NB024-内部过程审核管理标准

1、nb 024 1. 主题内容通过过程审核，为减少过程质量变差提供信息，验证规划的过程是否可靠有效并不断改善。2. 适用范围适用于本公司所有产品的实现过程、管理过程、支持过程以及外购外协件的产品实现过程3. 术语和/ 或相关标准术语过程审核：用于检查产品是否符合质量要求，过程是否受控和有能力的活动。相关标准过程审核检查表（按 formelq ）4. 职责质量部是过程审核的归口管理部门，负责过程审核的计划、组织实施与改进。审核组负责过程审核的实施。5. 规定描述过程审核流程见过程价值流程图审核过程的确定 :1 、批量生产的产品；2、新建立的过程；3、更改的过程；4、发生重大质量问题的产品 ( 客户

2、严重投诉、停产、影响交付、相同质量问题重复发生）；5、顾客要求的产品等。审核频次 : 按年度过程审核计划实施；对新过程、更改的过程、有重大质量问题的过程可临时增加过程审核；对顾客有特殊要求按顾客要求执行。过程审核员资质：1、具有高中或以上学历，工龄一年以上，熟悉本公司生产过程和产品；2、工作认真、负责，严谨、坚持原则、沟通能力强、具有合作精神；3、经培训考核合格，由管理者代表批准。6. 附件、记录记录编号b322e b323e b033e b034e b121e 记录名称年度审核 5w2h 计划过程审核实施计划过程审核检查表过程审核报告整改计划保存部门质量部质量部质量部质量部质量部保存期三年三

3、年三年三年三年过程价值流程图b007e 流程名称：进货检验不合格品的管理流程过程主管部门：质量部版本： a 文件第1页 共1页表单备注no 流程方法主担审核确认体系工程师编制批量产品以及新产品年度过程审核计划质量部长1 编制年度审核计划年度审核计划编制外购外协件产品的年度过程审核计划管理者代表批准年度过程审核计划sqe 质量部长管理者代表2 3 批准负责编制审核实施计划，并成立过程审核小组。( 若接到的审核任务时间紧迫或通过口头沟通可以确保审审核组长核顺利进行 , 可不编制审核实施计划) 审核实施计划编制审核实施计划批准管理者代表4 5 管理者代表批准审核实施计划1、提前一周将审核实施计划、检

4、查表发送给各审核审核前准备员、受审核部门。审核组长2、受审部门做好迎审的准备，安排好陪审人员。1、首次会议：( 根据需要来确定是否召开) 由审核组长主持，向与会人员说明此次审核的目的、审核组长范围、方法及审核的具体安排等，并做好会议记录。2、现场审核：审核实施评分定级6 审核员根据检查表内容对审核区域进行审核，并做好审核记录。审核员过程审核检查表3、末次会议：( 根据需要来确定是否召开) 审核组长报告整个审核结果，包括汇总后的不符合项审核组长。7 8 评分定级见附件过程审核评分定级说明审核组长审核组长根据过程审核评分定级说明对整个审核出具审核报告并分发管理者代表过程审核报告整改措施计划进行评分

5、、定级，出具审核报告和问题的整改报告并审核组长分发至相关人员。审核员对审核存在问题进行跟踪验证，收集验证资料审核员审核问题跟踪验证9 审核组长与审核报告、检查表一起存档。过程绩效衡量指标相关部门数编制 /时间审核 /时间更改日期标记更改内容批准/ 时间附件一：产品实现过程审核评分定级说明1、提问和过程要素的单项评分：根据对提问的要求和批量生产中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是0 、4、6、8、10。满足要求的过程是打分的依据，评定不满8分则必须制定改进措施并确定落实期限：分数10 8 6 4 对符合要求程度的评定完全符合绝大部分符合，只有微小的偏差部分符合，有较大的偏差小部

6、分符合，有严重的偏差完全不符合0 注：“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。过程要素符合率e的计算公式如下：e %=各相关问题实际得分的总和/各相关问题满分的总和100% e 2、审核结果的综合评分产品产品开发过程开发原材料 /外购件各道工序的平均值服务 /顾客满意值ede epe ez epg ek 由于在要素“生产”中的产品组不同，其工序也不同，所以必须把产品组各生产工序的得分汇总起来（平均值e ),然后计算总符合率。pg 每个产品组工序平均e 的计算公式如下：pg epg% =e +e +e +en/被评定工序的数量% 1 2 3 整个过程的总符合率计算如下：ep=e +e +e +e +e /被评定过程要素的数量% de pe z pg 对产品来分各要素为：k es1% 人员 / 素质es2% 生产设备 / 工装es3% 运输 / 搬运 / 储存 / 包装es4% 缺陷分析 / 纠正措施 / 持续改进3、定级总符合率（ %）90至100 85至小于 90 75至小于 85 小于 75 对过程的评定符合绝大部分符合有条件符合不符合级别名称a ab b c 符合率只达到75% 以下，则必须从a级降到 ab 级或从