内部稽核程序-

1、1. 目的验证品质、环境、安全与健康保证系统是否被正确实施，以及适时发掘问题，并采取矫正 措施，以维持各项品质、环境、安全与健康作业之有效性。2. 适用范围凡一切与品质、环境、安全与健康系统有关一阶文件、二阶文件、三阶文件、四阶文件、 外部文件和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次皆为稽核范围。3. 定义3. 1内部品质、环境、安全与健康稽核：是一项内部系统化及独立性之查验，查对各项品质、 环境、安全与健康活动和相关之成果是否与原先规划一致，以及规划是否有付诸实施, 且适切地达到品质、环境、安全与健康目标。3. 2定期稽核：依年度稽核计划表，对各部门进行定期稽核。3. 3不定期稽核：当出

2、现下列惜形时实施临时性稽核：3. 3.1品质、环境、安全与健康系统发生重大变化时；3. 3.2产品品质、环境、安全与健康或可靠度有重大异常发生时；3. 3. 3必须对受稽核部门采取之矫正措施和查证时。4 .职责4.1年度内部稽核讣划之拟定：管理部4. 2内部稽核执行：稽核小组4.3内部稽核结果之审查和核准：管理者代表和总经理5.作业程序流程重点说明相关记录/支持文件制左年度 稽核计划重大异常 稽核讣划修改N审查？YN批准？确立稽核组长确立审核员制定细部计划AA管理部技术部管理部经理 技术部经理总经理/管理者代表总经理/管理者代表稽核组长稽核组长稽核人员1）管理部及技术部于每年度结朿前 根据当年

3、有效的审核计划分别拟 立下一年度的环境、安全健康和内 部品质体系之年度审核汁划表；2）拟左年度稽核计划时需考虑如下 因素： 应安排在公司年度生产讣划中非 生产繁忙时期： 应安排在公司髙阶层主管在公司 办公时进行： 如遇生产繁忙及髙阶层主管不在 公司办公，需临时修改年度品质、 环境、安全健康稽核计划时，须经 管理代表/总经理核准后方可进 行： 每年至少进行两次内部稽核。3）管理部主管针对环境、安全健康体 系审核讣划进行审查，技术部主管针 对品质体系审核计划进行审查；4）总经理/管理者代表批准后执行：5）定期稽核的稽核小组每次稽核之 前7天，由总经理/管理者代表指 派任命本次内部品质、环境、安全

4、健康稽核的稽核组长；6）稽核组长再根据本次内部品质、环 境、安全健康稽核的需要选立具有 内部品质、环境、安全健康稽核资 格的稽核员；7）不立期稽核的稽核小组：由具有内 部品质、环境、安全健康稽核资格 的稽核员组成：8）稽核前7天，由稽核组长拟定“内 部品质、环境.安全健康体系审核 计划表S管理者代表核准；9）稽核须覆盖所有的不同班次；10）准备查检表：“年度内部品 质、环境、安 全健康体系审 核计划表”“内部品质. 环境、安全健 康体系审核讣 划表”相关单位稽核小组稽核组长相关单位稽核小组管理部相关单位首次会议末次会议总结记录保存纳入管理评审继续改善11）依“内部品质、环境、安全健康 体系审核

5、计划表”日程召开首次会 议，并确认稽核的范期及时程：12）依“内部品质.环境.安全健康 体系审核计划表”执行：13）稽核人员依“内部检査表”执行 稽核活动：14）稽核人员应按照“强制性产品认 证内审査检表”执行稽核；15）对稽核结果进行总结，并召集受 稽核单位相关人员召开末次总结 会议：16）稽核加长在3个工作日内将总结 报告形成文件，并呈阅；“内部品质、 环境、安全健 康体系审核计 划表”“内部品质. 环境、安全健 康体系审核讣 划表”“内部检查 表”“强制性产品 认证内审查检 表”责任单位17）稽核小组开立“不符合项纠正对 “不符合项纠 策表”给相关责任单位要求立期提 正对策表” 出改善对

6、策；18）稽核小组依“不符合项纠正对策 表”中规左之期限进行追踪确认：19）立期的内部品质、环境、安全与健康稽核之结果提交管理评审：20）相关稽核记录列管与保存参照记录管制程序进行作业。6.相关文件6. 1 TS16949s IS014001及OHSASI8001品质、环境、安全健康手册6.2管理评审程序FT-AP-0046. 3记录管制程序FT-AP-003“不符合项纠 正对策表”记录管制程 序6.4 TS16949. IS014001及OHSASI8001品质、环境、安全健康体系要求（指最新版本）6.5 QSA品质、环境、安全健康体系评定（指最新版本）6.6 TS16949. IS0140

7、01及OHSASI8001品质、环境、安全健康系统程序文件条文之要素6. 7三阶文件6.8四阶文件7. 使用表单71年度内部品质、环境、安全健康体系审核计划表AR-037-Ol-Al7. 2内部品质、环境、安全健康体系审核计划表7. 3内部品质、环境、安全健康体系审核检查表7. 4内部品质、环境、安全健康体系审核总结报告7. 5内部品质、环境、安全健康体系审核纠正要求表AR-037-02-A1AR-037-03-A1AR-037-04-A1AR-037-05-A1AR-037-06-A27. 6强制性产品认证内审查检表&附件无发行 对象总经理 副总经理 制造部 产销部 管理部 技术部营销部 品保课发 文日期2006年11月15日字