年绩效考核方案

1、2011年绩效考核方案一、2011 年考核指标内容全年经营任务为 1800 万元，其中房费收入775.69 万元，会议室收入161.59 万元，洗涤部收入 10.91 万元，中餐西餐餐费收入970.59 万元，茶坊收入 174.09 万元，桑拿收入 107.73 万元(具体分解见表一 )。二、考核及奖励办法1、全酒店奖励。以全年经营任务为基础作为必成任务（表一），以分月计划为依据实行必成任务与期成任务的考核机制，完成期成任务给予酒店8 万元月奖励， 当月未完成必成任务则未完成部分滚存至下个月作为必成任务进行考核，期成任务以超必成任务10%为依据进行考评（详见表二） 。酒店年终超额完成收入指标任

2、务，超额部分按一定比例提奖。超额 50 万以内部分按 5% 提奖， 50 万以上按 8% 提奖。2、餐饮康乐部奖励。根据对餐饮康乐部必成任务、餐饮康乐部部门利润和中餐西餐毛利进行考核。餐饮康乐部必须完成必成任务，并且当月部门有盈利，中餐西餐毛利达到50% ，方可按照盈利的 百分之二十 对餐饮康乐部进行奖励。部门进行二次分配（分配方案报财务部备案），餐饮康乐部当月无利润不进行分配。若当月亏损，须于以后月份弥补亏损额后方可进行提奖。若当月未完成必成任务，则未完成部分累计至下月，作为下月计划任务。数据以财务数据为准。 （注：收入、费用成本核算时包含中餐厅、西餐厅、茶坊、桑拿、出品部）4、客房会议中心

3、奖励。参照餐饮康乐部的执行。 （注：收入、费用成本核算时包含客房部、会议中心、洗涤部、前厅部、销售部）物耗和能耗 按照盈利 10%5、全员营销奖励。通过我酒店员工（经理级别以上管理人员除外）联系到的客人在我酒店进行餐饮消费，餐厅营业部员工和销售部员工按照客人消费总金额1% 提成，餐厅营业部及酒店销售以外的员工按照客人消费总金额3% 提成；餐饮部每日对员工联系到的客人消费情况进行统计，次日交给财务审核人员，过期报送不予认可；财务部审核人员审核消费金额和收款情况后予以记录；员工必须收回客人消费款后次日方可申请提成，餐饮部部门负责人签字后报财务审核无误后交由总经理签字确认后发放提成奖金。6、酒水菜品

4、提成。餐饮康乐部酒水按照表四所列内容进行提成。菜品按照表五所列内容进行提成。 酒水和菜品由服务员和营业员填写酒水单或者点菜单，酒水单或点菜单所列内容必须全部填写齐全，酒水和菜品名称、单位、数量等必须填写清楚，填写不清的财务部不予认可。 每天餐饮康乐部填写表格后由部门负责人签字后，次日交给财务部审核，过期交至财务部的财务部不予认可。酒水菜品提成必须在收回销售款后才可申请提成。酒水菜品打折后酒水菜品不予提成（抹零不在此列，消费金额在2000 元以上、结账金额少于消费金额50 元以内算作抹零）。表四所列前 12 种酒水作为主推提成项目，其余项目销售数量有限不作为主推项目。（注：区域协作办不在此列）2

5、010 年 12 月 1 日起正式实施昌都贵宾楼2010 年 12 月 1 日表一昌都贵宾楼 2011 年必成收入预算金额单位：万元项目月月月月月月月月月月月月合计房费收入49.3044.5349.3047.7182.1979.5482.1982.1979.5482.1947.7149.30775.69会议室收入16.9115.2712.6812.2712.6812.2712.6812.6812.2712.6812.2716.91161.59洗涤部收入0.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.9110.91中餐西餐餐费收入91.4682.617

6、7.3774.8880.5277.9280.5280.5277.9280.5274.8891.46970.59茶坊收入16.9115.2714.0913.6414.0913.6414.0914.0913.6414.0913.6416.91174.09桑拿收入11.2710.188.458.188.458.188.458.458.188.458.1811.27107.73收入合计186.76168.78162.81157.59198.85192.46198.85198.85192.46198.85157.59186.762,200.60表 二昌 都 贵 宾 楼2011年 期 成 收 入 预 算

7、金 额单位：万元项目月月月月月月月月月月月月合计经营天数312831303130313130313031365核定房间数9393939393939393939393931116平均房价342342342342392392392392392392342342367开房率55%55%55%55%80%80%80%80%80%80%55%55%68%月开房数1,5861,4321,5861,5352,3062,2322,3062,3062,2322,3061,5351,58622,948房费收入54.2348.9854.2352.4890.4187.4990.4190.4187.4990.4152.

8、4854.23853.26会议室收入18.6016.8013.9513.5013.9513.5013.9513.9513.5013.9513.5018.60177.75洗涤部收入1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.0012.00中餐西餐餐费收入100.6190.8785.1182.3788.5785.7188.5788.5785.7188.5782.37100.611,067.65茶坊收入18.6016.8015.5015.0015.5015.0015.5015.5015.0015.5015.0018.60191.50桑拿收入12.401

9、1.209.309.009.309.009.309.309.009.309.0012.40118.50表三：提成表格编号订餐日期时间用餐日期时间客人单位客人姓名客人联系电话结算单号消费金额实际结账金额结账日期提成比例备注业务员签名123456789收入合计205.44185.66179.09173.35218.73211.71218.73218.73211.71218.73173.35205.442,420.66101112131415表四酒水提成清单序号名称提成实际金额单位销售数量提成金额用餐时间结算单号员工签字备注1飞天茅台 5320瓶主推2五粮液 5210瓶3五粮液外事酒 5210瓶4长

10、城干红 g91910瓶5长城干红 g81810瓶6张裕窖酿 7 年干红10瓶7张裕窖酿 5 年干红5瓶8达美拥10瓶9荞麦酒10瓶10五粮液（热饮）5扎11花生浆（热饮）5扎12三峰苹果醋5瓶13五粮液 6810瓶14剑南春10瓶15古越龙山 10 年5瓶16古越龙山 20 年5瓶17会稽山 10 年5瓶18会稽山 20 年5瓶19贝拉蒂干红5瓶2008 莱歌干红5瓶21第一姆干红10瓶22果里娜干红10瓶23玛斯特干红20瓶24长城干红 g6155瓶25长城干红 g3125瓶26张裕窖酿 3 年干红5瓶27加拿大冰红5瓶28加拿大冰白5瓶29芝华士 12 年10瓶30黑牌10瓶31蓝带马蒂尼20瓶32皇家礼炮 21 年20瓶33轩尼诗 xo30瓶34轩尼诗 vsop10瓶35人头马 xo30瓶36人头马 vsop10瓶37人头马 vsop小瓶5瓶38朗姆酒小瓶5瓶39占边威士忌小瓶5瓶40伏特加小瓶5瓶41盒装苹果醋5盒42贵妃醋5瓶表五菜品提成清单序号名称提成实际金额单位销售数量提成金额用餐时间结算单号员工签字备注1一品甲鱼10份2龙虾20份3木瓜炖雪燕15位4浓汤鱼