评审的记录及管理评审报告。页码：共1页第1页1总则资源是公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件，资源管理是管理体系过程不可缺少的组成部

43、分，公司必须确定、提供和维护与施工生产相适宜的各种施工技术装备、设施、 人力和工作环境等资源。2.职责 2.1总经理负责提供充足的资源。2.2劳动人事处负责人力资源管理。2.3工程管理处、行政事务处负责基础设施、工作环境的管理。2.4相关部门（单位）参与资源管理，并合理利用资源。3.管理内容与要求3.1资源一般包括:人员、供方、信息、基础设施、工作环境和财务资源 等。3.2根据公司的经营宗旨、施工生产的特点和规模确定所需的资源，同 时识别哪些可以借用外部资源来获得，哪些应自身具备。由相关部门制定资源配备计划并进行控制。3.3公司确定并提供的资源主要应用于实施和保持现有的质量管理体系 和为持续改

44、进其有效性提供保证。3.4由于顾客要求的不断变更，公司应及时识别由于变更而引起的对资 源需求的变化，并通过提供所需的资源， 满足顾客的要求，达到增强顾 客满意。2019年一9月页码：共1页第1页1总则为满足质量管理体系的运行，需要对从事影响产品质量工作的人员 进行培训，提高员工的能力，增强质量和顾客意识，使员工能力满足规 定职责的要求。2. 职责2.1劳动人事处是人力资源的归口管理部门，对人力资源配置能力要求、考核、培训等进行管理。2.2各有关部门（单位）参与人力资源的管理。3. 管理内容与要求3.1公司建立并保持人力资源管理控制程序。3.2劳动人事处应从教育程度、所接受的培训、具备的技能和工

45、作经验 等方面识别各类人员的能力。明确规定各岗位工作人员任职要求。如： 学历、年龄、技能培训情况及工作年限，作为人员选择、安排和考评的 主要依据，以确保公司各岗位工作人员能力。3.3能力、意识和培训3.2.1劳动人事处确定从事影响公司业绩及影响质量工作的人员所需的 能力要求，详见岗位规范。3.2.2劳动人事处编制职工培训计划，对从事影响产品质量工作的人员 提供培训。abc电业局电气安装公司文件编号： Q/SM-01-2003标题:Q 6.3基础设施版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1.总则基础设施是公司施工生产的物质保证。 为确保公司施工工程（产品） 满足顾客和适用的法律、 法规的要求，

46、公司必须具备相应的设施， 并在 提供这些设施的同时对其进行维修和保养。2. 职责2.1工程管理处和行政事务处是基础设施的归口管理部门。2.2各相关部门（单位）按职责参与基础设施管理。3. 管理内容与要求3.公司的基础设施包括：a）车间、办公室和相关设施（如水、电和气的供应设施）；b）计算机及其程序；c）支持性服务（如工程交付或产品售后的服务网点，配套用的运输 或通讯服务设施等）；d）施工机具和设备（包括自有的、外租的、供方带入施工现场的）；e）监视和测量装置等。3.2施工机具和设备的管理见生产机械设备管理办法。3.3监视和测量装置的管理见监视和测量设备控制程序。3.4行政事务处负责办公室、车间

47、和相关设施的管理，定期维护、保养 和检查，必要时投入适当的资源保证其完好。3.5工程管理处负责计算机及其程序、支持性服务设施的管理，及时检 查质量状况，出现问题及时处理。abc电业局电气安装公司文件编号： Q/SM-01-2003标题：Q 6.4工作环境版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1.总则工作环境是公司施工生产的支持条件， 为确保公司施工工程（产品） 满足顾客和适用的法律、 法规的要求，公司必须对工作环境中的人和物 加以控制。2. 职责2.1工程管理处、行政事务处是工作环境的归口管理部门。2.2各相关部门（单位）参与工作环境管理。3. 管理内容与要求3.1工程管理处、行政事务处应协

48、助各施工单位识别并管理施工生产所 需的工作环境中的人和物，创造良好的工作环境包括：a）施工现场应具备文明施工的条件，工完料净场地清；b）办公室、车间应配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、 湿度，达到职业健康安全要求；c）保证工人施工生产符合劳动法规的要求。3.2组织有关人员对公司的工作环境的适宜性、改进的可行性进行协商、沟通、研讨、确认。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题:Q 7产品实现Q 7.1产品实现的策划版号：第一版第0次修改页码：共1页第1页1.总则产品实现过程的策划是施工生产达到工程质量要求的保证，因此， 需对产品实现过程进行策划。2. 职责2.1工程

49、管理处是产品实现过程策划的归口管理部门。2.2各部门（单位）参与产品实现过程的策划。3. 管理内容与要求3.1体系覆盖产品实现过程的策划见产品实现的质量策划管理办法3.2策划的输出形成的文件包括:书面文件、施工组织设计、质量计划、 工艺规程、施工方案、技术交底、作业指导书等。3.3策划产品的接收准则是相应工程施工及验收规范。2019年一9月3.4适当的记录包括：施工工序交接记录、竣工图、竣工报告、质量评 定记录等。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题:Q 7.2顾客有关的过程版号：第一版第0次修改页码：共2页第1页1总则只有充分了解顾客的要求和期望，才能满足顾客的产品

50、质量要求， 通过评审，确定产品要求。2. 职责2.1工程管理处是与顾客有关过程的归口管理部门。2.2物资管理处是与顾客有关过程的相关部门。2.3其他各相关部门（单位）按需要参与与顾客有关过程的管理。3. 管理内容与要求3.1公司建立并保持与顾客有关过程管理办法。3.2公司应识别、评审顾客要求，确保在施工生产之前、施工生产过程 中和工程（产品）交工后，与顾客进行沟通。3.3与产品有关的要求的确定、与产品有关的要求的评审、合同的修订和与顾客沟通见与顾客有关过程管理办法和合同评审管理办法。3.4评审采用汇签方式。3.5评审的协调a）参加评审的部门要达成共识，对评审中出现的问题由主管部门协 调，主管部

51、门无法协调时，由副总经理组织协调；b）与顾客进行合同适宜的协调，由工程管理处建立联络渠道， 协调解决异议。3.6若产品要求发生变更，公司应确保相关文件得到修改。同时填写合2019年一9月abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题:Q 7.3设计和开发版号：第一版第0次修改同更改通知单，将变更要求及时、正确的进行传递，确保相关人员知道 已变更的内容。3.7保持评审结果及评审所引发的措施的记录。3.8若顾客提出的要求没有形成文件，公司在接受顾客要求前应对顾客 要求进行确定。3.9顾客沟通a）有关工程的信息；b）了解有关问询、工程合同或订单的处理，包括对其修改情况;c）顾客反馈信

52、息，包括顾客抱怨、满意信息和不满意信息。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题:Q 7.2顾客有关的过程版号：第一版第0次修改页码：共2页第2页a）公司领导或工程管理处和物资管理处通过市场调查， 走访顾客等 形式，及时了解顾客意见及有关工程（产品）信息 ，及工程合同或订单 的处理情况；b ）有关工程（产品）信息及顾客意见应及时反馈给工程管理处。 由工程管理处组织相关部门（单位）的人员进行分析、并将分析结果和 处理意见报告公司主管领导。c）有关工程合同或订单的修改情况，由工程管理处和物资管理处 与顾客沟通并及时通知有关部门（单位）。页码：共1页第1页7.3设计和开发在本手册 4.2条款中已声明被删减，本手册为了保持同IS09001 : 2000在结构上的一致性，特保留7.3设计和开发条款号页码：共2页第1页1 总则采购物资对公司施工工程（产品