不合格品处理程序

1、卡罗莱五金制品厂时间：创作：欧阳法2021.03. 09文件编号：AS-002-A版本：A0文件名不合格品处 称理程序页数：7-1生效日期：1目的为使不合格詣得到及时有效的处理，保持现场物流的 正常运转，掌握不合格动向，以避免不合格的再次发 生。2. 适用范围适用于外购外协不合格器、车间日常不合格品、品 质异常不合格器、客户不合格品退料的处理。3. 权责3.1為管部负责不合格的检验、判定、标识、记录、 信息反馈处理、审核、纠错效果验证，确定作业标 准；3.2生产部负责对不合格器进行清理、返工及报废处 理，并对生产过程实施纠正措施，避免不合格的再次 发生；3.3物流部负责外购外协不合格品的处理、

2、车间报废 器和客退不合格品的接收、处理；3.4业务部负责当不合格品发生时与客户的沟通，并 及时向品质部和生产部进行信息反馈；3.5供应商、外协厂商负责对不合格品退料的处理。4淀义不合格品:不能满足制程需要或达不到相关标准或不 能满足客户需求的产品；不合格為标识：为区分合格 与不合格而采取的将不合格品特性用文字、颜色等方 式显示出来的作业过程（标识内容包括不合格品名 称、规格、数量、不合格现象描述等）；让步接受： 对检验判定不合格的产品，经过分析或试验，证明能 满足制程需要或不影响出货质量或客户接受，而采取 的允许接收或转序或出货的行为。5.流程图5.1进料检验不合格品处理流程图权责部门使用表单

3、一j物料濂常¥艮告单不合格物料报废清单品管部v判定不合格器管部 T标识話管部 部退供应商外协厂5.2生产过程不合格品处理流程图权责部门使用表单 為管部為质#他紳 判定不合格為管部J批量性不合格审核改用 Ll_I 改用古 返工丛务部I信息反馈处理核品管部JI,返工H挑选生評检验|审核品管部fI物流部仓库处理5.3仓储不合格品处理流程图权责部门 使用表单检验 |品质异常通知单；品管部不合格物料报废清单品管部仓库退翱黑彳L仓库处理5.4客退不合格器处理程序权责部门使用表单不合格物料报废清单仓库接收物流部检验报废品管部6.作业流程 6.1进料不合格品处理程序6.1.1进料检验IQC判定不合格

4、时6.1.1.1确定无法满足制程需要或保证出货质量的,IQC通知仓库将不合格品退供应商或外协厂处理；6.1.1.2确定不影响出货质量或经业务部与客户沟通后确定可接受的，可作让步接受；6.1.1.3对于只是部分产品不合格的，可以进行挑选，挑选后将不合格品退供应商或外协厂商；6.1.1.4进料检验时发现批量性不合格的，IQC及时填 写物料异常报告单将信息反馈给品管部经理，经 过分析和试验，确定无法满足制程或客户需要的，品 管部以物料异常报告单的形式通知仓库将不合格 品退供应商或外协厂商；确定能满足制程需要或客户 接受的，可作让步接受。6.2在生产过程不合格品处理程序6.2.1在生产过程中因加工操作

5、、摆放、搬运造成不 合格的，经QC检验判定为不合格品后，QC应及时 对不合格品进行标识，写明不合格品络称、规格、不 合格描述、日期、不合格数量、处理意见等；6.2.2生产车间应定期对车间内的不合格品进行清 理，确定返工的由责任车间负责返工；确定让步放行 的，可让步接受；确定改作他用的改作他用；确定报 废的，生产车间将不合格需报废品清理好，填写不 合格物料报废清单，交器管部审核确认后将该不合 格品交物流部作报废处理，不合格物料报废清单 一式三份，一联留底，一联交物流部；6.2.3批量性不合格的，QC应及时填写品质异常通 知单，交责任车间主管填写不合格品临时处理措 施、原因分析、纠正措施，经品管部

6、与生产部或业务部沟通后：6.2.3.1确定返工的由责任车间负责返工，返工交QC 检验；6.2.3.2确定挑选的由责任部门负责挑选，并提交不合 格品数量；623.3确定让步放行的，可让步接受；623.4确定可改作他用的，经品管部审核后改作他 用；6.2.3.5确定报废的生产车间将不合格需报废為清理 好，填写不合格物料报废清单，交品管部审核确 认后将该不合格器送物流部处理，不合格物料报废 清单一式三份，一联留底，一联交物流部；6.2.3.6造成批量性不合格的，责任部门应认真分析原 因，制定纠正改善措施并切实执行，防止类似不合格 现象的再次发生；适用纠正预防措施管理程序6.2.4物流部在接收到生产车

7、间的不合格报废品后应 定期将该报废器清理出厂；6.2.5进仓检验时发现的不合格品的处理适用制程不 合格品处理流程；6.3仓储不合格品处理程序6.3.1产品在出货检验时判定不合格，（）QC对不合格 品进行标识，确定不能满足客户需要但返工后产箝合 格的，退责任部门进行返工；不能满足客户需要但可 改作他用的改作他用；不能满足客户需要又不能返工 和改作他用的，经品管部审核后将不合格器报废；6.3.2产品在出货检验时判定批量性不合格的，OQC 对产為进行标识并及时填写品质异常通知单将信 息反馈给品管部经理，经与业务部和生产部沟通后：6.3.2.1确定返工的退责任部门返工，返工后交QC检 验；6.3.2.

8、2确定挑选的，通知责任部门将不合格品挑选出 来并提交不合格数量，QC进行标识；6.323确定改作他用的经品管部审核后改作他用；6.3.2.4确定报废的经品管部审核后报废；6.3.2.5外购不合格库存品退供应商。6.3.3库存不合格半成品按6.3.1和6.3.2两条处理。6.4客户退货不合格品处理程序6.4.1有客户退货不合格品的，由仓库负责接收,QC查 明不合格缺陷后进行标识：6.4.1.1可返工的由仓库交职能部门进行返工，返工后交QC检验；6.4.1.2不能返工而又无使用价值的，经品管部审核后 报废；6.4.1.3可改作他用的由仓库交职能部门改作他用；6.4.2批量较大的客退不合格品由胎管部与生产部沟 通后进行处理，不能达成一致的由常务副总决定： 6.4.2.1可返工的由仓库交职能部门返工；6.4.2.2可改作他用的改作他用；6.4.2.3无使用价值的，经品管部审核后报废。6.5零散件不合格品由QC提出处理意见；批量性不 合格器由品管部与生产部或业务部沟通后进行处理。6.6对不合格話的处理应充分考虑客户需求和成本， 对返工成本过高或无使用价值的物料，应及时进行报 废处理。6.7对造成批量性不合格产品的现象詣管部应填写 纠正措施通知单交责任部