关于资料油田分公司油气操作成本控制情况巡视报告.doc

1、关于*分公司*操作成本控制情况巡视报告监事白新贺（2002年8月6日）根据中国”天然好股份有限公司监事巡视制度 的规走，我于2002年7月28日至8月2日，对好好 分公司2002年度上半年杯杯操作成本费用控制情况进 行了巡视。先后听取了幵分公司计财处、开发处等部门 的汇报，查看了重=百口泉、陆梁、石西、彩南、火 烧山等好厂（或作业区）现场，并对有关情况进行了座 谈。现将有关情况报告如下：一、综合采取各种措施，积极实施低成本战略，严 格控制*操作成本2002年中枠灯下达给好好分公司的好好操作成本 为4.06美元/桶Z比2000年削减14% Z比2001年降 低4.5%。加之，老好单井产量低，成本

2、高，稠好产量 增长快，稠灯单位成本是稀灯的2.5倍Z新井投产、新 装置运行费及新增费用高。面对成本控制严峻形势，”好分公司积极实施低成本战略Z上半年通过卓有成效 地工作，遏止了成本的增长，预算控制在中幵幵下达的 指标以内。1. 强化预算管理在经营管理中的核心地位2000年以来，杯杯分公司及所属焙厂、作业区成 立了以行政正职为主任的预算管理委员会,有一套严格 的管理和工作制度。从制度上强化了预算管理的职能和 作用，形成了较完善的预算管理体系，一切收入和支出 纳入预算，经营目标必须经预算管理委员会决走，一经 确走有严格的约束力，任何人不得变更,并规走预算外 支出10万元以上的Z必须经预算委员会通过

3、后才能执 行。为确保预算控制指标完成,采取了有力控制措施：一是不断深化预算指标的分解。2002年他们采用 增量预算和零基预算相结合的方法，根据好实际将灯好 操作成本划分为老井操作费、新井操作费及专项操作费 三块，将新井操作费和老井操作费中的固走操作费、变 动操作费等项费用作为操作费指标Z直接下达给好单 位，由各好单位自行控制。老井操作费中的增产措施费、 新增装置投产运行费作为专项操作费由杯公司统一控 制。这样进一步细化了操作费用项目”使其更趋合理。 如陆梁作业区按照谁花钱,谁管理,谁使用，谁控制” 的原则，将成本指标分解到部门、人头”落实责任。二是加强成本执行的过程控制,做到严考核硬兑 现。为

4、了保证成本控制目标的实现，公司加强了对成 本目标执行的全过程控制严分公司坚持按月、季、年 对所属单位进行分析,每季召开一次二级单位参加的例 会Z半年召开一次经营活动分析会Z交流经验Z分析情 况，提出和解决问题。为确保好好操作成本指标的完成, 坚持严考核，硬兑现，确保指标的刚性约束力。有的单 位在各项生产经营目标中,成本指标占60% Z强化了 成本控制的自觉性,为执行低成本战略”完成中幵幵下 达的焙灯操作成本指标创造了良好的氛围。2. 加大高效区块増产力度,缓解成本压力近几年，杆杯分公司加大了好力度Z发现了以陆梁 ”为代表的高效幵。高效杆投入开发相对老好开采成本 较低，这些新区块的投产极大的缓解

5、了"分公司控制 成本压力，这是最理想的成本控制方法。2002年好好 分公司高效幵的产量为156* ,其单位操作成本低于平 均水平，相当于枠好分公司操作成本少支出2.17亿元Z 为杯杆分公司总体灯灯单位操作成本的降低提供了有 力的保证。3. 依靠科技进步,改革工艺流程节约费用控制枠杯操作成本不仅靠点滴节约、修旧利废,更 需要的是靠科技进步、改革工艺等方面下功夫。”三厂 针对吨杯耗高于公司平均水平的情况，合理调整伴热方式，由以前的井口伴热改为中间伴热，使非生产用好 减少Z 2002年上半年与上年同期相比节约资金473万元。幵一厂等单位加快科技项目的转化步伐，降低能耗Z 通过在锅炉内涂刷F

6、HC_AB型节能涂料和HTEE-E型 红外辐射涂料,使锅炉排烟热损失下降2.1% ,单台炉日节约资金720元。好二厂针对吨杯耗电高于平均水 平，对电费进行重点监控，如天然好处理站采用开单机100%负荷代替原开双机75%负荷的方式，月对比减少电费30万元。4. 以稠杆顶替渣杆，控制稠杆热采费用好分公司作为成本控制中心Z把工作重点放在控制 成本上。他们针对稠焙开采操作成本是稀灯操作成本 2.5倍（2001年稀F.05美元/桶 稠*7.59美元/桶）Z 稠焙热采费用占成本比重的25% Z以前是靠渣杯加热Z 每吨道*13001500 元 Z 2001 年共消耗*4.85* Z 改为烧稠好后，可减少费用

7、5627万元。重灯开发公司 去年消耗B*3.39*o今年，他们多产些稠枠自用Z不 再用道灯做燃料加热”可以节约燃料费4000多万元。 从而使稠好热采燃料消耗控制在全国同类好的前列。5. 引进风险机制,集中掌握措施费用降低操作成 本为了降低井下作业费用，井下作业市场的开放力度 由2000年的30%逐步提高到2002年的70%。通过 引入招投标机制，今年仅井下作业费就可降低1200多 万元。杯公司还对稀杯四项增产措施费（压裂、酸化、 挤好、堵水）,采取集中使用的方法，由开发处和计财 处共同掌握控制。从上半年实施的情况看，通过开发处 认真优选作业项目Z优化作业方案Z稀好增产措施有效 率提高了 4.1

8、% Z增好量5000吨，使增量吨好四项费 用下降了 70元。集中管理、重点使用的作法已初见成 效。灯一厂、三厂针对井下措施作业投入高”风险大的 特点，采取与乙方施工单位签订风险合同的做法，对不 同区块，不同措施采取不同的投入产出比，达到投入产 出比例才付款，达不到的不付款，有效地控制了无效费 用支出。准东杯厂对灯低于经济极限的生产井采取关 停、机抽改车抽、连开改间开等措施”降低了修井费用、 动力费用,取得了较好的经济效益。&通过压缩杠维修费，以确保卄卄操作成本指标 的完成为了完成中灯幵下达的幵幵操作成本指标，硬性压缩了好维修费2亿元（这也是不得已而为之的短期行 修费用，为了完成当年的产

9、量和成本控制指标,迫使基 层单位反复优化增产、稳产、效益措施和维修方案，但 也影响了今后的稳产基础。为，有可能影响好稳产增产的基础）。由于硬性压缩维二、林衬操作成本控制面临的严峻形势灯好分公司的灯枠操作成本经过几年的不断降低后，近期可降低的空间已越来越小，好杯操作成本的基 础已变得十分脆弱，而今后一个时期幵”操作成本控制1. 高效区块进入开发转型阶段,必然加大费用投 入好灯分公司近两年降低成本的主要原因之一是新井 投产,高效区块投入开发,产量上升综合平衡了成本。 但高效区块投产后，开始进入开发转型阶段,原好产量 会降低，维修费用加大,成本升高是必然的，加之有些 新区投产注水等措施未及时配套，造

10、成欠账，必然使今 后操作成本升高。2. 稠杆产量増长较快,致使杆杯操作成本上升。灯杯分公司2000年稠好产量190好Z 2001年 210* Z 2002年预计219* Z每年以20杯的速度增长。 从2001年的实际操作成本看,稠灯7.59美元/桶Z稀 *3.05美元/桶Z稠好是稀灯成本的2.5倍。稠灯操作 成本与中杯好下达的指标产生较大的反差。如百重七杯 是稠好增储上产的主要区块，2001年操作成本达9.31 美元/桶，2003年百重七稠杯井区将新增好井200 口 Z 产量8.9* Z好公司需从稀好成本中拿出2500多万元 来弥补稠好成本。3. 井多.量低分散老区设施老化严重,费用 投入不足

11、灯灯分公司6月底总井数14432 口，其中：杆井 12086 口 Z注水井2300 口，好井46 口，杆井正常开 井9999 口 Z新井每年以1000 口以上的速度递增,单 井平均日产2.8吨，其中：稀好井日产3.9吨Z稠好井 日产1.5吨,集输管线9953公里，具有点多面广战线 长等特点。大多数好区块进入中后期开采，杯井和地面 设施老化严重，在巡视中不少基层单位反映,已出现诸 多不安全隐患，有的锅炉需要更换，安全检查多次提出 意见。杯管腐蚀、结垢、偏磨，抽杯杆断脱,部份电机、 抽焙机使用年限过长，8年以上没有维修的水井有400 多口，使用15年以上的抽灯机2000多台Z操作成本 的缩减与老区

12、现实稳产增产的矛盾日益突现。4关联交易价格调整对成本影响较大一是成品好补差。2000年9月份，杯管理局自用 灯执行接轨价，杯分公司需向管理局补差2.06亿元Z 其中，操作成本承担5720万元；二是基本电价2002 年从6元调整到13元，增加操作成本2900万元；三 是压裂车组价格2002年上涨3万元/车组Z增加操作 成本1030万元。以上三项增加操作成本9650万元。 另外,引额济克水利工程新增加的运行费未得到落实Z 引水工程通过一年试运行后，已于2002年开始计提折 IB ,今年将验收转资。以上费用将影响操作成本升高。三、两点建议灯枠分公司在控制杆杯操作成本管理方面，做了很 多艰苦细致的工作，既保证了产量的逐年递增（今年可 望达到1016* ） Z同时连年完成了灯下达的灯灯操作成 本指标，成绩是突出的,效果是很好的，为了使控制成 本工作做的更好,取得灯效益，为此提出以下建议：1. 用稠卅代替渣杆作燃料的问题。E分公司和 基层单位作为成本控制中心，用自产稠”作燃料降低操 作成本费用是无可非议的，但站在全局看是否经济，建 议有关部门进行硏究。如果把烧掉的稠灯作商品