XX年审计工作目标责任考核自查报告

1、XX年审计工作目标责任考核自查报告根据市局关于印发各县（区）审计机关XX年目标责任 考核要点的通知要求，我局及时安排专人对 XX年各项工 作目标完成情况进行了自查。通过自查，我局 XX年目标责任自查考核得分116分。现将具体情况报告如下：一、自查工作开展情况为了做好今年的目标责任考核工作，我局高度重视，成 立了以局长为组长，副局长为副组长，各科科长为成员的目 标责任考核领导小组，领导小组办公室设在综合法制科，具体负责目标责任考核工作。在具体工作中，面对时 间紧、工作量大的实际，我们放弃双休日，查找文件资料， 核实每项工作。局内还多次召开会议，自查分析，查漏补缺， 确保了目标责任制考核自查工作的

2、顺利完成。二、目标任务完成情况1、项目审计成效显著。截止 11月底，共完成审计项目 197个，其中完成计划内项目 49个，灾后恢复重建项目122 个，其他审计项目26个。全面完成了年度审计计划目标任务。今年，我局共安排 审计项目计划50个，实际完成49个，1个未完成，其中实 施财政预算执行审计 4户，财政决算审计4户，行政事业单 位财务收支审计3户，社会保障资金审计 2户，农业与资源 环保资金审计3户，固定资产投资审计 4户，灾后重建项目竣工决算及跟踪审计20户,领导干部任期经济责任审计9户。全面完成了省厅、市局统一组织的行 业、专项审计以及县政府安排的其他审计项目。灾后恢复重建项目审计更加深

3、入。今年，我局加大灾后 重建项目竣工决算审计力度，累计派出253名审计人员对我县灾后恢复重建竣工决算项目进行审计，完成项目122项，审计资金22,720.43万元，其中工程 竣工结算造价19,212.03万元，核减工程造价 1,494.23万 元，核减率7.8%，最终审定工程投资 21,226.20万元。提出 审计建议213条，规范建设项目管理 37个，违法违纪资金 171.9万 元，节约资金1,494.23万元。目前在审项目47项。2、审计业务管理更加规范。我局始终重视审计质量， 制定了审计项目审理复核工作办法，对所有审计项目全 部提交审计会议进行研究决定，同时制定了较为科学的审计质量考核评

4、比办法。今年4月，邀请市局法制科王家驹同志来我局进行了审计质量案卷评查，对评选的三类优秀 审计案卷进行了表彰，对发现的问题及时纠正整改，取得了明显成效。在审计报告公告方面，我们始终坚持与被审单位定 向沟通和公告，在不涉及工作秘密的前提下，适当在内网上 进行公告，结果公告率达到了22%在公文管理方面，进一步规范收发文制度，公文质量进一步提高。在档案文书处理方 面，我们强化了保密措施，及时进行了入卷归档。今年我局 坚持积极推进“无纸化”办公，对非涉密文件进行网络传输， 极大地提高了我局的信息化水平，较好地完成了各类电子 政务事项。在审计统计方面，我们严格按照省、市审计部门 的要求，建立健全了审计台

5、帐，审计报表报送及时准确。3、干部培训教育不断强化。一是认真开展了深化干部 作风教育整顿和创先争优活动，使干部作风纪律有了明显转 变；二是认真开展了干部业务培训，今年，我们先后举办了审计法、国家审计准则、领导干部经济 责任审计的重点难点及报告撰写、金审工程基础知识 等业务培训，取得了明显成效。除此之外，我们积极选送干 部参加省厅、市局统一组织的培训，今年先后有3人参加了省厅举办的业务知识培训班，有10人参加了市局举办的 AO 现场审计培训班。4、金审工程和计算机辅助审计稳步推进。我县于去年11月建成“金审工程”，今年 9月制定了XX县XX XX年 审计信息化建设实施方案，成立了审计信息化建设领

6、导小组，明确了任务，夯实了责任。我们利用AO现场审计实施系统对供销联社、计生局、统计局等11个项目单位开展了计算机审计，从建立项目、采集转换、分析数据、 编制底稿、形成报告和归集成果档案等各个环节规范操作，撰写 的3篇A0审计实例按要求上报了市局。5、内审、社审工作进一步加强。我们制定了内审协会 工作计划，完善了各项内审社审制度，开展了非公有制企业 经营情况审计调查，并积极参加市审计学会组织的学习考察。今年6月召开了内部审计协会一届二次理事工作会 议，明确了协会领导分工，成立了内审协会党支部，发展了 51个团体会员，协会理事会员29人，收取会费3.5万元，征订内审刊物35份。6、审计结果利用取

7、得新成绩。今年，我局共提交审计 专题综合报告9篇，被县委和县政府部门采用 3篇，制定了XX县机关事业单位公务接待管理办法、 XX县副食品 价格调节基金使用管理办法、XX县大中型水库移民后 期扶持资金使用和项目实施违规行为追究制度。同时我们 按照年初制定的宣传工作方案，积极撰写理论文章、信息报 道30篇，先后在中国审计网、陕西审计厅网站、审 计简报、汉中日报、审计动态、纪检监察网站、县人大网站、政府信息网等媒体刊发信息32篇。7、县委、政府领导更加重视审计工作。县委、县政府 历来重视审计工作，每年都要在政府常务会上专题研究审计 工作，在今年县政府第二次常务会上，专题研究了审计项目计划，并同意聘请

8、有资质的中介机构或专业技术人员 对灾后恢复重建项目进行评审，同时以县政府办公室名义印 发XX县灾后恢复重建项目审计工作方案，成立了“XX县灾后恢复重建项目审计工作领导小组”。今年向县政府报送的关于XX年财政预算执行和其他财政收支情况的审计结 果报告和关于 XX年库区移民搬迁专项资金审计调查报 告先后被县政府领导批示。今年，我局被县委、政府评为 新型农村合作医疗工作先进部门、教育工作先进部门。8、反腐倡廉建设工作责任实、效果好。今年，我局在 县委、政府和上级审计机关的正确领导和大力支持下，认真 贯彻落实反腐倡廉有关规定，紧密结合审计工作实际，加强领导，落实责任，明确目标，印发了XX县审计局XX年反腐倡廉工作责任分工的通知，制定了推行廉政风 险防控管理工作的实施意见，全面推进了以干部教育、制 度建设、文明审计为主要内容的廉政建设，促进了干部作风 的转变和灾后重建各项审计工作任务的完成。存在问题及明年工作打算。一年来，我们在任务重，人 员少的情况下，克服重重困难，作了大量工作，也取