2020年ISO9002015质量管理体系内外部及各过程风险和机遇评价分析及应对措施表

1、2020年IS09001-2015质量管理体系内外部及各过程风险和机遇评价分析及应对措施表一、2020年ISO9001-2015质量管理体系内外部风险和机遇评价分析及应对措施表评价日期：2020.02.10序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间（开始完成）评价措施有效性严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1内部财务状况良好，资金充足。33218三级财务监管财务部2020.2.10-2020.12.31有效2内部本公司购置的设备精密度和性能均属于 行业内领先水准，但需要持续维护。22312三级加强维修保养，确保设备 的性能和精度长期稳定。生产部持续有

2、效3内部公司人员不足，相对流动性大。45360三级人员招聘和培训行政部2020.2.10-2020.12.31有效4内部公司由总经理负责制，管理人员太多，管 理成本高，决策时间长。56260三级结构优化总经理2020.2.10-2020.12.31有效5外部新冠状肺炎导致外来务工人员减少，招工难，用工成本增加。45240三级人员招聘和培训行政部2020.2.10-2020.12.31有效本公司部分产品岀口， 全球受新冠状肺炎6外部疫情影响，好多客户暂停订单，以及人民43224三级加大国内市场比例供销部2020.2.10-2020.12.31有效币升值对企业收入有影响。7外部公司之前从事小家电产

3、品的生产及销售， 近几年转入生产，对本行业没有技术积累 和沉淀，对行业的认知度较低。56260三级引入技术人才，并开发市场潜力品技部持续有效8外部本公司产品质量稳定， 但在市场中同行也 多，而且同行大都是知名企业，竞争压力 大。44348三级加大市场开发供销部持续有效9外部需求将持续增长，特别是在一些新兴的IT 市场、风能市场应用方面，岀现多种新型 的产品类型，对这些新型产品的需求出现 急剧增长。3126三级加大新产品及市场开发力度生产部2020210-2020.12.31有效、2020年IS09001-2015质量管理体系各过程风险和机遇评价分析及应对措施表评价日期：2020.02.10序号

4、风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间（开始完成）评价措施有效性严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1.开发电商及自媒体渠道，进行产品的1.新冠状病毒肺炎疫情影响，转型，开发口罩生产线。国内及国外客户订单减少。2.对市场需求产品的发展趋势分析应该2.对市场需要产品的发展趋经过反复论证。3.客户开发，合一般2020.2.10-21COP01同评审过程势判断失误。3.客户要求识别不完整。41312风险对客户的要求实施监视和测量。供销部020.12.31有效4.在确定与客户签署合同前洛实合同评4.未能确保能够满足客户要审事宜。求就签署合同。相关文件：产品和服

5、务要求控制程序1.制作的样品未能迎合客户1.新产品开发立项时反复论证市场需的需求。求。2020.2.10-22COP02产品打样2.产品打样周期长，跟不上市42324咼风险2.研发产品时尽量选择可重复利用的材品质部020.12.31有效场变化。料制成产品。3.加大设计开发的资源投入，尽可能缩 短产品研发周期。相关文件：设计与开发控制程序1.合理计算公司的实际产能。2. 依1.计划制定不合理，导致无法据产品特点和本公司的实际产能合理安2020.2.10-23COP03生产计划按时完成计划任务，从而延误52330高风险排生产计划。3.安排跟单员全程跟进生生产部020.12.31有效产品交付。产计划的实现过程。相关文件：生产计划控制程序1.生产计划管制。2.过程能力提前策划。1.生产不能准时完成计划。3.不良率前期策划。2.不良率过高。4.标识管理要求。2020.2.10-24COP04制造过程3.效率太低。72