2019年GBT19002016质量管理体系各部门内部审核检查表【ISO9001内审检查表】

1、ISO9001 内审检查表】2019年GBT19001-2016质量管理体系各部门内部审核检查表【2019年GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表（业务部）受检部门：业务部序号检杳内容涉及要素检查方法检查结果判定1营销部人员是否知道并理解本公 司的质量方针？5.2询问1-3名营销部人员本公司的 质量方针2质量目标是否分解到营销部，客户 满意度是否达到，客户投诉目标是 否达到？6.2.1查看营销部门的质量目标； 查看客户满意度统计分析表。3营销部人员是否明确工作及职责范 围？履行职责是否完善？5.3问责任人营销部的职责是什么？ 履行职责的情况和相关证据。4营销部是否收集顾客的相关要

2、求 和期望？4.2询问营销部人员顾客有那些要 求？有没有形成书面统计？5是否组织相关部门对客户订单进 行评审工作并记录？8.2.3查看合同评审3-5份6是否对一般合同评审和特殊合同 评审做出分类查看一般合同评审和特殊合同评 审7当客户要求发生变更时，是否以书 面形式通知生管部，是否以合同 评审作出记录。查看书面通知3-5份客户订单评 审记录或订单变更通知记录8是否米用可行的方式与客户沟通， 对客户意见是否采用了客户投诉 处理表予以记录？821询问负责人与客户沟通的沟通方 式？并查看3-5份客户反馈意见 的处理记录。9出货疋否有相关表单，疋否有送货 单？有无经手人签字确认？8.5.1了解出货流程

3、；查看送货单和相关 表单1-3份。10是否有客户的财产交由营销部门 保管？8.5.3询冋是否有客户财产清单11当客户发生退货时如何处理？不 合格品的处理方式？8.7抽查2-3份客户退货跟踪处理 单流程是否符合要求12是否向客户发出客户满意度统计 分析表回收存档交作出分析处 理？9.1.2查客户满意度统计分析表 3-5 份，并问负责人收到 客户满意度 统计分析表后如何处理。13是否收集客户的相关数据，并对客 户要求和满意度进行数据分析？9.1.3查看客户满意度统计分析表3-5 份，以及进行分析后的处理结果。2019年GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表（研发部）受检部门：研发部序

4、号检杳内容涉及要素检查方法检查结果判定1研发部人员是否知道并理解本 公司的质量方针？5.2询问研发部人员本公司的质量 方针2质量目标是否分解到研发部，目 标是否达到？6.2.1查看研发部的质量目标统计情 况3部门人员是否都明确本职工作 及职责范围5.3询问研发部人员。4样板的申请，评审是否按规定执 行？8.2.3查看2份新产品发样明细统 计表水性墨水样品制件申 请单5技术文件的策划是否完整？相关 文件的形成是否按规定进行了审 批？7.5.3查文件管制总览表，查看 文件的策划和审批情况。6文件发放是否经过相关人员的签 字？查阅技术文件文件发放签收、 回收登记表，查阅3-5份文件 的发放记录7技术

5、文件编号版本是否按符合文 件要求？查的2-3份文件8文件作废是否履行了审批手续？ 是否对作废文件作了明确的标志 以防止误用？查阅3-5份文件拟制、修改、 销毁、报失申请表；查看 3-5 份作废文件的标识情况。9所有受控文件的发放是否均做了 相关的受控标识？查阅5份受控文件的标识情况10对外来文件的使用是否经过了相 关人员的批准以防止误用 ？查阅3-5份公司在用外来文件 的批准情况文件及其使用情况2019年GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表（采购部）受检部门：采购部序号检杳内容涉及要素检查方法检查结果判定1采购部人员是否知道并理解本 公司的质量方针？5.2询问采购部人员本公司的

6、质量方针2询问本部门质量目标？采购人 员是否清楚自己的工作职责6.2.15.3询冋采购部人员质量目标？采购部人员的岗位职责？3采购人员是否收集供方的相关要 求和期望？4.2询问采购人员供方有那些要求？有没有形成 书面统计？4是否以供应商调杳表形式收集 供应商的资料信息？对符合要 求的供应、商是否列入合格供应 商名单？8.4.1查供应商调查表供应商评鉴表、35份，同时检查调查表的内容是否符合要 求。查合格供应商一览表5采购人员是否选择多家供应商进 行询价、比价、议价，是否选择优 质优价的供应商。查合格供应商一览表询问采购员比价议价 过程6是否按规定对供应商进行考核？ 对考核不合格的供应商是否进行

7、 了相应处理？查供应商评核成绩表查合格供应商一览表7采购物料时，是否要求需求部门填 写申购单。申购单发给供 应商。842843查3-5份申购单。8申购单上是否填写正确、完 善？是否有相关人员签批？， 是 否有通知品保部、仓库对物料的 检验收料核对？查3-5份申购单9在订购单指定的时间内交货 日期，如有超过订购单的交货日 期，是否已电话方式跟催和议定 时间。针对订货单，对采购员进行查问3-5份订购单的时间。10采购员是否有规定采购物料的标 准及质量要求？查2-3份采购合同11厂商交货时，品保部是否按照原料检验报告进行检验， 不合格是否按照不符合管制程 序处理。8438.7针对原材料检验报表进行调查，查协力厂商 品质异常联络单12当生产急需需特米时，是否按程 序要求特米并填写来料异常处 理单？8.7查看当生产急需需特采时，是否按程序要求 特采2019年GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表（生产部）受检部门：生产部序号检杳内容涉及要素检查方法检查结果判定1车间人员是否理解公司的质量方针 和目标？质量目标是否分解到部 门，目标是否达成？5.26.2询冋2-3人公司的质量方针询冋2-3人部门的质量目标；查询目标达成 情况记录。2生产部人员是否清楚自身工作职责 及范围？5.3询冋2-3人其工作职责范围？3相关文件资料和记录是否按规定管