X人民医院老住院楼改造工程可研报告(I)

1、XXX人民医院老住院楼改造工程可行性研究报告XXX人民医院二0一三年四月32 / 37文档可自由编辑打印目 录第一章总论1.1 项目概况 1.2 项目单位概况1.3 项目建设的理由1.4 可研编写依据和原则1.5 可行性研究报告编制中的工作范围第二章项目建设的可行性及必要性6 2.1 项目建设的可行性2.2 项目建设的必要性第三章项目选址与建设条件分析83.1 项目选址3.2 项目建设条件分析第四章建设规模与建设内容104.1 建设规模4.2 建设内容第五章工程设计11 5.1 工程设计原则5.2 功能布局5.3结构设计说明5.4给排水工程5.5 电气工程第六章公用工程与辅助设施16 6.1

2、给排水6.2 供电6.3交通第七章环保及消防17 7.1 环保及绿化7.2 消防第八章资源利用与能源耗用分析198.1资源利用分析8.2资源耗用分析8.3能源耗用情况8.4能源耗用计算过程8.5节能措施第九章项目管理与实施进度239.1 项目实施管理9.2 项目建设前期工作进度安排9.3 项目建设进度安排9.4 项目资金使用计划第十章项目的招标与采购方案25 10.1招标方式10.2招标方法第十一章投资估算和资金筹措27 11.1 固定资产投资估算11.2 项目总投资11.3资金筹措计划11.4资金使用计划第十二章财务评价3012.1财务评价12.2社会效益第十三章结 论 32 第一章总论1.

3、1 项目概况项目名称：XXX人民医院老住院楼改造工程 项目建设主体：单位名称：XXX人民医院 法人代表： 联系电话： 项目负责人： 联系电话： 项目选址：本项目选址于XXXXXX桃花中路(XXX人民医院院内) 项目规模：改造总建筑面积为6059.95m2。新增床位250张。 项目投资概算及资金来源：项目概算总投资885万元，资金来源：全部投资由XXX人民医院负责筹措。建设工期：5个月 可研编写单位：XXX人民医院 1.2 项目单位概况XXX人民医院创建于1951年，是县内唯一一所二级甲等综合医院，现为中南大学湘雅二医院临床教学医院和协作医院。XXX医保、新型农村合作医疗、工伤、生育保险定点医院

4、，集医疗、预防、保健、教学及科研于一体，是全县的医疗技术指导中心。医院占地面积50余亩，医疗用房面积3.3万平方米，开放床位500张，分设15个临床病室、15个医技科室。医院在职职工600余人，其中卫技人员500余人，副高以上专业技术人员近百人，中级专业技术人员200余人。2010年门急诊量为20余万人次，出院病人2.9万余人次，大中型手术6000余台次，全年业务总收入近1.2亿元。医院拥有固定资产逾1.4亿元，现拥有原装进口飞利浦(Philips)1.5T核磁共振系统(MRI)、16排高速螺旋CT、直接数字化X线摄影系统(DR)、德国爱克发(AGFA)计算机X线摄影系统(CR)、美国GE四维

5、彩超诊断仪、日立(HITACHI)全自动生化分析仪、德国“狼”牌(R.WOLF)腹腔镜、日本奥林巴斯(OLYMPUS)胃(肠)镜、德国贝朗血液透析机、美国贝克曼全自动化学发光仪、德国德尔格麻醉机、日本东芝黑白超、钬激光、前列腺气化电切镜、椎间盘镜、经皮肾镜、膀胱镜、输尿管镜、阴道镜、力普刀、24小时动态心电监护系统、多参数中心监护系统、多人高压氧舱等一大批现代化医疗设备。医院重视医疗技术和重点学科的建设。近几年，全院共开发引进医疗新技术112项，其中荣获市级科研成果二等奖一个，县级科研成果七个。在国家级医学专业杂志上发表学术论文50多篇。其中神经内科的颅内血肿微创引流术、心血管内科的CCS2技

6、术、神经外科的开颅术、内分泌专科、泌尿外科、微创外科等专科特色突出。在全市及周边县、市产生了较大影响。2009年，心血管内科和肝胆外科被评为益阳市市级重点学科。县人民医院视医疗质量为生命，不断提高服务质量，优化服务环境，先后被卫生部评定为“二级甲等医院”和“爱婴医院”，2010年被益阳市委宣传部、益阳市卫生局、益阳日报社首批评定为益阳市卫生系统创先争优“百姓满意医院”的光荣称号。1.3 项目建设的理由近年来，随着医疗保健工作职责的改变和人们对医疗保健的需求，医院现有的基础设施及配套设施远不能满足XXX86.5万人民医疗保健需求。为了充分利用医院现有设施，改善医疗条件，经院务会议反复调查论证，医

7、院职代会讨论决定，并报县卫生局同意，决定对现闲置的老住院楼进行改造，改造后可新增床位250张。本项目的实施对进一步完善医院基础设施条件，以满足人民群众不断增长的医疗与保健需求产生积极的作用。1.4 可研编写依据和原则1、编写依据（1）中共中央国务院关于加强和改善农村医疗卫生基础设施条件的相关文件精神 （2）卫生部医疗保健机构管理办法（3）国家发改委建设项目可行性研究报告内容及深度的规定（4）建筑设计防火规范GBJ73-84；（5）环境空气质量标准（GB3095-1996）；（6）污水综合排放标准（GB8978-1996）；（7）项目主管单位提供的原始资料。2、编制原则（1）严格贯彻卫生部医疗保

8、健机构管理办法。（2）遵循国家基本建设的有关法律、法规，坚持因地制宜、经济适用的原则，从实际出发，合理确定改造规模，做到功能齐全、设施配套。（3）充分体现“以人为本”的建设理念，方便群众的服务方式，保证广大人民群众公平地享有医疗保健等公共卫生服务；以全面提高人民群众身体健康素质为目标。1.5 可行性研究报告编制中的工作范围1、项目建设的重点是XXX人民医院老住院楼改造工程的建设。2、就项目的意义和必要性进行分析，对项目拟改造规模和内容、设计方案、总图、土建工程、公用工程、环保、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行分析，提出意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。第二章项目建设的可行性

9、及必要性 2.1 项目建设的可行性1、医院有六十多年的保健、诊治经验，培养了一支医艺精湛的专业技术队伍，功能科室齐全，技术力量雄厚。2、被卫生部评定为“二级甲等医院”。3、医院位于XXX主城区，交通便捷，医院病员辐射全县及周边县市区。4、项目建成运行后，将明显的改善医院的硬件设施与医疗环境，极大地提高医院的品位与知名度，从而将给医院带来巨大的社会效益和经济效益。2.2 项目建设的必要性随着人民生活水平的日益提高，特别是医保政策的不断完善，人民对医疗质量与水平的要求也日益增长。现有场地已不能满足人民群众的医疗保健需求，同时医疗市场的激烈竞争，除了人才的竞争外，更是医疗设备与服务环境上的竞争。因此

10、，运用什么办法与手段使医院在激烈的市场竞争中立于不败之地，是医院每个干职工共同思索的问题，更是迫在眉睫，急需改变医院的医疗环境与设施的实际问题。只有对医院现有场地和设施进行改造，引进先进的设备与技术，进一步提升医院的硬件设施与医疗环境条件，才能满足人民群众的医疗保健需求，才能促进医院健康可持续发展。 综上所述，本项目的建设势在必行。 第三章项目选址与建设条件分析 3.1 项目选址根据XXX城镇建设总体规划，本项目选址在XXXXXX桃花中路(XXX人民医院院内)，改造工程占地面积1165.05m2。本项目的建设以改善XXX人民医院基础设施条件，提高服务质量为目的。具体的选择依据是：1、方便群众，

11、项目选址位于XXXXXX，是XXX的政治、经济、文化中心区，位置醒目，交通方便；2、改造项目是利用现有闲置设施，不用新增用地；3、地势较高、地基稳固、地形较好；4、便于利用当地的水、电、路等基础设施；3.2 项目建设条件分析3.2.1自然条件分析1、该地区自然条件优越，从XXX气象区来看，属于资水中下游，靠近洞庭湖区，其特点是：温和湿润、季风明显。工程抗震根据XXX地震抗震烈度表，XXX地区地震抗震烈度为6度，本项目原有建筑按6度设计设防，具备抗震要求。 3.2.2当地施工和协作条件（1）当地政府重视。XXX委县政府对卫生事业高度重视，XXX卫生局对本项目予以积极支持，为XXX人民医院住院楼改

12、造工程创造了有利条件。（2）材料供应便捷。所有材料都能找到合适的供应商，并且供应商分布在周边200公里的范围内，供货运输时间在约3小时内，公路运输非常方便快捷。（3）施工队伍齐全。本地区拥有许多具备符合资质的专业工程队伍、设计队伍和勘测施工队伍，更拥有大批高素质的建筑工人，完全有能力建造出满足要求的优良工程。综上所述，项目场址的地理位置具有气候条件良好、交通便利、周边地区协作能力强等特点，因而本项目的建设条件非常理想。第四章建设规模与建设内容 4.1 建设规模本项目改造规模为6059.92m2，新设床位250张。4.2 建设内容根据县级人民医院建设标准和医院的现实医疗需求，XXX人民医院拟改造

13、老住院楼一栋，五层，改造建筑面积6059.92m2，改造水电设施、消防设施及空调工程等。 具体改造工程如下表：序号项目名称单 位数 量备 注1建筑工程m26059.922装饰装修工程m26059.923电气设施工程m26059.924呼叫系统套15给排水工程m26059.926消防系统套17空调工程m24000第五章工程设计 5.1 工程设计原则本项目的建设将严格按照卫生部医疗保健机构管理办法有关要求进行改造。改造设计原则主要有以下几点：1、贯彻适用、经济和在可能条件下注意美观的原则，按照经济水平和现有建筑条件合理确定。2、改造工程应有外接通道与医院内路网联通并便于人员、车辆出入。3、改造工程

14、的建筑应按不同的功能和技术技能流程合理布局，确保人流畅通，并符合医疗保健设计的要求；4、改造工程建筑应符合国家建筑规定的有关规定。5、改造工程建筑结构的安全等级不低于二级。5.2 功能布局1、布局的基本原则：一切以人民群众医疗保健为中心的原则，给人民群众提供舒适、方便、安全、卫生的医疗环境；符合消防、卫生、环保等要求；做到功能分区明确、人流物流路线清晰。 2、功能布局改造工程楼层为五层，改造后主要布局住院病房。根据防火、环保、安全等规范要求布局消防、环保和安全设施。5.3结构设计说明1、改造工程设计依据（1）规范和标准 建筑结构荷载规范 GBJ9-87 建筑抗震设计规范 GBJ11-89 混凝

15、土设计规范 GBJ10-89（2）设计荷载 主体建筑荷载应满足下列用房荷载要求和标准：病室、手术室 3.4KN/m2 其他用室 2.4KN/m2 风载 0.3KN/m2 特殊设备用房按实际情况定荷取值。2、抗震设计改造工程位于XXXXXX，根据省有关地震资料，抗震设防烈度按6度设防区考虑。5.4给排水工程1、改造工程设计依据（1）建筑给排水设计规范 GBJ15-88 （2）建筑设计防火规范 GBJ16-87 （3）建筑灭火器配置设计规范 GBJ140-902、改造工程设计范围改造工程给排水设计包括给水系统、排水系统、消防系统以及室外排水系统。3、给水部分（1）水源本工程从XXX市政给水管网引入

16、总供水，供水管网已接入院内，只需将总水源接入本工程给水管网即可。（2）给水系统本工程采用供水管网直接供水的方式。4、排水部分本工程室内生活污水和医疗废水采用分流方式，排水立管设置升顶通气帽。室外排水系统采用雨、污分流。5、消防因本工程为低层建筑，根据建筑设计防火规范，故本项目采用干粉灭火器作为主要的灭火设施。室外设消防栓水头一个，水源由市政供水管网供应，其水压能保证消防规范要求。6、材料（1）室内生活给水管采用UPS或铝塑管，排水管采用UPVC排水管。（2）室外给水管采用UPS或铝塑管，排水管采用UPVC管，其余采用双壁波纹管。5.5 电气工程1、改造工程设计依据（1）民用电气设计规范 JGJ

17、/T16-92（2）供配电系统设计规范 GB50050-46（3）民用建筑照明设计规范 GB50050-46（4）建筑物防雷设计规范 YD5003-942、改造工程设计范围及内容（1）照明配电与控制系统（2）空调配电与控制系统（3）一般动力配电与控制系统（4）消防设施配电与控制系统（5）防雷与接地系统（6）通讯系统3、改造工程负荷估算工程总装接容量 1526.35KW照明装接容量 36.35KW空调装接容量 540+450KW设备及信息系统装接容量 500.00KW 4、负荷等级与供电电源的确定本工程电力负荷等级为二级负荷用户。5、照明设计门厅、走廊、病室 100 Lx手术室 无影照明灯具 3

18、00Lx厕所 100 Lx走廊、病室 采用节能高光效荧光灯；走廊等处设应急照明、设应急疏散指示。6、保安与防雷措施设计接地保护采用TN-C-S制；总配电间主开关设母联开关，均采用四极开关；照明插座回路均设置漏电保护开关；本工程按三级防雷保护。在屋顶采用25x4镀锌扁钢作接闪器，利用结构构造柱内不少于二根主筋作引下线，利用结构基础作接地极。本工程保护接地、弱接地及防雷接地，采用联合接地。要求接地电阻不大于1欧姆。7、电话系统本工程电话系统采用内部和市政电话系统方法设计，根据需要设置，本项目预埋内部和市政电话线到科室、手术室。第六章公用工程与辅助设施 6.1 给排水本工程所用水源为市政自来水，供水

19、干管为DN100，排水干管为DN500（雨污分流），埋地暗管敷设。供排水均能满足使用要求。6.2 供电本地区供电线路电源容量充足，主要来源于XXX建成区周边两个110KV变电站, 可以满足用电负荷的要求。6.3交通本项目东南面为XXX桃花中路，交通设施能满足本项目建设和竣工使用的要求。第七章环保及消防 7.1 环保及绿化按设计要求改造建筑物四周空地进行绿化，移栽树木、花卉，为前来本院就医保健的人民群众提供绿色清新的环境。改造工程营运后所产生的医疗垃圾收集后由专用密封车送医疗废弃物处理厂集中处理，对周围环境不会产生影响。所产生的医疗、生活污水，通过管道进入本院污水处理设施，经过处理达标后，排入市

20、政排水管道，输送县污水处理厂集中处理，对周围环境没有影响。7.2 消防1、现状本工程有专用通道与XXX桃花中路连通，交通便利，负责消防单位为XXX消防大队，发生火情时消防车可在3分钟内到达火灾现场。2、消防设施和措施根据建筑设计防火规范（GBJ16-87）、建筑灭火器配置设计规范（GBJ140-90），本项目采取以下消防措施：(1)电气电信设火灾报警直通电话与消防大队直接联系；可燃介质的设备及管道均设置静电接地装置，建筑物顶端设置避雷设施。(2)总图改造工程按规范要求布置，确保防火间距，周围设消防车道，以保证消防车道畅通无阻地进行灭火作业，室外设置一个消防栓水头，室内各层各设置消防水头一个，消

21、防用水可就地保障；室内同时设置干粉灭火瓶若干。第八章资源利用与能源耗用分析8.1资源利用分析土地利用情况本项目使用土地为XXX医疗卫生用地，本项目改造的建筑物占地面积为1165.05m2，不用新增用地。8.2资源耗用分析本项目主要耗用材料为建筑墙体砖、水泥、钢材、砂石等。建筑墙体砖尽量选用轻型新材料砖，减少沾土砖的使用量。水泥尽量选用本地产品，减少运输搬运等装卸过程造成的浪费与消耗。钢材将按照设计要求选用型号与规格，避免造成无功消耗与浪费。砂石应就地取材，取近弃远，减少运输过程中的消耗与浪费。辅助用材，尽量使用复合材料，不使用原木等木制材料，减少森林的砍伐量。8.3能源耗用情况本项目主要能耗设

22、备为照明、空调、医疗设备及信息系统等设施，耗用能源种类为电。医务人员和住院病人活动耗用水。主要耗能设备和能源种类如下：设备及信息系统，总容量500kw，耗能种类为电。空调，总装机540+450kw，耗能种类为电。照明，总容量36.35kw，耗能种类为电。医务人员和病员活动，耗用水。8.4能源耗用计算过程1、能耗量计算过程耗电量医疗设备及信息系统耗电量设计容量×使用时间(采用平均值)500×1752876000kw/年空调耗电量设计装机容量×使用时间(冬季与夏季各两个月,每日按6小时估算) ×使用率50%540×720×50%+450&

23、#215;720×50%356400kw/年照明耗电量设计容量×使用时间(全年12个月,每月按30天,每日按6小时估算)36.35×216078516kw/年总耗电量医疗设备及信息系统耗电量+空调耗电量+照明耗电量876000+356400+78516kw/年 耗水量设计人员容纳量(医务人员+病员)×每人日均用水量×活动日(平均估算日)300×0.05×2884320吨 说明：消防用水为公共设施用水，不计算在本项目用水量中。2、折标煤系数电力(当量)3594.8千焦/千瓦小时0.1229千克标准煤/千瓦小时新鲜水t(吨)7.

24、53500.2571 Kg(千克)3、能耗量折算标煤年耗电总量×折标煤度×0.1229161.11吨标煤。年耗水总量×折标煤工质4320×0.25711.11吨标煤4、年耗能总量折标煤年耗能总量折标煤年耗电总量折标煤+年耗水总量折标煤161.11+1.11162.22吨标煤。8.5节能措施本项目严格执行国家节能减排政策，尽量减少能源耗用量，提高能源利用效率，具体采用如下措施：1、建筑节能，充分利用自然采光采热条件，采用双玻璃隔热保温建筑节能。 2、设备节能，选用节能变频设备，选用功率与功耗相匹配的设备，提高设备节能效率。 3、管理节能，制定节能制度，安排

25、专人管理，做到人走灯关、设备停用，减少能源浪费。 上述节能措施既可减少能源的耗用量，又可节约医疗成本，创造直接经济效益。第九章项目管理与实施进度 9.1 项目实施管理1、项目实施前的管理本项目拟实行项目法人责任制进行管理。只有严格管理才能达到投资节约、工期缩短，经济效益显著的目的。（1）加强调研，编制好项目可行性研究报告。（2）项目可行性研究报告的编制及上报审批并对已经进行的各项前期准备工作进行计划检查与监督。（3）对建设方案作出评议。（4）筹措资金。2、项目实施中的管理（1）改造工程场地清理。（2）检查、监督工程质量与进度。（3）撰写项目进展情况报告。（4）组织协调工程中其他事项。3、项目完

26、成后的管理（1）上报项目完成情况的报告。（2）医疗保健设置及人员安排。（3）有关制度建立及管理。（4）有关配套设施安装、调试等。 9.2 项目建设前期工作进度安排本项目的可行性研究报告批准后，应提出设计参数供设计单位，与设计有关的资料应在设计开始前提供给设计单位；同时对该工程进行招标。9.3 项目建设进度安排本工程建设期须安排为5个月。9.4 项目资金使用计划本工程建设期为5个月。用款计划为一个年度。第十章项目的招标与采购方案 根据国家“招标投标法”的有关规定，基础设施建设以及与工程建设有关的重要设备、材料采购均应实行招标投标制度。本项目涉及的土建工程招标事宜由XXX人民医院委托有资格的招标代

27、理机构负责承担；设备招标事宜由XXX人民医院委托有资格的招标代理机构负责承担，具体实施。10.1招标方式本项目建设和采购主要采用公开招标方式，通过益阳日报以及国家、省、市指定的报刊、信息网络或其他媒介发布招标公告。招标公告内容主要包括：招标人的名称和地址；招标项目的性质、数量、实施地点和时间；获取招标文件的办法。要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况。10.2招标方法设备材料采购按照“量力而行、物有所值”的原则，工程招标按照“市场确定工程造价，合理低价”的原则分别实施。本项目招标主要采用合理低价中标法。10.2.1 最终标底计算方法为：C=AX+B（1-X）其中：C为最低标底； A为审定

28、标底值； B为在审定标底A值+10%至-15%范围内的各投标单位的投标预算价平均值； X为唱标序号首位的投标单位随机抽选的折减系数。10.2.2合理低价计算方法： D=C×（Y+1）其中：D为合理低价参考值； C为最终标底； Y为招标单位随机抽选的工程造价系数。10.2.3 中标单位的确定凡投标单位报价最接近D值的两个单位为中标候选单位，由招标人组织有关专家（五人以上单数）对候选单位施工组织设计是否科学、经济、合理以及人、财、物、网络计划的可行性等方面进行综合打分确定中标单位，未中标单位按报价由低到高的顺序作为备选单位。第十一章投资估算和资金筹措 11.1 固定资产投资估算1、估算依据（1）XXX建筑安装工程定额（1998）；（2）参照当地类似工程的建设费用。2、投资估算根据以上测算，本项目固定资产投资885万元。其中土建工程投资388万元，装饰工程投资199万元，设备(含水、电、空调等)及安装231万元，其他投资67万元。11.2 项目总投资项目总投资= 固定资产投资+固定资产投资方向调节税+铺底流动资金+建设期利息= 885+0+0+0885万元1、土建投资估算本项目改造土建工程投资估