《质量管理体系文件》质量记录目录-007

1、记录名称记录编号版本/修订保存期程序文件编号受控文件清单 sj/jl-001b/0长期sj/qp-001文件审批sj/jl-002b/0随文件寿命文件修改/换版通知单sj/jl-003b/0随文件寿命文件销毁记录sj/jl-004b/0保存期五年收文登记簿sj/jl-005b/0长期记录归档及处理登记台帐 sj/jl-006b/0长期sj/qp-002质量记录目录sj/jl-007b/0长期文件借阅登记台帐sj/jl-008b/0长期审核检查表sj/jl-009b/0三年sj/qp-003不合格项分布表sj/jl-010b/0三年不符合项通知单sj/jl-011b/0三年内部质量管理体系审核报

2、告sj/jl-012b/0三年内部审核实施计划sj/jl-013b/0三年会议签到表sj/jl-014b/0三年管理评审记录sj/jl-015b/0五年sj/qp-004管理评审改进情况报告sj/jl-016b/0五年会议记录sj/jl-017b/0五年管理评审报告sj/jl-018b/0五年管理评审计划sj/jl-019b/0五年培训申请表sj/jl-020b/0二年sj/qp-005员工培训计划sj/jl-021b/0二年员工培训实施计划表sj/jl-022b/0二年培训档案sj/jl-023b/0长期员工培训记录表sj/jl-024b/0一年特殊工种人员情况表sj/jl-025b/0一年

3、培训效果调查表sj/jl-026b/0一年 质量计划控制表sj/jl-027b/0二年sj/qp-006合理化建议书sj/jl-028b/0二年合理化建议登记表sj/jl-029b/0二年持续改进实施计划汇总表sj/jl-030b/0二年持续改进实施记录表sj/jl-031b/0五年持续改进成果报告书sj/jl-032b/0五年奖惩单sj/jl-033b/0二年业务计划考核记录sj/jl-034b/0五年sj/qp-007质量成本台帐 sj/jl-035b/0三年sj/qp-008内部损失成本统计表sj/jl-036b/0三年质量成本分析报告sj/jl-037b/0三年预防、鉴定成本统计表sj

4、/jl-038b/0三年外部损失成本统计表sj/jl-039b/0三年产品索赔技术鉴定单sj/jl-040b/0三年产品立项报告sj/jl-041b/0长期sj/qp-009产品设计可行性分析报告sj/jl-042b/0长期 产品apqp进度计划sj/jl-043b/0长期sj/qp-009材料清单(bom)sj/jl-044b/0长期特殊特性清单sj/jl-045b/0长期初始过程流程图sj/jl-046b/0长期过程流程图sj/jl-047b/0长期新设备明细表sj/jl-048b/0长期 设计任务书sj/jl-049b/0长期检测、试验设备明细表sj/jl-050b/0长期工装明细表sj

5、/jl-051b/0长期控制计划sj/jl-052b/0长期产品质量策划总结和认定sj/jl-053b/0长期fmea检查清单sj/jl-054b/0长期新设备、工装和试验设备检查清单sj/jl-055b/0长期产品过程质量检查清单sj/jl-056b/0长期场地平面布置图检查清单sj/jl-057b/0长期过程流程图检查清单sj/jl-058b/0长期控制计划检查清单sj/jl-059b/0长期小组可行性承诺sj/jl-060b/0长期包装评价sj/jl-061b/0长期dfmeasj/jl-062b/0长期sj/qp-010pfmeasj/jl-063b/0长期产品/过程设计风险评估表sj

6、/jl-064b/0长期ppap提交清单sj/jl-007b/0长期sj/qp-011零件提交保证书（psw）sj/jl-065b/0长期尺寸结果记录sj/jl-066b/0长期材料试验结果记录sj/jl-067b/0长期功能/性能试验结果sj/jl-068b/0长期首批样件认可报告sj/jl-069b/0长期测量系统分析计划sj/jl-070b/0长期初始过程能力研究计划sj/jl-071b/0长期信息反馈单 sj/jl-072b/0二年sj/qp-012纠正/预防措施工作计划表sj/jl-073b/0二年纠正/预防措施完成报告 sj/jl-074b/0二年纠正/预防措施验证记录sj/jl-

7、075b/0二年物料卡sj/jl-076b/0三年sj/qp-013产品标识卡sj/jl-077b/0三年工作联系单sj/jl-078b/0二年sj/qp-014过程审核不合格项整改（反馈）单sj/jl-079b/0三年sj/qp-018过程检查管理综合台帐sj/jl-080b/0三年过程审核问题通知单sj/jl-081b/0三年sj/qp-018过程审核检查记录表sj/jl-082b/0三年过程审核报告sj/jl-083b/0三年产品审核报告sj/jl-084b/0三年sj/qp-019产品审核年度计划sj/jl-085b/0三年产品审核实施计划sj/jl-086b/0三年偶发事件分析及影响

8、评估报告单 sj/jl-087b/0二年sj/qp-020入库单 sj/jl-088b/0五年sj/qp-021出货单sj/jl-089b/0五年发货单sj/jl-090b/0五年领料单sj/jl-091b/0五年qa出货检查记录sj/jl-092b/0五年生产指令sj/jl-093b/0三年sj/qp-022生产计划/进度追踪表sj/jl-094b/0三年生产日报表sj/jl-095b/0三年工装进度计划sj/jl-096b/0二年sj/qp-023工装验收单sj/jl-097b/0长期工装到货通知单sj/jl-098b/0一年工装申请单 sj/jl-099b/0一年工装管理台账sj/jl-

9、100b/0长期工装领用登记表sj/jl-101b/0长期工装更换计划sj/jl-102b/0一年设备/工装/模具封存/报废申请单sj/jl-103b/0报废后一年设备配置申请表 sj/jl-104b/0三年sj/qp-024项目采购订单sj/jl-105b/0三年设备验收单sj/jl-106b/0报废后一年设备管理台帐sj/jl-107b/0报废后一年设备档案簿sj/jl-108b/0长期设备维修/保养记录sj/jl-109b/0一年设备年度维护计划sj/jl-110b/0一年设备利用率统计报表sj/jl-111b/0一年设备日点检表sj/jl-112b/0一年采购协议sj/jl-113b/

10、0更改后保存一年sj/qp-025采购计划sj/jl-114b/0一年订货单sj/jl-115b/0三年进货检验报告sj/jl-116b/0三年供应商定期评价表sj/jl-117b/0三年供应商开发计划sj/jl-118b/0三年供应商质量信息反馈单sj/jl-119b/0一年可接受供应商名单sj/jl-120b/0长期sj/qp-026潜在供应商名单sj/jl-121b/0长期供应商基本情况调查表sj/jl-122b/0长期sj/qp-026样品使用检验单sj/jl-123b/0长期供应商评定表sj/jl-124b/0长期供应商质量体系审核sj/jl-125b/0长期潜在供应商评估表sj/j

11、l-126b/0三年不合格品通知单sj/jl-127b/0一年sj/qp-027顾客退货汇总表sj/jl-128b/0一年顾客退货处理单sj/jl-129b/0三年不合格品汇总表sj/jl-130b/0三年8d报告sj/jl-131b/0三年质量状况月统计表sj/jl-132b/0一年让步接收申请单sj/jl-133b/0一年报废通知单sj/jl-134b/0一年返工/返修复检记录sj/jl-135b/0一年员工满意度调查表sj/jl-136b/0三年sj/qp-028员工满意度调查汇总分析表sj/jl-137b/0三年顾客满意度调查表sj/jl-138b/0三年顾客满意度调查报告sj/jl-

12、139b/0三年报检单sj/jl-140b/0二年sj/qp-029紧急/例外放行申请单sj/jl-141b/0二年制造流程卡sj/jl-142b/0二年过程检查记录sj/jl-143b/0二年装配检验记录sj/jl-144b/0二年成品试验记录sj/jl-145b/0二年零部件抽检记录sj/jl-146b/0二年出厂检测报告sj/jl-147b/0三年msa分析报告sj/jl-148b/0三年sj/qp-030重复性和再现性数据收集表sj/jl-149b/0三年计数型分析报告sj/jl-150b/0三年测量设备失准通知单sj/jl-151b/0二年sj/qp-031测量设备台账sj/jl-1

13、52b/0长期测量设备领用登记表sj/jl-153b/0长期测量设备校验记录卡sj/jl-154b/0长期测量设备报废通知单sj/jl-155b/0一年实验室温湿度记录sj/jl-156b/0一年sj/qp-032试验申请单sj/jl-157b/0一年试验记录单sj/jl-158b/0一年样品检测登记表sj/jl-159b/0一年合同评审表sj/jl-160b/0二年sj/qp-033合同更改记录单sj/jl-161b/0二年销售要货单sj/jl-162b/0二年订单进度追踪一览表sj/jl-163b/0二年sj/qp-033合同登记表sj/jl-164b/0二年 产品设计和开发评审、验证和确认计划sj/jl-165b/0二年sj/qp-034 产品设计和开发验证/评审报告sj/jl-166b/0长期_产品设计和出图计划sj/jl-167b/0二年特性/工序矩阵图sj/jl-168b/0长期_产品检验和试验计划sj/jl-169b/0二年_产品样件、试生产制造计划sj/jl-170b/0二年试模跟踪单sj/jl-171b/0二年设计开发问题解决汇总sj/jl-172b/0长期产品设计和开发确认报告sj/jl-173b/0长期技术通知单sj/jl-174b/0超过有效期后一年客户访谈报告sj/jl-